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為加強我局政府采購業(yè)務內(nèi)部控制工作，規(guī)范單位政府采購活動，提高政府采購資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、湘財購〔2020〕26號文件、及市縣政府相關法規(guī)制度規(guī)定要求，結合我局工作實際，制定本制度。

一、總體要求

根據(jù)中方縣財政局中財購〔2021〕12號文件精神，我單位將按照部門預算、采購預算、資產(chǎn)配置限額標準和電子商城的交易規(guī)則和流程進行采購，按照國庫集中支付的規(guī)定和合同的約定及時足額結算合同款項，落實促進節(jié)能環(huán)保、支持小微企業(yè)發(fā)展等政府采購政策功能，厲行節(jié)約，切實做到“先預算、后采購，無預算、不采購”，嚴禁超預算、超標準、超規(guī)格和奢侈品采購，明確采購審批流程和責任，切實防范采購風險，并履行以下職責：

（一）在規(guī)定的品目范圍及限額標準內(nèi)實施采購。

（二）按照電子賣場采購程序實施采購。

（三）按照電子賣場采購訂單（合同）約定進行驗收和付款。

（四）與供應商發(fā)生糾紛時，按照有關法律法規(guī)處理。

（五）采購行為符合資產(chǎn)配置和服務限額標準。

（六）對采購需求的設定本著公平、公正、合理、科學的原則，不以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇。

二、職責界定

（一）成立以局長為組長的政府采購領導小組，對本單位政府采購預算、計劃、方式、招標文件以及監(jiān)督監(jiān)管等重大事項進行研究決策。

（二）確定辦公室為本單位政府采購的歸口管理部門，具體負責本單位政府采購日常管理、指導、協(xié)調(diào)、部署、監(jiān)督和質(zhì)疑處理等工作。

（三）采購需求部門是本單位政府采購的責任主體，應根據(jù)政府采購規(guī)定及本單位政府采購要求，負責本部門所涉項目的采購預算和計劃編制等具體工作。

（四）根據(jù)建立政府采購聯(lián)絡員制度的要求，明確一名工作人員作為政府采購聯(lián)絡員，專門負責本單位政府采購溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡事宜，并不取代采購需求部門的主體責任。

（五）對于委托社會代理機構采購和自行采購項目，明確項目監(jiān)察工作小組、驗收工作小組等監(jiān)督機構。根據(jù)管采分離原則，采購經(jīng)辦人員不得參與上述監(jiān)督機構。

三、強化政府采購流程控制

（一）編制采購預算

預算人員負責向各部門傳達縣財政局預算規(guī)定和要求，各部門按要求結合工作需求編制下一財政年度政府采購預算，編制采購預算時應當將該財政年度政府采購的項目及資金預算列出，并報財政所匯總。預算人員報經(jīng)部門負責人審核確認后提交局黨組會研究，經(jīng)研究通過后的采購預算，方可上報縣財政局。

（二）委托采購代理機構

由項目業(yè)務部門和辦公室選擇3-5家符合政府采購代理機構要求的單位，由政府主要負責人組織紀委書記和紀檢干事、項目業(yè)務部門分管領導和部門負責人、財政所分管領導和部門負責人、具體經(jīng)辦人員及其他需要參會的人員開會決定采購代理機構，決定方式包括隨機抽選、無記名投票、舉手表決等形式，會議時間、地點、參會人員、表決方式由黨政辦公會討論決定，會議過程形成完整記錄，不得單獨決策或者擅自改變表決結果，委托代理機構辦理采購事宜必須簽訂委托代理協(xié)議，明確雙方責任、收費標準。

（三）制定采購需求，確認采購文件

各部門按自身工作需求提交采購申請，采購申請應說明采購原因 、采購內(nèi)容規(guī)格要求、采購預算金額等采購涉及事項，由業(yè)務部門申請，分管領導初審，黨政辦負責人、分管領導確認，書記審核通過并簽字確認，交辦公室采購員匯總。采購報告應說明采購需求部門、采購原因、采購內(nèi)容、各采購內(nèi)容預算金額與總預算金額、采購方式，確保既能完整真實反映采購需求，又能符合政府采購政策要求。

嚴格實施財政投資評審制度，納入財政投資評審范圍的項目，按照規(guī)定進行評審，以評審金額作為政府采購采購項目預算控制數(shù)。

由采購領導小組（三人以上）對采購標的進行市場調(diào)查（調(diào)查內(nèi)容：采購標的市場技術或服務水平、供應、價格等，并形成調(diào)查記錄），合理確定采購需求，進行價格測算。

政府采購需求論證由單位組織，也可委托代理機構組織，委托代理機構組織的，由熟悉該項目的采購需求部門人員、紀檢監(jiān)督人員參加。需求論證資料（含專家簽字的需求論證報告、專家職稱證件復印件、組織需求論證的圖片資料）隨其他采購資料一并留存歸檔。

（四）委派監(jiān)督人員和采購人代表

由局紀檢監(jiān)察室確定監(jiān)督人員或邀請其他有監(jiān)督權的部門安排監(jiān)督人員對政府采購專家抽取、現(xiàn)場詳審進行監(jiān)督。由政府出具監(jiān)督人員介紹信。

政府有符合采購人代表條件的人員，由業(yè)務部門報經(jīng)主要負責人同意后確定采購人代表。采購項目技術復雜、專業(yè)性強，難以確定合適的采購人代表的，報經(jīng)縣財政局同意，從其他部門或社會組織中選擇符合相應專業(yè)領域的專家。由政府出具授權委托書以及證明采購人代表職稱、身份的證書、證件和材料。

（五）簽訂合同

由業(yè)務部門審核確定采購合同內(nèi)容，并將審核無誤的合同交局長簽字加蓋公章后留存?zhèn)浒浮?/span>

（六）履約驗收

按照政府采購合同規(guī)定的技術、服務、安全標準組織對供應商履約情況進行驗收，由采購辦公室、業(yè)務部門、紀委人員（組成不少于3人以上的驗收小組）參與，并出具驗收書，驗收書應當包括每項技術、服務、安全標準履約情況。

向社會公眾提供的公共服務項目，驗收時應當邀請服務對象參與并出具意見，驗收結果應當向社會公告。大型或者復雜的政府采購項目，應當邀請國家認可的質(zhì)量檢測機構參加驗收工作。采購人也可以邀請參加本項目的其他投標人或者第三方機構參與驗收。驗收方成員應當在驗收書上簽字，并承擔相應的法律責任。

（七）資金支付

全面落實預付款制度，在政府采購合同簽訂后，可向中標（成交）供應商支付合同金額10%--30%的預付款。在供應商提供預付款保函的前提下，可最多支付合同金額的40%預付款。預付款比例、保函提交要求等要在招標文件好合同中約定。

（八）信息公開

政府采購項目嚴格依照財政部門同意模板，全面、準確、及時、完整的在中國湖南政府采購網(wǎng)上公開信息。

（九）檔案管理

項目業(yè)務部門應根據(jù)實際項目情況對項目全套資料進行收集整理，保證資料的完整、真實、有效。采購員應對經(jīng)辦的采購操作中形成的審批表和材料等采購記錄按照規(guī)定妥善保管，整理歸檔。項目業(yè)務部門和采購員應確保采購檔案資料的真實性、完整性和有效性，不得偽造、變造、隱匿或者擅自銷毀。

本制度自下發(fā)之日起施行。