中方縣銅灣鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算公開說明
目錄
第一部分2023年部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
1、我鎮(zhèn)地處中方縣東半部的沅江兩岸，是中方縣東部的經(jīng)濟文化中心。西與新建相接，南與新路河、袁家為界，北和銅鼎毗鄰。全鎮(zhèn)共有14個自然村、2個居委會，188個村民小組，其中農(nóng)業(yè)人口28303人，耕地總面積16133.96畝。主要職能有：全心全意為人民服務；
2、領導本鎮(zhèn)政治思想和方針政策，選拔、考核和監(jiān)督干部；
3、對經(jīng)濟和行政工作中的重大問題進行決策。
（二）機構設置。
中方縣銅灣鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設機構包括：中方縣銅灣鎮(zhèn)人民政府為一級預算單位（含非預算單位：社會保障服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、規(guī)劃建設環(huán)保服務中心、林業(yè)和水利服務中心、社會管理服務中心、文化服務中心、婦幼保健計生服務中心、財政所、村委會）。
二、部門預算單位構成
中方縣銅灣鎮(zhèn)人民政府只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有中方縣銅灣鎮(zhèn)人民政府本級。
三、部門收支總體情況
2023年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保機關基本運行的經(jīng)費以及歸口管理專項經(jīng)費。
（一）收入預算：2023年本部門收入預算1475.65萬元，其中，一般公共預算撥款1443.58萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入30.00萬元，上級財政補助2.07萬元。收入較上年增加45.33萬元，主要原因是一般公共預算撥款收入及非稅收入增加（其中一般公共預算撥款增加18.98萬元，主要原因是2023年事業(yè)編制一并納入公車補貼范圍，工資性財政預算增加；納入專戶管理的非稅收入增加27.6萬元，主要原因是丁家水電站租用農(nóng)田補償款以及高鐵沿線遺留問題處理導致預算增加；上級財政補助收入減少1.25萬元）。
（二）支出預算：2023年本部門支出預算1475.65萬元，其中，一般公共服務支出350.69萬元，科學技術支出9.41萬元，文化旅游體育與傳媒支出77.20萬元，社會保障和就業(yè)支出209.52萬元，衛(wèi)生健康支出34.16萬元，節(jié)能環(huán)保支出73.44萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出32.00萬元，農(nóng)林水支出634.99萬元，交通運輸支出6.00萬元，住房保障支出48.23萬元。支出較上年增加45.33萬元，主要原因是新增事業(yè)單位工作人員車補支出，人員工資調(diào)標，工資性支出增加。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算1475.65萬元（含上級財政補助2.07萬元），其中，一般公共服務支出350.69萬元，占23.77%，科學技術支出9.41萬元，占0.64%，文化旅游體育與傳媒支出77.20萬元，占5.23%，社會保障和就業(yè)支出209.52萬元，占14.20%，衛(wèi)生健康支出34.16萬元，占2.31%，節(jié)能環(huán)保支出73.44萬元，占4.98%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出32.00萬元，占2.17%，農(nóng)林水支出634.99萬元，占43.03%，交通運輸支出6.00萬元，占0.41%，住房保障支出48.23萬元，占3.27%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數(shù)1310.00萬元，占總支出的比重為88.77%，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中，人員經(jīng)費1225.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費84.59萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算165.65萬元，占總支出的比重為11.23%，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：代表工作支出3.20萬元，主要用于人大代表活動等方面開支；一般行政管理事務支出2.07萬元，主要用于財政所各項支出；其他組織事務支出1.60萬元，主要用于黨代表活動等方面開支；基層政權建設和社區(qū)治理支出8.00萬元，主要用于社區(qū)公用經(jīng)費等方面開支；一般行政管理事務支出32.00萬元，主要用于政府行政事務管理等開支；對村民委員會和村黨支部的補助支出112.78萬元，主要用于村級生活補助及村級公用經(jīng)費等方面開支；公路和運輸安全支出6.00萬元，主要用于公路和運輸安全等方面開支。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：2023年本部門機關運行經(jīng)費135.52萬元，比上年預算增加32.59萬元，上升31.66%，主要原因是人員工資調(diào)整及人員增加，公用經(jīng)費相應增加，機關運行經(jīng)費上調(diào)。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為1.40萬元，其中，公務接待費0.45萬元，公務用車購置及運行費0.95萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0.95萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較上年降低0.08萬元，主要原因是壓減三公經(jīng)費開支。
（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算2.50萬元，擬召開黨員代表會議，人數(shù)100人，內(nèi)容為討論本級黨組織的重大事情及決議；培訓費預算1.50萬元，擬開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓，人數(shù)150人，內(nèi)容為本鄉(xiāng)鎮(zhèn)需要就業(yè)人群培訓就業(yè)技能，宣傳就業(yè)政策；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。今年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。2022年實行績效管理項目0個，涉及金額0萬元，全部完成績效目標，績效評價結果良好。2023年納入部門整體支出績效目標的金額為1475.65萬元，其中，基本支出1310.00萬元，項目支出165.65萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
第二部分2023年部門預算表
1 、收支總表
2 、收入總表
3 、支出總表
4 、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5 、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6 、財政撥款收支總表
7 、一般公共預算支出表
8、 一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
9 、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、國有資本經(jīng)營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
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