中共中方縣委政法委員會2025年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分2025年部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署,統(tǒng)一全縣政法各部門思想和行動,堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo),堅決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)；
2、深入貫徹落實(shí)中央、省委、市委、縣委關(guān)于政法工作的決策部署,推進(jìn)平安中方、法治中方建設(shè),加強(qiáng)過硬隊伍建設(shè),深化智能化建設(shè),堅決維護(hù)國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)；
3、了解掌握和分析研判政法工作情況動態(tài)，分析社會穩(wěn)定形勢，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制,協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險,協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件；
4、加強(qiáng)對政法工作的督查,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護(hù)社會穩(wěn)定、反邪教、反暴恐有關(guān)法律法規(guī)政策的實(shí)施工作；
5、組織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究,制定進(jìn)一步加強(qiáng)政法工作措施和辦法,及時向上級黨委提出建議；
6、掌握分析政法典情動態(tài),指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作,指導(dǎo)政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作；
7、監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合,研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件,推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法；
8、組織、協(xié)調(diào)政法系統(tǒng)政法改革工作,推動政法改革各項措施的落實(shí)；
9、指導(dǎo)推動政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊伍建設(shè),代管縣法學(xué)會工作；
10、完成縣委、縣政府和市委政法委員會交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共中方縣委政法委員會內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個，分別是辦公室、政工室、政策研究室、執(zhí)法監(jiān)督室、社會治安綜合治理辦公室、維護(hù)穩(wěn)定辦公室、反邪教協(xié)調(diào)辦公室、黨建辦公室、掃黑除惡指導(dǎo)室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年中共中方縣委政法委員會部門預(yù)算編制范圍包括：中共中方縣委政法委員會本級。
三、部門收支總體情況
2025年部門預(yù)算僅包括本級預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)以及歸口管理專項經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：2025年本部門收入預(yù)算732.24萬元，其中，一般公共預(yù)算收入702.24萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補(bǔ)助30.00萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級單位補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。收入較上年減少58.97萬元，主要原因是上級專項收入減少，如2024年視頻會商系統(tǒng)建設(shè)項目為一次性建設(shè)項目，去年已經(jīng)完成建設(shè)，今年已無資金收入。
（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算732.24萬元，其中，一般公共服務(wù)支出630.81萬元，社會保障和就業(yè)支出51.96萬元，衛(wèi)生健康支出20.51萬元，住房保障支出28.96萬元。支出較上年減少58.97萬元，主要原因是上級專項收入減少，如2024年視頻會商系統(tǒng)建設(shè)項目為一次性建設(shè)項目，去年已經(jīng)完成建設(shè)，今年已無資金收入。
四、一般公共預(yù)算支出情況
2025年本部門一般公共預(yù)算支出732.24萬元，其中，一般公共服務(wù)支出630.81萬元，占86.15%，社會保障和就業(yè)支出51.96萬元，占7.10%，衛(wèi)生健康支出20.51萬元，占2.80%，住房保障支出28.96萬元，占3.95%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)536.11萬元，占總支出的比重為73.22%，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)432.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)103.90萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）項目支出：2025年本部門項目支出預(yù)算196.13萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。一般行政管理事務(wù)支出5.00萬元，主要用于信訪維穩(wěn)安保專項等項目支出；一般行政管理事務(wù)支出103.50萬元，主要用于2023-2025年市域社會治理信息化平臺建設(shè)項目15萬元、“三源共治”工作經(jīng)費(fèi)9.5萬元、政治輪訓(xùn)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)4.5萬元、政法專項工作經(jīng)費(fèi)50萬元、治輪訓(xùn)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)4.5萬元、綜治民調(diào)專項經(jīng)費(fèi)10萬元等項目支出；專項業(yè)務(wù)支出87.63萬元，主要用于政法專網(wǎng)租賃費(fèi)2萬元；運(yùn)營維護(hù)專項經(jīng)費(fèi)9.63萬元；國家司法救助30萬元等項目支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)103.90萬元，比上年預(yù)算增加0.07萬元，上升0.07%，主要原因是工資正常晉級晉檔調(diào)整。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.70萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.70萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年持平，主要原因是加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制相關(guān)費(fèi)用。
（三）一般性支出情況：本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0場會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0場培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額115.13萬元，其中，貨物類采購預(yù)算82.50萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算32.63萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。今年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，其中：納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為732.24萬元，基本支出536.11萬元，單位項目支出196.13萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
第二部分2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
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