中共中方縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表
第一部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)處理委員會(huì)日常事務(wù)工作；
2、組織研究起草全縣網(wǎng)絡(luò)安全和信息化發(fā)展戰(zhàn)略、宏觀規(guī)劃和重大決策；
3、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣網(wǎng)絡(luò)安全保障體系和可信體系建設(shè)，牽頭協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)制定相關(guān)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃及保障評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，協(xié)調(diào)信息安全保護(hù)工作；
4、督促落實(shí)全縣網(wǎng)絡(luò)安全和信息化有關(guān)重大事項(xiàng)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)安全和信息化重大突發(fā)事件與有關(guān)應(yīng)急工作；
5、負(fù)責(zé)全縣互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理和輿論引導(dǎo)工作，維護(hù)互聯(lián)網(wǎng)意識(shí)形態(tài)安全；
6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣網(wǎng)絡(luò)輿情信息工作；
7、推動(dòng)全縣網(wǎng)絡(luò)陣地建設(shè)，負(fù)責(zé)重點(diǎn)新聞網(wǎng)站規(guī)劃建設(shè)；
8、推動(dòng)全縣網(wǎng)絡(luò)社會(huì)工作和網(wǎng)絡(luò)文化、網(wǎng)絡(luò)文明建設(shè)；
9、貫徹落實(shí)互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)資本準(zhǔn)入和信息網(wǎng)絡(luò)行業(yè)安全審查的有關(guān)政策；
10、協(xié)調(diào)擬訂扶持信息網(wǎng)絡(luò)行業(yè)自主創(chuàng)新和發(fā)展的政策體系。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共中方縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別是綜合室（政策法規(guī)室）、網(wǎng)絡(luò)傳播與輿情應(yīng)急室、網(wǎng)絡(luò)綜合治理室、網(wǎng)絡(luò)安全與信息化發(fā)展室。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年中共中方縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室部門(mén)預(yù)算編制范圍包括：中共中方縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
2025年部門(mén)預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)以及歸口管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：2025年本部門(mén)收入預(yù)算207.25萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算收入207.25萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)單位補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較上年增加2.55萬(wàn)元，主要原因是人員工資標(biāo)準(zhǔn)與津補(bǔ)貼提高增加工資性收入。
（二）支出預(yù)算：2025年本部門(mén)支出預(yù)算207.25萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出182.70萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出12.19萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出5.12萬(wàn)元，住房保障支出7.23萬(wàn)元。支出較上年增加2.55萬(wàn)元，主要原因是人員工資標(biāo)準(zhǔn)與津補(bǔ)貼提高增加工資性支出。
四、一般公共預(yù)算支出情況
2025年本部門(mén)一般公共預(yù)算支出207.25萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出182.70萬(wàn)元，占88.15%，社會(huì)保障和就業(yè)支出12.19萬(wàn)元，占5.88%，衛(wèi)生健康支出5.12萬(wàn)元，占2.47%，住房保障支出7.23萬(wàn)元，占3.49%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)126.25萬(wàn)元，占總支出的比重為60.92%，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)100.87萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)25.38萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算81.00萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。一般行政管理事務(wù)支出81.00萬(wàn)元，主要用于網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè)軟件、購(gòu)買網(wǎng)評(píng)績(jī)效考核軟件、發(fā)放核心網(wǎng)評(píng)員稿酬、搭建網(wǎng)上群眾云平臺(tái)（網(wǎng)絡(luò)問(wèn)政和網(wǎng)民留言回復(fù)）、開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全檢查、開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周活動(dòng)。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)25.38萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少2.50萬(wàn)元，下降8.97%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少0.49萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，2024年無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
（三）一般性支出情況：2025年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.00萬(wàn)元，擬召開(kāi)1次會(huì)議，人數(shù)142人，內(nèi)容為開(kāi)展全縣網(wǎng)信工作人員會(huì)議；本部門(mén)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開(kāi)展0場(chǎng)培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為無(wú)；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況：2025年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。今年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車00輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，其中：納入2025年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為207.25萬(wàn)元，基本支出126.25萬(wàn)元，單位項(xiàng)目支出81.00萬(wàn)元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
第二部分2025年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
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