中共中方縣委黨校2025年部門預算公開說明
目 錄
第一部分2025年部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算表
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
中共中方縣委黨校是縣委直接領(lǐng)導下培養(yǎng)黨員領(lǐng)導干部和理論干部的學校，是縣委的一個重要部門。肩負著學習研究宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的路線方針政策的職責，是黨員黨性鍛煉的熔爐。肩負著培訓鄉(xiāng)科級領(lǐng)導干部、企事業(yè)單位領(lǐng)導人員、村(社區(qū))黨組織書記、基層黨員和基層中青年干部的職責。
（二）機構(gòu)設(shè)置
中共中方縣委黨校內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個，分別是辦公室、理研室 、教務(wù)室、總務(wù)室、人事財務(wù)室。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2025年中共中方縣委黨校部門預算編制范圍包括：中共中方縣委黨校本級。
三、部門收支總體情況
2025年部門預算僅包括本級預算。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保機關(guān)基本運行的經(jīng)費以及歸口管理專項經(jīng)費。
（一）收入預算：2025年本部門收入預算380.01萬元，其中，一般公共預算收入380.01萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補助0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級單位補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。收入較上年減少18.28萬元，主要原因是退休2人，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費減少。
（二）支出預算：2025年本部門支出預算380.01萬元，其中，教育支出320.18萬元，社會保障和就業(yè)支出30.25萬元，衛(wèi)生健康支出12.26萬元，住房保障支出17.31萬元。支出較上年減少18.28萬元，主要原因是退休2人，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費減少。
四、一般公共預算支出情況
2025年本部門一般公共預算支出380.01萬元，其中，教育支出320.18萬元，占84.26%，社會保障和就業(yè)支出30.25萬元，占7.96%，衛(wèi)生健康支出12.26萬元，占3.23%，住房保障支出17.31萬元，占4.56%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數(shù)295.15萬元，占總支出的比重為77.67%，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中，人員經(jīng)費250.55萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費44.6萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算84.86萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。干部教育支出84.86萬元，主要用于主體班培訓（包括市委黨校主體班伙食費和五項經(jīng)費）。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2025年本部門機關(guān)運行經(jīng)費44.6萬元，比上年預算減少3.39萬元，下降7.06%，主要原因是厲行節(jié)約，減少辦公費等日常開支。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2025年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.2萬元，其中，公務(wù)接待費0.2萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算較上年減少0.1萬元，主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待。
（三）一般性支出情況：本部門會議費預算0萬元，擬召開0場會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；本部門培訓費預算0萬元，擬開展0場培訓，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額76.75萬元，其中，貨物類采購預算1萬元；工程類采購預算0萬元；服務(wù)類采購預算75.75萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。今年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2025年部門整體支出績效目標的金額為380.01萬元，基本支出295.15萬元，單位項目支出84.86萬元。具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
第二部分2025年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
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