中方縣自然資源局2025年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分2025年部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)；
2、負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價；
3、負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作；
4、負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作；
5、負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用；
6、負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施；
7、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)；
8、負(fù)責(zé)組織實施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度；
9、負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作；
10、負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作；
11、負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作；
12、推動自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域科技發(fā)展；
13、負(fù)責(zé)組織城鎮(zhèn)總體規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略研究，提出統(tǒng)籌城鄉(xiāng)規(guī)劃、促進(jìn)兩型社會建設(shè)的政策建議，強(qiáng)化城鄉(xiāng)規(guī)劃在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的引領(lǐng)作用，推動城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程；負(fù)責(zé)組織城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃的審查及報批工作，參與其他重大建設(shè)項目規(guī)劃的可行性論證。承擔(dān)全縣歷史文化名城相關(guān)審查報批和監(jiān)督工作；
14、負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)建設(shè)項目和市政工程項目選址定點、規(guī)劃設(shè)計方案和建筑工程設(shè)計方案的審查、建設(shè)用地和工程的規(guī)劃管理，核發(fā)《建設(shè)項目選址意見書》《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》；
15、負(fù)責(zé)規(guī)劃設(shè)計單位資質(zhì)的管理。指導(dǎo)城鎮(zhèn)規(guī)劃專業(yè)執(zhí)業(yè)資格管理；
16、承擔(dān)縣土地管理委員會、縣城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會日常工作；
17、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理中方縣林業(yè)局；
18、完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)；
19、職能轉(zhuǎn)變?？h自然資源局要落實中央關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)的要求，強(qiáng)化頂層設(shè)計，發(fā)揮國土空間規(guī)劃管控作用，為保護(hù)和合理開發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引。進(jìn)一步加強(qiáng)自然資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用，建立健全源頭保護(hù)和全過程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機(jī)制，實現(xiàn)整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵約束并舉的制度措施，推進(jìn)自然資源節(jié)約集約利用。進(jìn)一步精簡下放有關(guān)行政審批事項、強(qiáng)化監(jiān)管力度，充分發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，強(qiáng)化自然資源管理規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、制度的約束性作用，推進(jìn)自然資源確權(quán)登記和評估的便民高效 。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
中方縣自然資源局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)30個，分別是綜合股、綜合執(zhí)法股、測繪地理信息股、自然資源調(diào)查監(jiān)測確權(quán)登記股、耕地保護(hù)監(jiān)督股、礦產(chǎn)資源保護(hù)和地質(zhì)勘查修復(fù)股、行政審批服務(wù)股、規(guī)劃管理股、自然資源管理利用股9個股室和12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所及不動產(chǎn)登記中心、國土測量隊、土地整理中心等9個二級機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年中方縣自然資源局部門預(yù)算編制范圍包括：中方縣自然資源局本級。
三、部門收支總體情況
2025年部門預(yù)算僅包括本級預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保機(jī)關(guān)基本運行的經(jīng)費以及歸口管理專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算：2025年本部門收入預(yù)算5377.18萬元，其中，一般公共預(yù)算收入3877.18萬元，政府性基金預(yù)算收入800.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入700.00萬元，上級財政補(bǔ)助0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級單位補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。收入較上年增加222.14萬元，主要原因是衛(wèi)生健康支出增加、住房保障支出增加、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增加等，具體是自籌人員預(yù)算功能科目調(diào)整及增加災(zāi)害防治體系建設(shè)資金。
（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算5377.18萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出370.01萬元，衛(wèi)生健康支出144.06萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1300.00萬元，自然資源海洋氣象等支出3259.74萬元，住房保障支出203.38萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出100.00萬元。支出較上年增加222.14萬元，主要原因是衛(wèi)生健康支出增加、住房保障支出增加、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增加等，具體是自籌人員預(yù)算功能科目調(diào)整及增加災(zāi)害防治體系建設(shè)資金。
四、一般公共預(yù)算支出情況
2025年本部門一般公共預(yù)算支出3877.18萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出370.01萬元，占9.54%，衛(wèi)生健康支出144.06萬元，占3.72%，自然資源海洋氣象等支出3059.74萬元，占78.92%，住房保障支出203.38萬元，占5.25%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出100.00萬元，占2.58%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)3123.16萬元，占總支出的比重為58.08%，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中，人員經(jīng)費2741.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費381.33萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）項目支出：2025年本部門項目支出預(yù)算754.02萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。行政運行支出654.02萬元，主要用于2025年自籌人員經(jīng)費補(bǔ)差項目和局檔案室建設(shè)項目；地質(zhì)災(zāi)害防治支出100.00萬元，主要用于年度地質(zhì)災(zāi)害防治體系建設(shè)。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年本部門政府性基金預(yù)算支出800.00萬元，其中，土地開發(fā)支出800.00萬元，占100.00%；具體安排情況如下：2025年自然資源業(yè)務(wù)購買服務(wù)專項800萬元。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：2025年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費381.33萬元，比上年預(yù)算增加51.63萬元，上升15.66%，主要原因是增加24人全額編制人員，相應(yīng)增加公用經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2.00萬元，其中，公務(wù)接待費2.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年減少1.00萬元，主要原因是嚴(yán)格落實黨中央八項規(guī)定，勤儉節(jié)約，減少公務(wù)活動接待。
（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預(yù)算2.00萬元，擬召開10次會議，人數(shù)200人，內(nèi)容為規(guī)劃評審及規(guī)劃技術(shù)類及地質(zhì)災(zāi)害防治專項和耕地恢復(fù)會議等；培訓(xùn)費預(yù)算4.00萬元，擬召開1次培訓(xùn)，人數(shù)250人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員年度培訓(xùn)；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額1094.02萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算32.45萬元；服務(wù)類采購預(yù)算1061.57萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。今年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理，其中：納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為5377.18萬元，基本支出3123.16萬元，單位項目支出2254.02萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?/span>/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
2、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。
第二部分2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
中方縣自然資源局2025年績效目標(biāo)申報表(定稿) - 副本
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