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目 錄

第一部分2025年部門預(yù)算公開說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預(yù)算表

 

 

 

第一部分 部門預(yù)算公開說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市制定的人力資源和社會(huì)保障方針政策和法律法規(guī)；擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及實(shí)施辦法；對(duì)全縣人力資源和社會(huì)保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。

2、擬訂并組織實(shí)施全縣人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)辦法；負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位有關(guān)工作人員的流動(dòng)調(diào)配工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動(dòng)保障站建設(shè)；指導(dǎo)全縣建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。

3、負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂和落實(shí)全縣統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施辦法，完善就業(yè)公共服務(wù)體系；擬訂和組織落實(shí)全縣就業(yè)援助制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，牽頭落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)措施。

4、統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)社會(huì)保障體系。

5、負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

6、負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)企事業(yè)單位工資收入和福利分配綜合管理。

7、會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革；監(jiān)督落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策；參與人才管理工作；編制管理全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員計(jì)劃，負(fù)責(zé)人事統(tǒng)計(jì)工作；綜合管理全縣專業(yè)技術(shù)人員和專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)工作，綜合管理全縣專業(yè)技術(shù)人員和機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤人員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員的職稱工作，組織實(shí)施專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任制度，推行專業(yè)技術(shù)執(zhí)業(yè)資格制度；健全博士后管理辦法，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和引進(jìn)工作，組織有突出貢獻(xiàn)專家、享受政府特殊津貼專家的選拔工作，擬訂并落實(shí)吸引國(guó)（境）外專家、留學(xué)人員來(lái)中方（回中方）工作或定居政策；擬訂全縣專業(yè)技術(shù)骨干人才出入國(guó)（境）和國(guó)外機(jī)構(gòu)在我縣招聘專業(yè)技術(shù)骨干人才管理辦法并組織實(shí)施。

8、會(huì)同有關(guān)部門推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

9、統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度。10、承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

中方縣人力資源和社會(huì)保障局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)17個(gè)，分別是辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、基金監(jiān)督股（縣基金監(jiān)督聯(lián)席辦）、監(jiān)察室、工資福利股（表彰獎(jiǎng)勵(lì)股、工資改革辦、退休人員服務(wù)中心）、事業(yè)單位人事管理股（專業(yè)技術(shù)人員管理股、職改辦）、就業(yè)促進(jìn)與失業(yè)保險(xiǎn)股(職業(yè)能力建設(shè)股）、社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)股、工傷保險(xiǎn)股、人力資源服務(wù)中心人事股、勞動(dòng)關(guān)系監(jiān)察股、勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院、法規(guī)股、行政審批政務(wù)服務(wù)股、社會(huì)保障、信息服務(wù)中心、黨建辦。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2025年中方縣人力資源和社會(huì)保障局部門預(yù)算編制范圍包括：中方縣人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2025年部門預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)以及歸口管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2025年本部門收入預(yù)算2638.39萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算收入863.39萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助1775.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)單位補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較上年增加7.47萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)上年度就業(yè)補(bǔ)助資金測(cè)算今年就業(yè)補(bǔ)助資金，預(yù)算數(shù)增加。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算2638.39萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出2552.69萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出35.53萬(wàn)元，住房保障支出50.16萬(wàn)元。支出較上年增加7.47萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)上年度就業(yè)補(bǔ)助資金測(cè)算今年就業(yè)補(bǔ)助資金，預(yù)算數(shù)增加，支出增加。

四、一般公共預(yù)算支出情況

2025年本部門一般公共預(yù)算支出2638.39萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出2552.69萬(wàn)元，占96.75%，衛(wèi)生健康支出35.53萬(wàn)元，占1.35%，住房保障支出50.16萬(wàn)元，占1.90%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)853.89萬(wàn)元，占總支出的比重為32.36%，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)717.13萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)136.76萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算1784.50萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。行政運(yùn)行支出9.50萬(wàn)元，主要用于開展基金監(jiān)督檢查、教育培訓(xùn)、三方安全評(píng)估、三方審計(jì)等基金監(jiān)督日常工作；其他就業(yè)補(bǔ)助支出1775.00萬(wàn)元，主要用于就業(yè)相關(guān)支出，如安排公益性崗位支出、職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼支出、社保補(bǔ)貼支出，以及其他符合條件的就業(yè)補(bǔ)助支出。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)136.76萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少3.06萬(wàn)元，下降2.19%，主要原因是人員與上年相比減少，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.80萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.30萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.50萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.50萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少0.60萬(wàn)元，主要原因是按照“三公”經(jīng)費(fèi)“只減不增”原則，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，進(jìn)一步減少三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（三）一般性支出情況：本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開0場(chǎng)會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無(wú)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.20萬(wàn)元，擬召開繼續(xù)教育培訓(xùn)，人數(shù)54人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員后續(xù)教育；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況：2025年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。今年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，其中：納入2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2638.39萬(wàn)元，基本支出853.89萬(wàn)元，單位項(xiàng)目支出1784.50萬(wàn)元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

第二部分2025年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。