中方縣人民政府2022年政府預(yù)算公開
目 錄
第一部分 關(guān)于2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
第二部分 2022年中方縣政府財(cái)政預(yù)算表（詳見附件1）
1、2022年一般公共預(yù)算收入總表
2、2022年一般公共預(yù)算地方收入明細(xì)表
3、2022年一般公共預(yù)算支出總表
4、2022年本級一般公共預(yù)算支出明細(xì)表
5、2022年一般公共預(yù)算本級基本支出預(yù)算表
6、2022年一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表
7、2022年本級一般公共預(yù)算對下級轉(zhuǎn)移支付分項(xiàng)目支出表
8、2022年本級一般公共預(yù)算對下級的轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)支出表
9、2021年本級政府一般債務(wù)限額余額情況表
10、2022年地方政府債券還本付息情況表
11、2022年政府性基金收入預(yù)算表
12、2022年政府性基金支出預(yù)算表
13、2022年本級政府性基金支出預(yù)算表
14、2022年本級政府性基金預(yù)算對下級的轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分項(xiàng)目表
15、2022年本級政府性基金預(yù)算對下級的轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分地區(qū)表
16、2021年本級政府專項(xiàng)債務(wù)余額情況表
17、2022年國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表
18、2022年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
19、2022年本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、2022年對下安排轉(zhuǎn)移支付的應(yīng)當(dāng)公開國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付表
21、2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算表
22、2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算表
23、2022年中方縣地方政府債務(wù)限額情況表
24、2022年地方政府債券使用情況表
第三部分 績效公開鏈接
2022年中方縣預(yù)算單位部門整體支出暨項(xiàng)目支出績效目標(biāo)審核公示
第四部分 情況說明
1、關(guān)于轉(zhuǎn)移支付情況的說明（詳見附件2）
2、關(guān)于舉借政府債務(wù)情況的說明（詳見附件3）
3、關(guān)于匯總一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況的說明（詳見附件4）
4、關(guān)于預(yù)算績效管理工作情況的說明（詳見附件5）
關(guān)于中方縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和
2022年預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年10月20日在縣六屆人大一次會(huì)議上
縣財(cái)政局局長 賀愛平
各位代表：
受縣人民政府委托，我向會(huì)議報(bào)告2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算情況，請予審查。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入實(shí)施“三高四新”戰(zhàn)略，認(rèn)真落實(shí)縣五屆人大六次會(huì)議決議，財(cái)政加力提質(zhì)增效，有效應(yīng)對多重不利因素和經(jīng)濟(jì)下行巨大壓力，財(cái)政運(yùn)行總體態(tài)勢平穩(wěn)向好，有力促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
2021年，全縣地方一般公共預(yù)算收入完成51205萬元（預(yù)計(jì)數(shù)，下同），為預(yù)算數(shù)的100%，比上年增收2670萬元，增長5.5%。上級轉(zhuǎn)移支付收入165800萬元，置換一般債券收入12092萬元，新增一般債券收入8000萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金289萬元，上年結(jié)余收入2046萬元，收入總計(jì)239432萬元。全縣一般公共預(yù)算支出完成223530萬元，較上年減少14970萬元，減少6.28 %；上解支出3810萬元，債務(wù)還本支出12092萬元，支出總計(jì)239432萬元，收支平衡。
本級政府性基金預(yù)算收入完成52100萬元，加上級轉(zhuǎn)移支付收入1442萬元，專項(xiàng)債券收入31600萬元，上年結(jié)余2628萬元，收入總計(jì)87770萬元；政府性基金預(yù)算支出完成87770萬元，收支平衡。
2021年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成23034萬元，其中，保險(xiǎn)費(fèi)收入13423萬元，財(cái)政補(bǔ)貼8923萬元，利息等其他收入688萬元；支出完成21273萬元，其中，社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出 21077萬元，其他支出102萬元，轉(zhuǎn)移支出94萬元，當(dāng)年結(jié)余1761萬元，年末滾存結(jié)余27293萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算上年結(jié)余2萬元，收到上級轉(zhuǎn)移支付2萬元，轉(zhuǎn)移支付支出4萬元，收支平衡。
需要說明的是，因未到年底，以上收支及2021年預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)均為預(yù)計(jì)數(shù)，決算編制匯總后如有變化，屆時(shí)再向縣人大常委會(huì)報(bào)告。2021年全縣預(yù)算執(zhí)行總體呈現(xiàn)四大特點(diǎn)：
（一）落實(shí)積極財(cái)政政策，多措并舉支持高質(zhì)量發(fā)展。爭資立項(xiàng)促發(fā)展。認(rèn)真鉆研政策，強(qiáng)化匯報(bào)和部門聯(lián)動(dòng)，精選項(xiàng)目包裝申報(bào)，全年?duì)幦∩霞墝ｍ?xiàng)資金32212萬元，用于支持鄉(xiāng)村振興、教育、水利、交通、醫(yī)療、林業(yè)等基礎(chǔ)項(xiàng)目建設(shè)，爭取新增政府債券資金39600萬元，用于民生實(shí)事、園區(qū)建設(shè)、荊坪古村4A級景區(qū)建設(shè)等項(xiàng)目，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)步發(fā)展。建立機(jī)制培財(cái)源。制定《中方縣關(guān)于服務(wù)“三高四新”戰(zhàn)略實(shí)施財(cái)源建設(shè)工程的實(shí)施方案》，健全激勵(lì)引導(dǎo)機(jī)制，提升產(chǎn)業(yè)稅收貢獻(xiàn)，補(bǔ)齊財(cái)源建設(shè)短板。壯大園區(qū)提質(zhì)量。以臺(tái)泥技改、南方新型材料產(chǎn)業(yè)園建設(shè)為契機(jī)，以提高畝均稅收、畝均效益為目標(biāo)，實(shí)施專業(yè)園區(qū)建設(shè)，加快兩園合一進(jìn)程，促進(jìn)園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。引導(dǎo)激勵(lì)優(yōu)產(chǎn)業(yè)。爭取上級各類企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金1149萬元，本級兌現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金2246萬元，激勵(lì)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化壯大。投資拉動(dòng)補(bǔ)短板。整合各類資金，投入10510萬元實(shí)施14個(gè)項(xiàng)目征地拆遷，繼續(xù)實(shí)施縣城24個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板項(xiàng)目，破解土地、資金要素瓶頸，加快項(xiàng)目落地生效，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁。資金撬動(dòng)固財(cái)源。安排瀟湘財(cái)銀貸、農(nóng)信擔(dān)、政銀擔(dān)等擔(dān)保補(bǔ)償基金1000萬元，發(fā)放貸款貼息211萬元，通過財(cái)政資金引導(dǎo)撬動(dòng)，分別為22個(gè)“白名單”企業(yè)提供免抵押低利率貸款8296萬元、為60個(gè)新型農(nóng)業(yè)主體擔(dān)保在保余額8240萬元、為266個(gè)創(chuàng)業(yè)主體累計(jì)貸款3401萬元，全縣金融機(jī)構(gòu)發(fā)放企業(yè)貸款123633萬元，著力破解企業(yè)融資難融資貴問題，支持企業(yè)發(fā)展壯大。
（二）統(tǒng)籌整合政策資金，克難攻堅(jiān)打好“五場硬仗”。打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。安排污染防治資金7565萬元，其中1987萬元用于花橋鎮(zhèn)通山煤矸石渣庫和磷礦水污染管控治理；3850萬元實(shí)施桐木、花橋、新路河3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施及管網(wǎng)工程；1098萬元用于農(nóng)田污染綜合管理項(xiàng)目；500萬元用于河道溪流保潔、水體污染防治、縣城飲用水源保護(hù)水質(zhì)監(jiān)測等；130萬元開展地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)治理、綜合防治體系建設(shè)；守護(hù)好一方藍(lán)天碧水凈土。打好防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。堅(jiān)持防化結(jié)合，在嚴(yán)控隱性和關(guān)注類債務(wù)新增的基礎(chǔ)上，通過預(yù)算安排、平臺(tái)公司經(jīng)營性收入、配備可經(jīng)營性資產(chǎn)等措施多途化債。其中預(yù)算安排26343萬元用于償還債務(wù)本息，全年化解隱性債務(wù)37400萬元，實(shí)現(xiàn)三類債務(wù)之和只減不增；突出重點(diǎn)、穩(wěn)步化債，印發(fā)《中方縣平臺(tái)公司整合轉(zhuǎn)型實(shí)施方案》，將原城投、交投2家公司整合為新的城投公司，剝離政府融資職能，支持合規(guī)承接政府投資項(xiàng)目，提升“造血”償債能力。打好鄉(xiāng)村振興開局戰(zhàn)。突出產(chǎn)業(yè)發(fā)展支撐、群眾生活質(zhì)量提升，構(gòu)建“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕”的鄉(xiāng)村振興格局。全年整合涉農(nóng)資金13373萬元，其中投入培育壯大農(nóng)業(yè)特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)5173萬元，易地扶貧后續(xù)扶持321萬元，農(nóng)村人居環(huán)境整治和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)7879萬元；繼續(xù)推進(jìn)政府采購脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品工作。打好疫情防控阻擊戰(zhàn)。統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，強(qiáng)化資金保障，投入疫情防控經(jīng)費(fèi)近千萬元，用于購買防控設(shè)備和物資，建設(shè)重大疫情防控救治體系，支持全民免費(fèi)接種疫苗，多措并舉織牢織密疫情防控網(wǎng)。打好防汛救災(zāi)保衛(wèi)戰(zhàn)。“7.3”特大洪災(zāi)發(fā)生后，全縣干部群眾萬眾一心、眾志成城、全力以赴投入到抗洪搶險(xiǎn)救災(zāi)工作中，賑災(zāi)晚會(huì)熱心企業(yè)、熱心群眾慷慨解囊認(rèn)籌捐款940萬元、物資42萬元，爭取上級各類救災(zāi)資金930萬元，協(xié)調(diào)保險(xiǎn)公司理賠315萬元，縣財(cái)政緊急調(diào)度救災(zāi)資金1316萬元，用于受災(zāi)群眾救助和水利、交通等基礎(chǔ)設(shè)施恢復(fù)；紀(jì)檢、監(jiān)察、財(cái)政、審計(jì)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于統(tǒng)籌規(guī)范7.3洪澇災(zāi)害救災(zāi)資金使用的通知》，強(qiáng)化救災(zāi)資金管理和監(jiān)督，確保資金使用效益。
（三）兜牢基本民生底線，千方百計(jì)提升群眾獲得感。落實(shí)“四保一防”工作要求，全年安排民生支出177343萬元，占年度支出的78%，同比提高1個(gè)百分點(diǎn)。推動(dòng)教育均衡。全年教育支出45930萬元，其中1446萬元用于中方鎮(zhèn)爐亭坳、新路河2所學(xué)校運(yùn)動(dòng)場改造及廁所改造，推進(jìn)縣一中藝術(shù)樓項(xiàng)目建設(shè)；投入426萬元啟動(dòng)25所學(xué)校維修工程；投入520萬元建設(shè)花橋鎮(zhèn)龍場幼兒園和鐵坡鎮(zhèn)活水幼兒園，推動(dòng)實(shí)施“三校五園”工作；安排縣管校聘教育專項(xiàng)資金153萬元；安排校車補(bǔ)助370萬元；發(fā)放學(xué)前教育到高中階段教育國家普惠、特惠資助資金584萬元，惠及學(xué)生9441人。繁榮文旅事業(yè)。投入584萬元持續(xù)推進(jìn)“三館一宮一中心”建設(shè)；投入119萬元，完成送戲下鄉(xiāng)132場、送戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村48場，放映農(nóng)村電影1798場，滿足群眾對精神文化和休閑娛樂需求；投入70萬元，舉辦慶祝建黨100周年系列文體活動(dòng)；投入152萬元完成荊坪古村景點(diǎn)保護(hù)維修工程，編制完成了《文旅項(xiàng)目招商手冊》《南方葡萄溝精品民宿規(guī)劃設(shè)計(jì)》；投入120萬元支持圖書館、文化館免費(fèi)開放和鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)中心提質(zhì)改造。促進(jìn)全民健康。投入2116萬元支持我縣一般公共衛(wèi)生體系建設(shè)，不斷深化疾病預(yù)防控制體系改革；居民醫(yī)保、基本公共衛(wèi)生服務(wù)人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)分別提高到580元/人/年、79元/人/年；繼續(xù)為4500名農(nóng)村和城市低保適齡婦女免費(fèi)進(jìn)行“兩癌”檢查；累計(jì)投入8930萬元建設(shè)中醫(yī)院綜合樓。提高社保水平。城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)提高，農(nóng)村一類兜底標(biāo)準(zhǔn)提高到359元/人/月，城市低保一類標(biāo)準(zhǔn)提高到425元/人/月；殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高到70元/人/月；優(yōu)撫對象等人員撫恤和生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)再提高50-200元不等。保障穩(wěn)定就業(yè)。安排就業(yè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金1905萬元，加大重點(diǎn)群體就業(yè)幫扶力度，持續(xù)開展職業(yè)技能提升行動(dòng)。全年培訓(xùn)1428人次，新增城鎮(zhèn)就業(yè)人數(shù)1550人，新增農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移2205人；就業(yè)困難人員就業(yè)161人，城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)320人。提標(biāo)基層待遇。落實(shí)省委“1+5”文件精神，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員工資、獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼全部納入工資統(tǒng)發(fā)，全面保障五險(xiǎn)一金，實(shí)現(xiàn)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員工資收入高于同級別縣直機(jī)關(guān)工作人員工資收入20%目標(biāo)；全年安排村（社區(qū)）運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)4236萬元，較上年增加625萬元，村均52萬元，各村可用辦公經(jīng)費(fèi)平均超過3萬元。
（四）深化財(cái)政改革創(chuàng)新，真抓實(shí)干推動(dòng)管理上臺(tái)階。繼續(xù)壓減一般支出。堅(jiān)持一般性支出只減不增，騰出財(cái)力保障“三保”支出。持續(xù)加大資金統(tǒng)籌。全面清理財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，盤活存量資金4120萬元，除項(xiàng)目正在實(shí)施確需結(jié)轉(zhuǎn)的資金外，其余資金全部統(tǒng)籌用于急需支出領(lǐng)域。全面績效目標(biāo)管控。實(shí)施部門整體支出、項(xiàng)目支出全部績效目標(biāo)管理，強(qiáng)化績效公開和評價(jià)結(jié)果運(yùn)用，規(guī)范財(cái)政資金使用、提升資金績效。完成73個(gè)部門整體支出績效自評、金額213630萬元；513個(gè)項(xiàng)目支出績效自評、金額137820萬元；15個(gè)扶貧項(xiàng)目績效自評、金額15210萬元。對26個(gè)重點(diǎn)民生項(xiàng)目和1個(gè)部門整體支出進(jìn)行重點(diǎn)績效評價(jià)，評價(jià)金額28830萬元。嚴(yán)格預(yù)算項(xiàng)目評審。推行評審檔案電子化，做到評審標(biāo)準(zhǔn)和流程明晰，核減有據(jù)。全年評審項(xiàng)目70個(gè)，送審金額24927萬元，審定金額18811萬元，核減6116萬元，核減率24.5%。規(guī)范透明政府采購。堅(jiān)持無預(yù)算不采購，不超預(yù)算采購，限額以上掛網(wǎng)采購，限額以下電子賣場采購，實(shí)現(xiàn)線上采購全覆蓋。完成政府采購項(xiàng)目81個(gè)，預(yù)算資金13962萬元，中標(biāo)金額13231萬元，節(jié)支731萬元，電子賣場交易金額達(dá)8061萬元。實(shí)行預(yù)算管理一體化。完成所有預(yù)算部門預(yù)算管理一體化基礎(chǔ)信息錄入，開展一體化新系統(tǒng)培訓(xùn)、調(diào)試、啟動(dòng)工作，基本構(gòu)建“收支全列預(yù)算、硬化預(yù)算約束、強(qiáng)化監(jiān)管績效”的格局。資金直達(dá)動(dòng)態(tài)監(jiān)控。依托資金直達(dá)和扶貧動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行常態(tài)化監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)資金分配下達(dá)登記、績效目標(biāo)填報(bào)、預(yù)警信息處理、支付數(shù)據(jù)據(jù)實(shí)錄入“四個(gè)”及時(shí)。已分配直達(dá)資金52200萬元，分配進(jìn)度100 %；支出進(jìn)度74.6%。精準(zhǔn)惠農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放。加強(qiáng)與各業(yè)務(wù)主管部門、代發(fā)金融機(jī)構(gòu)銜接溝通，嚴(yán)格執(zhí)行部門“誰經(jīng)辦，誰負(fù)責(zé)”的崗位責(zé)任制，確保每項(xiàng)補(bǔ)貼及時(shí)、足額、零差錯(cuò)發(fā)放。全縣共發(fā)放惠農(nóng)補(bǔ)貼98項(xiàng)，發(fā)放金額15684萬元、296978戶次。
2021年是本屆政府任期的最后一年?；仡欉^去五年，既是經(jīng)濟(jì)形勢極其復(fù)雜、財(cái)政收支矛盾突出的時(shí)期，也是財(cái)政全面深化改革，不斷取得重大成果的時(shí)期。2021年與2016年相比，全縣地方財(cái)政收入由33095萬元增長到51205萬元，年均增長9.12%；一般公共預(yù)算支出堅(jiān)持“保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保工資”原則，將民生保障始終放在首位，對涉及群眾切身利益的資金優(yōu)先安排、優(yōu)先撥付。民生支出由2016年的142246萬元增加到2021年的177343萬元，年均增加7019萬元，教育、文化、社保就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)事務(wù)、農(nóng)林水、交通運(yùn)輸?shù)让裆С瞿昃謩e增長5.67%、1.72%、2.4%、2.66%、14.49 %、5.75%、6.53%、4.34%。隨著財(cái)政改革的深入推進(jìn)，財(cái)政管理不斷加強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)了從傳統(tǒng)的資源配置、收入分配，到盤活資金資產(chǎn)資源、開源節(jié)流引稅護(hù)稅，更加突出財(cái)政預(yù)算約束、財(cái)政資金績效、重大風(fēng)險(xiǎn)防控。
五年來，財(cái)政工作成效顯著，但也存在一些突出矛盾和困難，主要表現(xiàn)在支柱稅源缺乏、收支矛盾突出，債務(wù)化解艱難，發(fā)展不平衡的問題。我們將高度重視這些問題，采取有效措施，努力加以解決。
二、2022年預(yù)算草案
（一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
站在新起點(diǎn)，面對新目標(biāo)，我縣財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大及十九屆二、三、四、五中全會(huì)精神和縣第六次黨代會(huì)精神，圍繞建設(shè)“四城兩區(qū)”新中方，圍繞立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局，大力實(shí)施“三高四新”戰(zhàn)略。準(zhǔn)確把握財(cái)政工作的新形勢新任務(wù)新要求，牢固樹立“過緊日子”的思想，堅(jiān)持“保重點(diǎn)、壓一般、抓統(tǒng)籌、提績效”的原則，積極推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)調(diào)整，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)，提高財(cái)政資金配置效率和使用效益，為我縣經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定提供堅(jiān)實(shí)保障。
貫徹上述指導(dǎo)思想，2022年預(yù)算編制的基本原則是：一是聚焦“客觀真實(shí)，全面完整”，確定預(yù)算收入。在充分考慮經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期，審慎確定明年收入目標(biāo)，加強(qiáng)收入分析和研判，確保財(cái)政收入穩(wěn)增長、提質(zhì)量；加強(qiáng)全口徑收入管理，抓好上級資金統(tǒng)籌，加強(qiáng)財(cái)政調(diào)控能力。二是聚焦“壓縮一般、保障重點(diǎn)”，管好財(cái)政支出。堅(jiān)決壓減一般性支出，加大存量資金盤活力度，騰出財(cái)力牢牢守住“三保”底線，防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，破解土地、資金等要素瓶頸，全力支持鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保、骨干財(cái)源培植、縣城補(bǔ)短板重點(diǎn)項(xiàng)目等支出，做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)。三是聚焦“源頭控制，強(qiáng)化應(yīng)用”，抓實(shí)預(yù)算績效。強(qiáng)化績效目標(biāo)管理，把績效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，建立完善評價(jià)結(jié)果反饋機(jī)制，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益。
（二）收支預(yù)算及支出安排
1.一般公共預(yù)算。全縣地方一般公共預(yù)算收入擬完成53765萬元，增長5%；上級補(bǔ)助收入擬完成173151萬元，調(diào)入收入擬完成10852萬元，收入總計(jì)237768萬元。全縣一般公共預(yù)算支出擬安排237768萬元；當(dāng)年收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算。政府性基金預(yù)算收入擬安排62981萬元。政府性基金預(yù)算支出擬安排52129萬元，調(diào)出資金10852萬元，收支平衡。
3.社?；痤A(yù)算。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入擬完成23668萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出擬安排21862萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支當(dāng)年結(jié)余1806萬元。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算根據(jù)2021年上級轉(zhuǎn)移支付實(shí)際到位情況，編列國有資本經(jīng)營上級轉(zhuǎn)移支付收入2萬元，轉(zhuǎn)移支付支出2萬元。
三、2022年財(cái)政改革重點(diǎn)工作
全面建成小康社會(huì)，讓我們信心倍增，邁向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)，讓我們干勁十足。盡管面臨更加嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢，更多不確定因素，更高的群眾期盼，但是我們相信在新的一屆縣委縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我們將以更加積極主動(dòng)的姿態(tài)、采取更加有力務(wù)實(shí)的舉措，發(fā)揮財(cái)政更加積極的作用，推進(jìn)“四城兩區(qū)”建設(shè)，必能闖出經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展新路子。為確保完成全年預(yù)算目標(biāo)，我們將重點(diǎn)抓好以下三個(gè)方面的工作：
（一）夯實(shí)財(cái)源強(qiáng)基礎(chǔ)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。實(shí)施園區(qū)貢獻(xiàn)提升行動(dòng)。預(yù)算安排6983萬元高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金，推進(jìn)“三高四新”戰(zhàn)略實(shí)施財(cái)源建設(shè)工程和激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)工作，以園區(qū)為財(cái)源建設(shè)的主戰(zhàn)場，堅(jiān)持高點(diǎn)規(guī)劃、特色發(fā)展，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、項(xiàng)目支撐，建設(shè)“五好”園區(qū)，全面提升畝均稅收。培育壯大骨干稅源。實(shí)施骨干財(cái)源培育計(jì)劃，加大對骨干企業(yè)扶持力度，財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金與企業(yè)稅收貢獻(xiàn)掛鉤，重點(diǎn)向骨干企業(yè)傾斜，鼓勵(lì)骨干企業(yè)做大做強(qiáng)。安排100萬元招商引資資金，發(fā)揮懷化“一港一園”后花園優(yōu)勢，加大總部經(jīng)濟(jì)引進(jìn)和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)力度。對標(biāo)政策爭取資金。結(jié)合專項(xiàng)債券支持方向，提前謀劃包裝專項(xiàng)債券項(xiàng)目。研究中央、省預(yù)算內(nèi)投資重點(diǎn)，統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)際，儲(chǔ)備包裝一批項(xiàng)目，重點(diǎn)支持職業(yè)教育、“三校五園”、縣城補(bǔ)短板、污染防治、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等領(lǐng)域。發(fā)揮財(cái)政杠桿作用。以爭取金融試點(diǎn)城市為目標(biāo)，深化財(cái)政金融改革，將風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制模式進(jìn)一步推廣，充分發(fā)揮財(cái)政資金杠桿撬動(dòng)作用，多渠道提高金融機(jī)構(gòu)向小微企業(yè)資金投放比例、額度；持續(xù)安排補(bǔ)充風(fēng)險(xiǎn)保證金、擔(dān)?；?，進(jìn)行貸款貼息，破解小微企業(yè)融資難、融資貴問題，促進(jìn)小微企業(yè)成長壯大。
（二）優(yōu)化結(jié)構(gòu)惠民生，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)大繁榮。優(yōu)先保障民生支出。堅(jiān)持“三?！敝С龅膬?yōu)先地位，集中財(cái)力辦好民生實(shí)事，突出保障教育社保、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水利、科技文化等支出，提高群眾幸福指數(shù)。統(tǒng)籌資金推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。整合鄉(xiāng)村振興、財(cái)政涉農(nóng)等資金13300萬元，圍繞產(chǎn)業(yè)興旺和生活富裕核心指標(biāo)提升，完成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)任務(wù)，實(shí)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“一二三四五”工程，培育和壯大農(nóng)業(yè)優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)，提升質(zhì)量，打造品牌。支持新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)，補(bǔ)齊鄉(xiāng)村必要的公共設(shè)施短板。強(qiáng)化污染防治改善環(huán)境。實(shí)施美麗鄉(xiāng)村縣鄉(xiāng)整域推進(jìn)試點(diǎn)系列工程，安排2280萬元用于污染防治，建立生態(tài)保護(hù)長效機(jī)制。安排2000萬元，持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)，實(shí)現(xiàn)建制鎮(zhèn)污水處理設(shè)施和管網(wǎng)建設(shè)全覆蓋。繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村廁所革命，完成廁改任務(wù)；清潔扮靚新農(nóng)村。著力防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。以防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)為重點(diǎn)，強(qiáng)化債務(wù)利息保障，預(yù)算安排25941萬元用于還本付息。扎實(shí)開展“三資”配備和平臺(tái)公司存量資產(chǎn)權(quán)證容缺受三年行動(dòng)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)配備和權(quán)證辦理達(dá)到70%，為平臺(tái)公司注入“活水”，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)“增值”，切實(shí)推進(jìn)融資平臺(tái)公司市場化轉(zhuǎn)型，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
（三）深化改革促管理，樹牢“過緊日子”思想。做到有保有壓。以《預(yù)算管理一體化規(guī)范》改革為契機(jī)，全面落實(shí)《中方縣人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范縣級財(cái)政管理的若干規(guī)定》，嚴(yán)控“六條紅線”，落實(shí)預(yù)算編制審核、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、民生政策備案機(jī)制，按程序向有關(guān)部門提出違規(guī)責(zé)任單位和人員問責(zé)處理建議。強(qiáng)化公共財(cái)政屬性，堅(jiān)持把中央和省統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的民生支出、省委省政府重點(diǎn)民生實(shí)事，擺在財(cái)政保障的優(yōu)先位置。大幅壓減專項(xiàng)，提高公用保障水平。突出管理提效。堅(jiān)持“花錢必問效，無效必問責(zé)”原則，嚴(yán)格落實(shí)“績效目標(biāo)與預(yù)算編制同布置、同編制、同審核、同批復(fù)、同公開”要求，績效目標(biāo)覆蓋率和公開率達(dá)到100%。堅(jiān)持“誰支出、誰自評”原則，對所有財(cái)政性資金進(jìn)行績效自評，對部分重點(diǎn)民生項(xiàng)目和部門整體支出第三方機(jī)構(gòu)重點(diǎn)評價(jià)，扎實(shí)落實(shí)評價(jià)結(jié)果運(yùn)用，提高預(yù)算績效管理權(quán)威性。對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題分析原因并及時(shí)糾正。進(jìn)一步完善財(cái)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制，規(guī)范財(cái)政管理、維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、提高財(cái)政資金績效。健全信息采購。推進(jìn)電子招投標(biāo)和遠(yuǎn)程異地評標(biāo)工作，實(shí)現(xiàn)招標(biāo)人、投標(biāo)人與評標(biāo)專家從地域上隔離而又協(xié)同的運(yùn)作模式，進(jìn)一步規(guī)范交易行為，節(jié)約評標(biāo)成本。推進(jìn)政府采購平臺(tái)和國庫支付系統(tǒng)對接，讓信息多跑路，實(shí)現(xiàn)采購與支付一鍵可查。打造過硬隊(duì)伍。強(qiáng)化財(cái)政干部政治意識(shí)，以黨史學(xué)習(xí)教育為抓手，著力增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)和提高履職能力，確?？h委縣政府決策部署落實(shí)落地。開展業(yè)務(wù)大討論、大學(xué)習(xí)、大比拼，進(jìn)行趕學(xué)比超，以業(yè)績論英雄，把向上爭取資金作為主要考核指標(biāo)，激發(fā)財(cái)政人干事創(chuàng)業(yè)熱情。推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨，抓好廉政風(fēng)險(xiǎn)防范，推進(jìn)清廉財(cái)政建設(shè)。進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)，當(dāng)好縣委縣政府“參謀”，當(dāng)好單位“服務(wù)員”，爭當(dāng)財(cái)政管理改革“排頭兵”，努力打造政治過硬、業(yè)務(wù)過硬、作風(fēng)過硬的財(cái)政隊(duì)伍。
2022年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在新的一屆縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，永葆初心、勇?lián)姑?，以更加昂揚(yáng)的斗志、創(chuàng)新的精神、務(wù)實(shí)的作風(fēng)，全力推進(jìn)中方財(cái)政健康平穩(wěn)運(yùn)行，為建設(shè)“四城兩區(qū)”新中方而不懈奮斗！
績效公開鏈接：2022年中方縣預(yù)算單位部門整體支出暨項(xiàng)目支出績效目標(biāo)審核公示
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