中方縣部門（單位）2022年度交通運輸局項目支出績效自評報告
一、基本情況
（一）項目概況。包括項目背景、主要內容及實施情況、資金投入和使用情況等。
項目的實施主要是推進農村公路安防設施建設，啟動2022年農村公路旅游路、資源產業(yè)路建設以及對交通問題頑瘴痼疾的整治。2022年項目預算專項資金投入5868.7萬元。在專項資金使用方面，我局嚴格按年初預算安排資金執(zhí)行，嚴格按照財政專項資金管理辦法進行資金管理，并接受縣財政等部門的監(jiān)督，做到?？顚Ｓ?，無滯留、截留、擠占和挪用的現(xiàn)象。項目財務管理方面，財務管理制度健全，嚴格執(zhí)行財務管理制度，做到賬務處理及時，會計核算規(guī)范。
（二）項目績效目標。包括總體目標和階段性目標。
總體目標和階段性目標:一是農村公路旅游路、資源產業(yè)路等建設，啟動2022年農村公路旅游路、資源產業(yè)路建設15公里;二是鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級公路（石寶至接龍公路工程）建設，繼續(xù)推進農村公路安防設施建設18公里;三是農村公路安防工程（2022年交通問題“頑瘴痼疾”整治及農村公路安防一期工程）建設。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和范圍。
績效評價的目的、對象和范圍是加強交通運輸設施建設和維護管理，維護交通運輸市場秩序，促進交通運輸業(yè)可持續(xù)發(fā)展，保障縣域內道路、水路、鐵路、航空等各類交通方式的安全暢通和高效運行。
（二）績效評價原則、評價指標體系（見附件3）、評價方法、評價標準等。
1.項目績效評價指標設置是否準確反映部門績效完成情況；2.項目績效評價指標是否清晰、細化、可評價、可衡量；3.項目績效指標的評價標準是否清晰、可衡量；4.是否與部門年度的任務數(shù)或計劃數(shù)相對應。
（三）績效評價工作過程。
我局根據(jù)縣財政局批復預算，按部門職責分工明確，嚴格遵循工作計劃穩(wěn)步推進實施。完善各項內部控制與考核制度，建立較為完整的財務管理制度。各實施單位基本做到了資金的?？顚Ｓ茫Y金支付有相關審批程序和手續(xù)，制度執(zhí)行較有效，項目質量可控性較好。
三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）
2022年度總體評分98分，整體績效嚴格按照預算編制批復數(shù)為依據(jù)，節(jié)能降耗，控制項目經費；項目支出總體執(zhí)行情況較好，能按照制定的計劃完成，預期的績效目標的也基本實現(xiàn)，無論是取得的經濟效益還是社會效益都有顯著成果，項目的運行也是嚴格按照相關規(guī)章制度執(zhí)行，不存在違法亂紀的問題。
項目支出績效自評結果匯總表
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序號 |
單位 |
項目名稱 |
金額（萬元） |
評價等級 |
備注 |
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優(yōu) |
良 |
中 |
差 |
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1 |
中方縣交通運輸局 |
衛(wèi)生健康支出 |
72.34 |
優(yōu) |
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2 |
中方縣交通運輸局 |
農村基礎設施建設 |
1319.31 |
優(yōu) |
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3 |
中方縣交通運輸局 |
農林水支出 |
1981.31 |
優(yōu) |
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4 |
中方縣交通運輸局 |
交通運輸支出 |
2495.66 |
優(yōu) |
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匯總 |
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5868.7 |
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備注：最后一欄請匯總金額，優(yōu)、良、中、差項目評價等級數(shù)量。
四、績效評價指標分析
（一）項目決策情況：項目的決策是否符合國家、省委省政府戰(zhàn)略部署和發(fā)展規(guī)劃，與國家、省宏觀政策、行業(yè)政策一致。
（二）項目過程情況：嚴格按照相關法律法規(guī)以及資金管理辦法規(guī)定的用途使用預算資金，及時反映和上報預算資金的規(guī)范運行情況。
（三）項目產出情況：已完成績效評價項目數(shù)量4個，完成率達100%。
（四）項目效益情況：提高農村道路線路的安全性、暢通性和便利性，提高農村的交通條件。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
2022年縣直交通系統(tǒng)有效科學地使用資金，取得了一定的成績，但仍存在著一些困難和問題。一是部分交通專項資金到位進度慢，年底才撥付到位，一定程度上影響項目進度。二是交通專項資金存在一定的缺口。原因是財政資金緊張。
六、有關建議
我局針對存在的困難提出以下建議：一是建議交通專項資金按照項目進度撥付，確保項目順利開展和實施。二是根據(jù)《預算法》及全口徑預算的要求，建議將交通建設缺口資金納入年度專項預算。
七、其他需要說明的問題
無
附件3：
項目支出績效評價指標體系框架
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標解釋 |
指標說明 |
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決策 |
項目立項 |
立項依據(jù) 充分性 |
項目立項是否符合法律法規(guī)、相關政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責，用以反映和考核項目立項依據(jù)情況。 |
評價要點： ①項目立項是否符合國家法律法規(guī)、國民經濟發(fā)展規(guī)劃和相關政策； ②項目立項是否符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策要求； ③項目立項是否與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需； ④項目是否屬于公共財政支持范圍，是否符合中央、地方事權支出責任劃分原則； ⑤項目是否與相關部門同類項目或部門內部相關項目重復。 |
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立項程序 規(guī)范性 |
項目申請、設立過程是否符合相關要求，用以反映和考核項目立項的規(guī)范情況。 |
評價要點： ①項目是否按照規(guī)定的程序申請設立； ②審批文件、材料是否符合相關要求； ③事前是否已經過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、績效評估、集體決策。 |
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績效目標 |
績效目標 合理性 |
項目所設定的績效目標是否依據(jù)充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核項目績效目標與項目實施的相符情況。 |
評價要點： （如未設定預算績效目標，也可考核其他工作任務目標） ①項目是否有績效目標； ②項目績效目標與實際工作內容是否具有相關性； ③項目預期產出效益和效果是否符合正常的業(yè)績水平； ④是否與預算確定的項目投資額或資金量相匹配。 |
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決策 |
績效目標 |
績效指標 明確性 |
依據(jù)績效目標設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量等，用以反映和考核項目績效目標的明細化情況。 |
評價要點： ①是否將項目績效目標細化分解為具體的績效指標； ②是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)； ③是否與項目目標任務數(shù)或計劃數(shù)相對應。 |
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資金投入 |
預算編制 科學性 |
項目預算編制是否經過科學論證、有明確標準，資金額度與年度目標是否相適應，用以反映和考核項目預算編制的科學性、合理性情況。 |
評價要點： ①預算編制是否經過科學論證； ②預算內容與項目內容是否匹配； ③預算額度測算依據(jù)是否充分，是否按照標準編制； ④預算確定的項目投資額或資金量是否與工作任務相匹配。 |
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資金分配 合理性 |
項目預算資金分配是否有測算依據(jù)，與補助單位或地方實際是否相適應，用以反映和考核項目預算資金分配的科學性、合理性情況。 |
評價要點： ①預算資金分配依據(jù)是否充分； ②資金分配額度是否合理，與項目單位或地方實際是否相適應。 |
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過程 |
資金管理 |
資金到位率 |
實際到位資金與預算資金的比率，用以反映和考核資金落實情況對項目實施的總體保障程度。 |
資金到位率=（實際到位資金/預算資金）×100%。 實際到位資金：一定時期（本年度或項目期）內落實到具體項目的資金。 預算資金：一定時期（本年度或項目期）內預算安排到具體項目的資金。 |
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預算執(zhí)行率 |
項目預算資金是否按照計劃執(zhí)行，用以反映或考核項目預算執(zhí)行情況。 |
預算執(zhí)行率=（實際支出資金/實際到位資金）×100%。 實際支出資金：一定時期（本年度或項目期）內項目實際撥付的資金。 |
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過程 |
資金管理 |
資金使用 合規(guī)性 |
項目資金使用是否符合相關的財務管理制度規(guī)定，用以反映和考核項目資金的規(guī)范運行情況。 |
評價要點： ①是否符合國家財經法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定； ②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)； ③是否符合項目預算批復或合同規(guī)定的用途； ④是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 |
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組織實施 |
管理制度 健全性 |
項目實施單位的財務和業(yè)務管理制度是否健全，用以反映和考核財務和業(yè)務管理制度對項目順利實施的保障情況。 |
評價要點： ①是否已制定或具有相應的財務和業(yè)務管理制度； ②財務和業(yè)務管理制度是否合法、合規(guī)、完整。 |
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制度執(zhí)行 有效性 |
項目實施是否符合相關管理規(guī)定，用以反映和考核相關管理制度的有效執(zhí)行情況。 |
評價要點： ①是否遵守相關法律法規(guī)和相關管理規(guī)定； ②項目調整及支出調整手續(xù)是否完備； ③項目合同書、驗收報告、技術鑒定等資料是否齊全并及時歸檔； ④項目實施的人員條件、場地設備、信息支撐等是否落實到位。 |
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產出 |
產出數(shù)量 |
實際完成率 |
項目實施的實際產出數(shù)與計劃產出數(shù)的比率，用以反映和考核項目產出數(shù)量目標的實現(xiàn)程度。 |
實際完成率=（實際產出數(shù)/計劃產出數(shù)）×100%。 實際產出數(shù)：一定時期（本年度或項目期）內項目實際產出的產品或提供的服務數(shù)量。 計劃產出數(shù)：項目績效目標確定的在一定時期（本年度或項目期）內計劃產出的產品或提供的服務數(shù)量。 |
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產出 |
產出質量 |
質量達標率 |
項目完成的質量達標產出數(shù)與實際產出數(shù)的比率，用以反映和考核項目產出質量目標的實現(xiàn)程度。 |
質量達標率=（質量達標產出數(shù)/實際產出數(shù)）×100%。 質量達標產出數(shù)：一定時期（本年度或項目期）內實際達到既定質量標準的產品或服務數(shù)量。既定質量標準是指項目實施單位設立績效目標時依據(jù)計劃標準、行業(yè)標準、歷史標準或其他標準而設定的績效指標值。 |
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產出時效 |
完成及時性 |
項目實際完成時間與計劃完成時間的比較，用以反映和考核項目產出時效目標的實現(xiàn)程度。 |
實際完成時間：項目實施單位完成該項目實際所耗用的時間。 計劃完成時間：按照項目實施計劃或相關規(guī)定完成該項目所需的時間。 |
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產出成本 |
成本節(jié)約率 |
完成項目計劃工作目標的實際節(jié)約成本與計劃成本的比率，用以反映和考核項目的成本節(jié)約程度。 |
成本節(jié)約率=[（計劃成本-實際成本）/計劃成本]×100%。 實際成本：項目實施單位如期、保質、保量完成既定工作目標實際所耗費的支出。 計劃成本：項目實施單位為完成工作目標計劃安排的支出，一般以項目預算為參考。 |
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效益 |
項目效益 |
實施效益 |
項目實施所產生的效益。 |
項目實施所產生的社會效益、經濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等?？筛鶕?jù)項目實際情況有選擇地設置和細化。 |
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滿意度 |
社會公眾或服務對象對項目實施效果的滿意程度。 |
社會公眾或服務對象是指因該項目實施而受到影響的部門（單位）、群體或個人。一般采取社會調查的方式。 |
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