中國共產黨中方縣委員會辦公室2025年部門預算公開說明
目 錄
第一部分2025年部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算表
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責縣委重要會議和重要活動的準備、組織協(xié)調和服務工作，負責組織安排縣委領導同志公務活動，辦理縣委領導交辦的事項；
2、負責縣委日常文書的處理，負責縣委文件和縣委領導同志講話、報告等文稿的起草、校核、印發(fā)工作，編輯縣委機關刊物；
3、負責市委重大方針政策和市委、縣委重要工作部署；貫徹落實的督促檢查；負責市委、縣委重要指示和市委、縣委領導同志重要批示的傳達、催辦、落實；組織辦理人大代表有關建議、政協(xié)委員有關提案；
4、收集整理各類重要信息、資料和意見，并進行分析和綜合，及時、準確、全縣地向省委、市委和縣委報送信息，反映有關動態(tài)；完成上級交辦的調研課題及其他工作；圍繞縣委的中心工作，組織力量對“五位一體”總體布局和“四個全面”戰(zhàn)略布局落實情況進行調查研究，提出意見和建議；負責全縣黨委系統(tǒng)業(yè)務建設和業(yè)務指導；負責全縣黨委系統(tǒng)辦公自動化建設的規(guī)劃及業(yè)務指導；
5、負責縣委值班室工作，及時向縣委領導同志報送重要情況，協(xié)助處理縣直各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)向縣委反映的重要問題，協(xié)調有關部門的工作關系；
6、負責全縣黨政系統(tǒng)內網(wǎng)管理、機關工作（略）；
7、負責全縣保密工作（略）；
8、負責上級領導來中方視察期間的接待工作；
9、負責縣委辦公室的干部人事管理和黨務、群團工作；負責縣委和縣委辦公室離退休人員的管理、服務及政治、生活待遇的落實工作；
10、完成縣委領導同志交辦件的交辦、督辦；
11、負責縣委辦公室機關財務和后勤事務管理工作；
12、貫徹執(zhí)行中央、省、市關于外事和對臺工作的方針、政策、意見；負責全縣涉及外事、港澳事務及對臺的宣傳教育、人員往來、交流合作等有關工作；
13、負責全縣檔案事業(yè)統(tǒng)籌規(guī)劃、宏觀管理；集中統(tǒng)一管理縣檔案館和縣直機關的重要檔案資料；組織全縣的檔案、史志宣傳活動等工作；
14、負責指導縣機關事務中心統(tǒng)籌管理縣直機關、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共機構節(jié)能、集中采購、辦公用房、公務用車等工作；
15、完成縣委和縣委領導同志交辦的其他事項。
（二）機構設置
中國共產黨中方縣委員會辦公室內設機構14個，分別是政策研究室、督查室、文秘室、機要室、內網(wǎng)管理辦公室、保密室、法規(guī)室、值班室（信訪室）、綜合室、檔案室、外事室（港澳事務室）、對臺工作室、改革室、財經(jīng)室。
二、部門預算單位構成
納入2025年中國共產黨中方縣委員會辦公室部門預算編制范圍包括：中國共產黨中方縣委員會辦公室本級。
三、部門收支總體情況
2025年部門預算僅包括本級預算。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保機關基本運行的經(jīng)費以及歸口管理專項經(jīng)費。
（一）收入預算：2025年本部門收入預算1940.50萬元，其中，一般公共預算收入1340.50萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補助600.00萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級單位補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。收入較上年增加689.81萬元，主要原因是一是人員較上年增加7人，基本支出較上年增加105.16萬元；二是2025年新增上級專項補助資金600萬元，其他專項較上年減少15.35萬元。
（二）支出預算：2025年本部門支出預算1940.50萬元，其中，一般公共服務支出1754.53萬元，社會保障和就業(yè)支出92.51萬元，衛(wèi)生健康支出38.75萬元，住房保障支出54.71萬元。支出較上年增加689.81萬元，主要原因是一是人員較上年增加7人，基本支出較上年增加105.16萬元；二是2025年新增上級專項補助資金支出600萬元，其他專項支出較上年減少15.35萬元。
四、一般公共預算支出情況
2025年本部門一般公共預算支出1940.50萬元，其中，一般公共服務支出1754.53萬元，占90.42%，社會保障和就業(yè)支出92.51萬元，占4.77%，衛(wèi)生健康支出38.75萬元，占2.00%，住房保障支出54.71萬元，占2.82%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數(shù)976.06萬元，占總支出的比重為50.30%，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中，人員經(jīng)費776.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費199.21萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算964.44萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。一般行政管理事務支出964.44萬元，主要用于經(jīng)常性電子政務內網(wǎng)維護、視頻會議線路租用費20萬元，經(jīng)常性檔案清理（含四大家檔案清理）專項經(jīng)費6.65萬元，經(jīng)常性機要、保密專項7.6萬元，經(jīng)常性接待服務中心接待經(jīng)費20萬元，2025年“十四五”期間數(shù)字檔案館建設經(jīng)費100萬元，2025年黨政專用通信二級網(wǎng)絡二期工程32萬元，2025年電腦及辦公軟件采購775.79萬元，公務用車燃油費2.4萬元。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：2025年本部門機關運行經(jīng)費199.21萬元，比上年預算增加22.70萬元，上升12.86%，主要原因是2025年較上年增加7人，新增調撥車輛1臺等原因導致機關運行經(jīng)費較上年增加22.7萬元。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2025年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為25.40萬元，其中，公務接待費20.50萬元，公務用車購置及運行費4.90萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4.90萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算較上年減少27.74萬元，主要原因是2025年落實湖南省公務接待相關文件要求，進一步規(guī)范壓縮公務接待費支出，導致2025年度公務接待費預算較上年減少37萬元。
（三）一般性支出情況：本部門會議費預算0萬元，擬召開0場會議，人數(shù)0人，內容為無；培訓費預算2.00萬元，擬召開全縣辦公系統(tǒng)培訓，人數(shù)240人，內容為全縣辦公系統(tǒng)業(yè)務培訓；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額930.24萬元，其中，貨物類采購預算815.24萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算115.00萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。今年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2025年部門整體支出績效目標的金額為1940.50萬元，基本支出976.06萬元，單位項目支出964.44萬元。具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2、機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。
第二部分2025年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
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