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一、專項(xiàng)資金支出情況

（一）專項(xiàng)資金支出及項(xiàng)目實(shí)施概況

我縣納入省交通運(yùn)輸廳年報(bào)統(tǒng)計(jì)里程的管養(yǎng)公路共961.917公里，其中列養(yǎng)國省道里程114.693公里，農(nóng)村公路847.224公里（按農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)的新增省道里程179.395公里，縣道153.115公里，鄉(xiāng)村道路里程514.714公里）。公路小修保養(yǎng)是我單位的主業(yè)，養(yǎng)好公路、保障暢通是我們的職責(zé)，其經(jīng)費(fèi)來源為年初下達(dá)的財(cái)政預(yù)算。

公路小修保養(yǎng)的主要內(nèi)容：路基路面保潔、除雜草、公路巡查等日常養(yǎng)護(hù)，路基路面、橋涵、安防設(shè)施等維修維護(hù)，小型水毀修復(fù)等應(yīng)急養(yǎng)護(hù)，路面及橋梁檢測，養(yǎng)護(hù)機(jī)具購置，交通儀器及交通量調(diào)查，綠化（補(bǔ)植、新植）等。

公路小修保養(yǎng)全年完成情況：嚴(yán)格養(yǎng)護(hù)生產(chǎn)周巡、月檢、季查制度，嚴(yán)肅勞動(dòng)紀(jì)律，確保公路路面整潔、橫坡適度、行車舒適、路肩整潔、邊坡穩(wěn)定、排水暢通、構(gòu)造物完好、公路沿線設(shè)施齊全。國省干線：1、完成預(yù)防性養(yǎng)護(hù)里程19.787公里，其中薄層罩面3.05公里，路面裂縫灌縫16.737公里，瀝青砼路面挖補(bǔ)及沉陷修補(bǔ)10410平方米,同時(shí)還完成了新路河大橋、桐木大橋兩橋防船舶碰撞航標(biāo)制作設(shè)計(jì)及安裝。2、完成G320線滑板溪橋拆除重建的設(shè)計(jì)、評(píng)審等前期工作，目前正在進(jìn)行招標(biāo)工作。3、完成路基養(yǎng)護(hù)G320線路基擋土墻基礎(chǔ)沖空修復(fù)450m3/180m，S322線路基擋土墻基礎(chǔ)沖空修復(fù)1650m3/110m。4、完成沿線設(shè)施修復(fù)反光鏡32塊，修復(fù)波形護(hù)欄320米，新增及修復(fù)標(biāo)志標(biāo)牌60余塊，及時(shí)消除了安全隱患。5、應(yīng)急養(yǎng)護(hù)：完成普通國省道水毀修復(fù)12處。農(nóng)村公路：1.農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程：修復(fù)性養(yǎng)護(hù)13條線路，預(yù)防性養(yǎng)護(hù)7條線路，2.危橋改造：提前完成Y137線走馬田橋重建，已成功申報(bào)項(xiàng)目計(jì)劃。3.農(nóng)村公路小修保養(yǎng)：完成11條線路的小修保養(yǎng)，4.應(yīng)急養(yǎng)護(hù)：完成農(nóng)村公路水毀修復(fù)23處。

（二）資金投入使用管理情況：年初財(cái)政預(yù)算安排1231萬元，實(shí)際支出1231萬元。

（三）預(yù)算支出績效目標(biāo)完成程度

1、總體目標(biāo)

按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范和操作規(guī)程進(jìn)行，保持路基、邊坡穩(wěn)定，路面、構(gòu)造物完好，保證農(nóng)村公路處于良好的技術(shù)狀態(tài)。改善縣域內(nèi)的交通環(huán)境，更好地為中方縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)。

2、階段性目標(biāo)

養(yǎng)護(hù)公路961.917公里，其中，國省干線專業(yè)化養(yǎng)護(hù)114.693公里、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)847.224公里。國省干線年均優(yōu)良路率95.1%；農(nóng)村公路列養(yǎng)率100%，年均中等優(yōu)良路率94%。

二、績效評(píng)價(jià)工作情況

（一）績效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍

財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)是政府績效管理的重要組成部分，是提高政府效能、堅(jiān)持厲行節(jié)約的重要舉措。本次績效評(píng)價(jià)的目的是提高支出的責(zé)任和效率，通過開展公路小修保養(yǎng)項(xiàng)目資金財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作，確認(rèn)項(xiàng)目資金的使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)；通過分析財(cái)政資金使用的效率與效益，評(píng)價(jià)對(duì)財(cái)政資金投入是否實(shí)現(xiàn)了應(yīng)有的社會(huì)效應(yīng)，形成“花錢必問效、無效必問責(zé)”的管理理念。評(píng)價(jià)結(jié)果和整改落實(shí)情況將作為來年預(yù)算上報(bào)的依據(jù)。本次績效評(píng)價(jià)的對(duì)象為財(cái)政預(yù)算安排的公路小修保養(yǎng)資金使用績效。

（二）績效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法及標(biāo)準(zhǔn)

1、成立績效自評(píng)工作小組其組成人員名單如下：

組  長：米仁佳

副組長：鄭熙、向清純、謝申成。

成  員：賀明山、楊英全、黃涵、陳軍、皮艷城、賀世軍、粟艷蓉及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理站負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在農(nóng)村股，具體負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)管理工作。

2、評(píng)價(jià)原則：按照“誰支出、誰自評(píng)”的原則，確?？冃гu(píng)價(jià)數(shù)據(jù)真實(shí)、科學(xué)公正、公開透明。

3、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系：在參考財(cái)政部《財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》給出的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，充分考慮我縣公路小修保養(yǎng)項(xiàng)目的目標(biāo)要求，重點(diǎn)對(duì)“項(xiàng)目績效”指標(biāo)進(jìn)行設(shè)計(jì)，其中“項(xiàng)目產(chǎn)出”“項(xiàng)目效果”盡量做到量化；形成《中方縣2022年度公路小修保養(yǎng)項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》                    

 4、評(píng)價(jià)方法及標(biāo)準(zhǔn)：本次績效評(píng)價(jià)采用定量與定性相結(jié)合、比較法、因素分析法、公眾評(píng)議法等進(jìn)行評(píng)價(jià)。以預(yù)先制定的目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算、定額等作為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

（三）績效評(píng)價(jià)工作過程

1、前期準(zhǔn)備。按縣財(cái)政局相關(guān)文件及要求，我單位于6月20日成立了由主任米仁佳為組長的財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)涉及本項(xiàng)目的相關(guān)文件進(jìn)行了學(xué)習(xí)與分析，并制定項(xiàng)目評(píng)價(jià)實(shí)施方案，設(shè)計(jì)績效評(píng)價(jià)體系，報(bào)財(cái)政局審核后組織實(shí)施。

2、組織實(shí)施。6月22日至7月12日，評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組采取聽情況、問問題、看賬目，對(duì)社會(huì)公眾電話調(diào)查問卷填寫等形式開展考評(píng)。

3、分析評(píng)價(jià)。7月12日至7月22日，根據(jù)收集資料和現(xiàn)場考評(píng)情況進(jìn)行匯總分析，根據(jù)設(shè)定的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行評(píng)分，最終形成綜合性書面報(bào)告。

我單位公路小修保養(yǎng)項(xiàng)目財(cái)政支出資金使用規(guī)范，管理基本到位，有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率，綜合評(píng)價(jià)得分98分，考評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”，具體見《中方縣2022年度公路小修保養(yǎng)項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)評(píng)分表》（附件2）

四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況

1、項(xiàng)目立項(xiàng)及績效目標(biāo)

（1）項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性：該項(xiàng)目經(jīng)2022年縣人大次會(huì)議審議通過，把公路保養(yǎng)資金列入財(cái)政預(yù)算，中方縣財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2022年度部門預(yù)算批復(fù)的通知》中財(cái)預(yù)〔2021〕74號(hào)，批復(fù)2022年度公路小修保養(yǎng)項(xiàng)目預(yù)算資金1231萬元，用于公路小修保養(yǎng)和日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)。

（2）績效目標(biāo)合理性：該項(xiàng)目所設(shè)定的績效目標(biāo)基本符合國家相關(guān)法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和黨委政府決策，能與我單位職責(zé)相關(guān)。

（3）績效指標(biāo)明確性：該項(xiàng)目績效目標(biāo)已細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo)；績效目標(biāo)與年度計(jì)劃數(shù)未對(duì)應(yīng)，績效目標(biāo)費(fèi)用與預(yù)算資金匹配。

2、資金投入

（1）預(yù)算編制科學(xué)性：我單位預(yù)算總經(jīng)費(fèi)1231萬元。編制依據(jù)為《湖南省普通公路小修保養(yǎng)費(fèi)用估算指標(biāo)》（湘路養(yǎng)機(jī)〔2011〕165號(hào)）；國務(wù)院辦公廳關(guān)于深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革的意見國辦發(fā)〔2019〕45號(hào)；《農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理辦法》中華人民共和國交通運(yùn)輸部令2015年第22號(hào)。預(yù)算投資額與工作任務(wù)基本一致。

（2）資金分配：財(cái)政年初預(yù)算為1231萬元，決算總支出為1231萬元。

（二）項(xiàng)目過程情況

1、資金管理

（1）資金到位率：預(yù)算資金1231萬元，實(shí)際到位1231萬元，到位率100%。

（2）預(yù)算執(zhí)行率：實(shí)際到位1231萬元，實(shí)際支出資金1231萬元，執(zhí)行率100%。

（3）資金使用合規(guī)性：符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

2、組織實(shí)施

（1）業(yè)務(wù)管理制度健全性：該項(xiàng)目已制定相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度；并且業(yè)務(wù)管理制度合法、合規(guī)、完整。

（2）制度執(zhí)行有效性：該項(xiàng)目遵守了相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理制度；業(yè)務(wù)管理制度等基本能夠落實(shí)到位；但項(xiàng)目審批、組織管理、考評(píng)等資料不夠齊全。

（3）項(xiàng)目質(zhì)量可控性。該項(xiàng)目已制定公路養(yǎng)護(hù)管理評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、公路質(zhì)量評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)；所制定的標(biāo)準(zhǔn)符合國家、部委或行業(yè)等技術(shù)和質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)；日常采取了相應(yīng)的考評(píng)檢查等必需的控制措施或手段。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

1、產(chǎn)出數(shù)量：

（1）國省干線專業(yè)化養(yǎng)護(hù)：計(jì)劃完成114.693公里，實(shí)際完成114.693公里。

2022年度，我單位采取養(yǎng)護(hù)站專業(yè)化養(yǎng)護(hù)與群眾養(yǎng)護(hù)相結(jié)合的方式組織國省縣道的養(yǎng)護(hù)。

（2）農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)：計(jì)劃完成鄉(xiāng)村道養(yǎng)護(hù)847.224公里，實(shí)際完成鄉(xiāng)村道養(yǎng)護(hù)847.224公里。

2、產(chǎn)出質(zhì)量：國省干線好路率年均達(dá)95.1%，農(nóng)村公路中等路率年均達(dá)93%（其中縣道92.1%、鄉(xiāng)道94.2%、村道91.05%），均已完成計(jì)劃目標(biāo)。

3、產(chǎn)出實(shí)效：國省干線及農(nóng)村公路各項(xiàng)指標(biāo)均能按時(shí)完成，路基路面維護(hù)及時(shí)，全年養(yǎng)護(hù)公路12個(gè)月。

4、產(chǎn)出成本：計(jì)劃成本即項(xiàng)目預(yù)算1231萬元，實(shí)際支出1231萬元，總體不超出預(yù)算。

（四）項(xiàng)目效益情況

1、實(shí)施效益

（1）社會(huì)效益方面

一是優(yōu)化居民的出行環(huán)境，提升居民的生活質(zhì)量，滿足人民群眾的出行需求，提高道路通行能力，降低交通安全事故。

二是通過改善道路交通基礎(chǔ)設(shè)施狀況，促進(jìn)城市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和現(xiàn)代化建設(shè)，發(fā)揮財(cái)政資金的導(dǎo)向作用。

（2）經(jīng)濟(jì)效益方面

一是從長遠(yuǎn)來看，項(xiàng)目建成后，交通的便利改善了投資環(huán)境，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為招商引資創(chuàng)造良好的條件。

二是項(xiàng)目建成后，可帶來運(yùn)輸時(shí)間節(jié)省、減少汽車磨耗、降低運(yùn)輸成本的經(jīng)濟(jì)效益。

三是給農(nóng)村勞動(dòng)力提供了部分就業(yè)崗位。

（3）生態(tài)效益方面

項(xiàng)目建成后，可以降低公路揚(yáng)塵，減少汽車廢氣排放，減輕空氣污染程度。

（4）可持續(xù)影響方面

通過公路和橋梁的養(yǎng)護(hù)工作，保障和延長公路使用壽命，提升通行質(zhì)量，改善道路行駛環(huán)境，保持公路經(jīng)常處于良好技術(shù)狀態(tài)。

2、滿意度

通過對(duì)服務(wù)對(duì)象和社會(huì)群眾的問卷調(diào)查，滿意度為96.6%。

四、主要的經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要的經(jīng)驗(yàn)及做法

廣泛深入地開展調(diào)查摸底，全面掌握情況，并建立完整的文字、圖片、影像等基礎(chǔ)資料檔案。組織有關(guān)專家進(jìn)行科學(xué)論證，確保計(jì)劃切合實(shí)際，適用可行。

（二）存在的問題及原因分析

主要是公路小修保養(yǎng)資金不足，造成養(yǎng)護(hù)管理難度較大。我縣納入公路小修保養(yǎng)計(jì)劃的公路總里程為961.917公里，其中列養(yǎng)國省道里程114.693公里需要小修保養(yǎng)經(jīng)費(fèi)552.36萬元，農(nóng)村公路847.224公里需要小修保養(yǎng)經(jīng)費(fèi)796.63萬元，共需經(jīng)費(fèi)1348.99萬元。而2021年中方縣公路小修保養(yǎng)項(xiàng)目共批復(fù)資金114元，存在巨大的資金缺口。同時(shí)隨著近年來中方縣的迅速發(fā)展，周邊及縣內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目大幅增加，道路車流量大，重車多，路面承載能力差，使道路養(yǎng)護(hù)成本不斷增加。養(yǎng)護(hù)資金的不足導(dǎo)致了公路的穩(wěn)定性無法得到保護(hù)和維持。

五、改進(jìn)措施及建議

建議按照湖南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《湖南省深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革實(shí)施方案》的通知（湘政辦發(fā)〔2020〕29號(hào)）相關(guān)文件精神，將公路小修保養(yǎng)缺口經(jīng)費(fèi)納入政府債券資金籠子，加強(qiáng)公路養(yǎng)護(hù)投入，保障公路安全暢通。

附件1 2022年度中央/省級(jí)專項(xiàng)資金績效自評(píng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

附件2 2022年專項(xiàng)資金績效自評(píng)表

 

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