中共中方縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2025年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分2025年部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革及機(jī)構(gòu)編制工作的方針、政策和法規(guī)；統(tǒng)一管理全縣各級(jí)黨政機(jī)關(guān)和人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān)以及各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制工作。
2、研究擬定全縣行政管理體制改革與機(jī)構(gòu)改革方案及有關(guān)規(guī)定；審核縣直各部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨政機(jī)構(gòu)改革方案；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各級(jí)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作。
3、協(xié)調(diào)縣委、縣政府各部門的職能配置及其調(diào)整；協(xié)調(diào)縣委各部門之間、縣政府各部門之間、縣委各部門與縣政府各部門之間以及各部門與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）之間的職責(zé)分工。
4、審核縣委、縣政府各部門的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、人員編制；審核鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委、政府的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)及人員編制；按權(quán)限做好獨(dú)立的股級(jí)行政機(jī)構(gòu)和副科級(jí)以上行政機(jī)構(gòu)的報(bào)批工作。
5、審核縣人大、縣政協(xié)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制及其委（室）的領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；審核縣人民法院、縣人民檢察院機(jī)關(guān)和民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)和人員編制。
6、研究擬定全縣事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案；負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理工作；審核縣委、縣政府直屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)和人員編制；負(fù)責(zé)縣屬事業(yè)單位工作職能、人員編制的調(diào)整；審批股級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)的設(shè)立、調(diào)整、更名、撤銷和加掛牌子，并做好副科級(jí)以上事業(yè)機(jī)構(gòu)的報(bào)批工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各類事業(yè)單位管理體制改革和機(jī)構(gòu)管理工作。
7、承辦縣直機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制的審核、報(bào)批和人員入編、出編手續(xù)等具體事項(xiàng)。
8、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)事業(yè)單位登記管理的法律、法規(guī)、規(guī)章、擬定全縣事業(yè)單位登記管理的政策性措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)本級(jí)登記管轄范圍內(nèi)事業(yè)單位的登記管理、年度報(bào)告書公示工作和監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)事業(yè)單位登記管理的行政復(fù)議、行政訴訟應(yīng)訴工作。
9、檢查監(jiān)督全縣各級(jí)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案以及各級(jí)各類機(jī)構(gòu)編制的執(zhí)行情況。
10、負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理有關(guān)信息的采集和情況綜合，負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作和機(jī)構(gòu)編制網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)實(shí)名制管理工作。
11、負(fù)責(zé)全縣的事業(yè)單位分類改革工作、專項(xiàng)治理工作、行政審批制度改革工作、權(quán)力清單工作和行政管理體制改革工作。
12、負(fù)責(zé)全縣黨群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位政務(wù)和公益中文域名注冊(cè)工作。
13、負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)單位及編辦直接管理機(jī)構(gòu)編制的群眾團(tuán)體的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼工作。
14、承辦縣委、縣政府和縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共中方縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別是綜合組、機(jī)構(gòu)編制組、事業(yè)單位登記管理組、改革與政策法規(guī)組（監(jiān)督檢查組）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年中共中方縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門預(yù)算編制范圍包括：中共中方縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2025年部門預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)以及歸口管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：2025年本部門收入預(yù)算186.58萬元，其中，一般公共預(yù)算收入186.58萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)單位補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。收入較上年減少10.86萬元，主要原因是人員調(diào)出，人員類收入相對(duì)減少。
（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算186.58萬元，其中，一般公共服務(wù)支出152.27萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出16.97萬元，衛(wèi)生健康支出7.19萬元，住房保障支出10.15萬元。支出較上年減少10.86萬元，主要原因是人員調(diào)出，人員類支出相對(duì)減少。
四、一般公共預(yù)算支出情況
2025年本部門一般公共預(yù)算支出186.58萬元，其中，一般公共服務(wù)支出152.27萬元，占81.61%，社會(huì)保障和就業(yè)支出16.97萬元，占9.10%，衛(wèi)生健康支出7.19萬元，占3.85%，住房保障支出10.15萬元，占5.44%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)175.62萬元，占總支出的比重為94.13%，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)141.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)34.40萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算10.96萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。一般行政管理事務(wù)支出10.96萬元，主要用于2025年全面建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)履行職責(zé)事項(xiàng)清單工作經(jīng)費(fèi)5萬元；中文域名注冊(cè)工作3萬元；機(jī)房維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)2萬元；省電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)費(fèi)0.96萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)34.40萬元，比上年預(yù)算增加0.15萬元，上升0.44%，主要原因是中途有人員職級(jí)晉升使運(yùn)行費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少0.10萬元，主要原因是厲行節(jié)約減少經(jīng)費(fèi)支出。
（三）一般性支出情況：本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0場(chǎng)會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0場(chǎng)培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
（四）政府采購(gòu)情況：2025年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額6.00萬元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算6.00萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。今年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，其中：納入2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為186.58萬元，基本支出175.62萬元，單位項(xiàng)目支出10.96萬元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
第二部分2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
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