中共中方縣委社會工作部2025年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分2025年部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、研究相關(guān)理論、政策和規(guī)劃，參與擬定相關(guān)規(guī)范性文件并組織實施。深入調(diào)查研究，及時向縣委報告工作情況并提出建議。
2、統(tǒng)籌指導(dǎo)群眾利益協(xié)調(diào)、訴求表達、矛盾調(diào)處、權(quán)益保障等人民信訪工作，協(xié)調(diào)解決人民群眾急難愁盼的重大問題。指導(dǎo)人民建議征集工作，負責征集、辦理公民、法人和其他組織提出的意見建議，向縣委、縣人民政府及時反應(yīng)公民、法人和其他組織提出的有關(guān)重要意見建議。指導(dǎo)、規(guī)范和監(jiān)督全縣民意反映渠道的運行管理工作。
3、統(tǒng)籌推進黨建引領(lǐng)基層治理和基層政權(quán)建設(shè)，協(xié)調(diào)推進城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，推動基層民主政治建設(shè)，指導(dǎo)監(jiān)督基層群眾自治制度的有效實施，健全基層群眾自治機制。
4、指導(dǎo)混合所有制企業(yè)、非公有制企業(yè)和新經(jīng)濟組織、新社會組織、新就業(yè)群體黨建工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)企業(yè)單位、社會組織、就業(yè)群體中黨員的教育、管理、監(jiān)督和服務(wù)工作，研究完善相關(guān)領(lǐng)域群眾利益協(xié)調(diào)機制。
5、指導(dǎo)全縣性社會組織黨建工作，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全縣行業(yè)協(xié)會商會黨的工作，協(xié)調(diào)推進行業(yè)協(xié)會商會深化改革和轉(zhuǎn)型發(fā)展。
6、負責全縣志愿服務(wù)工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)、督促檢查。指導(dǎo)社會工作人才隊伍建設(shè)。七、完成縣委交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
中共中方縣委社會工作部內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個，分別是辦公室（人民建議征集和12345熱線管理股）、基層治理和基層政權(quán)建設(shè)股、行業(yè)協(xié)會商會工作股（志愿服務(wù)和社會工作服務(wù)股）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年中共中方縣委社會工作部部門預(yù)算編制范圍包括：中共中方縣委社會工作部本級。
三、部門收支總體情況
2025年部門預(yù)算僅包括本級預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保機關(guān)基本運行的經(jīng)費以及歸口管理專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算：2025年本部門收入預(yù)算160.82萬元，其中，一般公共預(yù)算收入160.82萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補助0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級單位補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。收入較上年增加160.82萬元，主要原因是2024年9月新成立部門，上年度無年度經(jīng)費預(yù)算。
（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算160.82萬元，其中，一般公共服務(wù)支出150.69萬元，社會保障和就業(yè)支出7.13萬元，衛(wèi)生健康支出3.00萬元。支出較上年增加160.82萬元，主要原因是2024年9月新成立部門，上年度無年度經(jīng)費預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算支出情況
2025年本部門一般公共預(yù)算支出160.82萬元，其中，一般公共服務(wù)支出150.69萬元，占93.70%，社會保障和就業(yè)支出7.13萬元，占4.43%，衛(wèi)生健康支出3.00萬元，占1.87%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)73.34萬元，占總支出的比重為45.60%，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中，人員經(jīng)費59.01萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費14.33萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）項目支出：2025年本部門項目支出預(yù)算87.48萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。一般行政管理事務(wù)支出87.48萬元，主要用于發(fā)放兩新工委黨建指導(dǎo)員、黨務(wù)工作者津貼。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2025年本部門機關(guān)運行經(jīng)費14.33萬元，比上年預(yù)算增加14.33萬元，持平主要原因是本單位室24年6月份新成立單位，無年度經(jīng)費預(yù)算，今年為第一年申報年度經(jīng)費預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年持平，主要原因是本單位未配置公務(wù)用車，未安排公務(wù)接待經(jīng)費。
（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預(yù)算3.15萬元，擬召開社會工作、兩企三新、基層政權(quán)建設(shè)會議，人數(shù)83人，內(nèi)容為安排部署全縣社會工作、安排部署兩企三新黨建工作、安排部署村（居）民委員會換屆選舉工作；本部門培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0場培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；擬舉辦2場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支1萬元。
（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。今年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2025年部門整體支出績效目標的金額為160.82萬元，基本支出73.34萬元，單位項目支出87.48萬元。具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
2、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
第二部分2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
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