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一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

得分

指標名稱

指標解釋說明

投入（15分）

投入（15分）

目標設定

（5分）

職責明確（1分）

部門的職責設定是否符合“三定”方案中所賦予的職責和年度承擔的重點工作，用以反映和評價部門工作的目的性與計劃性。

符合（1分）；

不符合（0分）。

 1

活動合規(guī)性（1分）

部門的活動是否在職責范圍之內并符合部門中長期規(guī)劃，用以反映和評價部門活動目標與部門履職、年度工作任務的相符性情況。

評價要點：

1.部門活動的設定在部門所確定的職責范圍之內；

2.部門活動符合市委、市政府的發(fā)展規(guī)劃及本部門的年度工作安排與發(fā)展規(guī)劃。

全部符合（1分）；

其中一項不符合（0分）。

 1

活動合理性（1分）

部門所設立的活動是否明確合理、活動的關鍵性指標設置是否可衡量，用以反映和評價部門活動目標設定的合理性。

評價要點：

1.活動目標的設定是可量化的，可通過清晰、可衡量的關鍵指標值予以體現(xiàn)；

2.在活動目標設定時，將關鍵指標明細分解為具體的達成目標與工作任務。

全部符合（1分）；

其中一項不符合（0分）。

 1

目標覆蓋率（1分）

部門年度申報績效目標項目資金額與部門項目預算資金總額的比率，用以反映部門落實財政部門績效目標申報要求的資金覆蓋情況。

覆蓋率=實際申報績效目標項目資金總額/部門項目預算資金總額×100%

達到目標值得1分，未達到目標值采用完成比率法計分：得分=覆蓋率/目標值×1，超過目標值不加分。

1

目標管理創(chuàng)新（1分）

部門編報整體績效目標和申報項目績效目標的數(shù)量超過規(guī)定的要求。用以反映和考核部門績效目標管理創(chuàng)新工作情況。

項目績效目標創(chuàng)新=部門績效目標編報數(shù)量-按財政部門要求的績效目標填報數(shù)量

每超過1項得0.1分，滿分1分。

1

預算配置(10分)

財政供養(yǎng)人員控制率（3分）

部門本年度實際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率，用以反映和評價部門對人員成本的控制程度。

在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%。

在職人員數(shù)：部門實際在職人數(shù)，以財政部確定的部門決算編制口徑為準，由編制部門和人勞部門批復同意的臨聘人員除外。

編制數(shù)：機構編制部門核定批復的部門人員編制數(shù)。

目標值≤100%；達到目標值得3分，每超出1人扣0.1分，扣完為止。

 3

“三公經(jīng)費”變動率（4分）

部門本年度“三公經(jīng)費”預算數(shù)與上年度“三公經(jīng)費”預算數(shù)的變動比率，用以反映和考核部門對控制重點行政成本的努力程度。

“三公經(jīng)費”變動率=〔（本年度“三公經(jīng)費”總額-上年度“三公經(jīng)費”總額）/上年度“三公經(jīng)費”總額〕×100%

“三公經(jīng)費”：年度預算安排的因公出國（境）費、公務車輛購置及運行費和公務招待費。

目標值≤0；達到目標值得4分，未達到目標值的采用比率扣分法：扣分值=“三公經(jīng)費”變動率×4×10，變動率達10%以上的扣4分。

 4

重點支出安排率（3分）

部門（單位）本年度預算安排的重點項目支出與部門項目總支出的比率，用以反映和考核部門（單位）對履行主要職責或完成重點任務的保障程度。重點支出安排率=（重點項目支出/項目總支出）×100%。

重點項目支出：部門（單位）年度預算安排的，與本部門履職和發(fā)展密切相關、具有明顯社會和經(jīng)濟影響、黨委政府關心或社會比較關注的項目支出總額。具體由被評價部門提出后經(jīng)對口部門預算管理處審核確定。

項目總支出：部門（單位）年度預算安排的項目支出總額。

目標值≥70%；以3分為上限，采用完成比率法計分：得分=重點支出安排率/70%×100%×3，超出目標值不加分。

3

過程(55分)

過程(55分)

過程(55分)

過程(55分)

預算執(zhí)行(27分)

預算完成率（3分）

通過對部門本年度預算完成數(shù)與預算數(shù)的比較，反映和評價部門預算的完成程度。

預算完成率=（預算完成數(shù)/預算數(shù)）×100%。

目標值≥100%；

達到目標值的得3分；

100%＞結果≥90%，得3分；

90%＞結果≥80%，得1分；

結果＜80%得0分。

 3

預算調整率（3分）

部門本年度預算調整數(shù)與預算數(shù)的比率，用以反映和評價部門預算的調整程度。

預算調整率=（預算調整數(shù)/預算數(shù)）×100%。

目標值為10%；達到目標值得3分，未達到目標值的每增加0.1個百分點扣0.1分，扣完為止。

 3

支付進度率（6分）

部門年度支付數(shù)與年度預算（調整）數(shù)的比率，用以反映和評價部門預算執(zhí)行的及時和均衡程度。

半年支付進度=部門上半年實際支出÷（上年結余結轉+本年部門預算安排+上半年執(zhí)行中追加追減）×100%

全年支付進度=部門全年實際支出÷（上年結余結轉+本年部門預算安排+全年執(zhí)行中追加追減）×100%

半年進度：結果≥50%，得2分；50%＞結果≥40%，得1分；結果＜40%，得0分。

全年進度：結果≥100%，得4分；100%＞結果≥95%，得3分；95%＞結果≥90%，得2分；90%＞結果≥85%，得2分；結果＜85%，得0分。

 6

結轉結余率（3分）

通過對部門本年度結轉結余總額與支出預算數(shù)的比較，反映和評價部門對本年度結轉結余資金的實際控制程度。

結轉結余率=（結轉結余總額/支出預算數(shù)）×100%。

目標值為0；達到目標值得3分，未達到目標值的每增加0.1個百分點扣0.1分，扣完為止。

 3

結轉結余變動率(3分）

部門本年度結轉結余資金總額與上年度結轉結余資金總額的變動比率，用以反映和考核部門對控制結轉結余資金的努力程度。

結轉結余變動率=〔（本年度累計結轉結余資金總額-上年度累計結轉結余資金總額）/上年度累計結轉結余資金總額〕×100%。

目標值為≤0%；達到目標值得3分，未達到目標值的采用比率扣分法：扣分值=結轉結余變動率×2×10，變動率達10%以上的扣2分。

3

公用經(jīng)費控制率（3分）

通過對部門本年度實際支出的公用經(jīng)費總額與預算安排的公用經(jīng)費總額的比率，反映和評價部門對機構運轉成本的實際控制程度。

公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預算安排公用經(jīng)費總額）×100%。

目標值為≤100%；達到目標值得3分，未達到目標值的每增加0.1個百分點扣0.1分，扣完為止。

 3

“三公經(jīng)費”控制率（3分）

部門（單位）本年度“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)與預算安排數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）對“三公經(jīng)費”的實際控制程度。

“三公經(jīng)費”控制率=（“三公經(jīng)費”實際支出/“三公經(jīng)費”預算安排數(shù)）×100%

目標值為≤100%；達到目標值得3分，未達到目標值的每增加0.1個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

政府采購執(zhí)行率（3分）

通過對部門本年度實際政府采購預算項目個數(shù)與政府采購預算項目個數(shù)的比較，反映和評價部門政府采購預算執(zhí)行情況。

政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購預算項目個數(shù)/政府采購預算項目個數(shù)）×100%。

政府采購項目中非預算內安排的項目除外。

目標值為100%；以3分為上限，采用完成比率法計分：得分=政府采購執(zhí)行率×3。

 3

預算管理

（18分）

管理制度健全性

（2分）

部門為加強預算管理，規(guī)范財務行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門預算管理制度對完成主要職責或促進事業(yè)發(fā)展的保障情況。

評價要點：

1．是否已制定或具有預算資金管理辦法、內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度；

2.相關管理制度是否合法、合規(guī)、完整；

3.相關管理制度是否得到有效執(zhí)行。

全部符合（2分）；

符合其中兩項（1分）

符合其中一項及以下（0分）。

2

資金使用合規(guī)性

（9分）

部門使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規(guī)定，反映和評價部門預算資金的規(guī)范運行情況。

評價要點：

1.符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關部門資金管理辦法的規(guī)定；

2.資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)；

3.項目的重大開支經(jīng)過評估論證；

4.符合部門預算批復的用途；

5.不存在截留情況；6.不存在擠占情況；

7.不存在挪用情況；8.不存在虛列支出情況。

全部符合（9分）；

符合其中七項（8分）；

符合其中六項（5分）；

符合其中五項（3分）；

符合其中四項及以下（0分）。

 9

預決算信息公開性（3分）

部門是否按照政府信息公開有關規(guī)定公開相關預決算信息，用以反映和評價部門預決算管理的公開透明情況。

預決算信息是指與部門預算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等管理相關的信息。

評價要點：

1.公開預決算信息；

2.按規(guī)定內容公開預決算信息；

3.按規(guī)定時限公開預決算信息。

全部符合（3分）；

符合其中兩項（2分）

符合其中一項及以下（0分）。

 3

基礎信息完善性

（4分）

部門基礎信息是否完善，用以反映和評價基礎信息對預算管理工作的支撐情況。

評價要點：

1.基本財務管理制度健全；

2.基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實；

3.基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整；

4.基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料準確。

符合全部四項（4分）；

符合其中三項（2分）；

符合其中兩項（1分）；

符合其中一項及以下（0分）。

 4

資產管理（8分）

管理制度健全性

（2分）

部門為加強資產管理、規(guī)范資產管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門資產管理制度對完成主要職責或促進社會發(fā)展的保障情況。

評價要點：

1.是否已制定或具有資產管理制度；

2.相關資金管理制度是否合法、合規(guī)、完整；

3.相關資產管理制度是否得到有效執(zhí)行。

全部符合（2分）；

符合其中兩項（1分）

符合其中一項及以下（0分）。

2

資產管理完全性

（3分）

部門的資產是否保存完整、使用合規(guī)、收入及時足額上繳，用以反映和評價部門資產運行情況。

評價要點：

1.資產保存完整；

2.資產賬務管理是否合規(guī)，賬實相符；

3.資產有償使用及處置收入及時足額上繳。

符合全部三項（3分）；

符合其中兩項（2分）；

符合其中一項（1分）；

符合零項（0分）。

 3

固定資產利用率

（3分）

部門實際在用固定資產總額與所有固定資產總額的比率，用以反映和評價部門固定資產使用效率。

固定資產利用率=（實際在用固定資產總額/所有固定資產總額）×100%。

目標值為80%；以3分為上限，采用完成比率法計分：得分=固定資產利用率/80%×100%×3，超出目標值不加分。

 3

預算績效監(jiān)控管理（2分）

監(jiān)控率（2分）

部門（單位）納入績效監(jiān)控的項目數(shù)量占實際申報績效目標項目數(shù)量的比重，用以反映和考核部門（單位）在項目運行中實施績效管理的水平和程度。

監(jiān)控率=實施績效監(jiān)控項目數(shù)/實際申報績效目標項目數(shù)×100%

目標值為90%；以2分為上限，采用完成比率法計分：得分=監(jiān)控率×2，超出目標值不加分。

2

產出(15分)

產出(15分)

職責履行（15分）

項目實際完成率（4分）

部門履行職責而實際完成的項目數(shù)與計劃完成的項目數(shù)的比率，用以反映和評價部門履職任務目標的實現(xiàn)程度。

項目實際完成率=（實際完成項目數(shù)/計劃完成項目數(shù)）×100%。

目標值為100%；

達到目標值得4分；

100%＞結果≥95%，得3分；

95%＞結果≥90%，得2分；

90%＞結果≥85%，得1分；

結果＜85%得0分。

 3

項目質量達標率（4分）

部門已完成項目中質量達標項目個數(shù)占已完成項目個數(shù)的比率,用以反映和評價部門履職質量目標的實現(xiàn)程度。

項目質量達標率=（已完成項目中質量達標項目個數(shù)/已完成項目個數(shù)）×100%。

項目質量達標是指項目決算驗收合格。

目標值100%；以4分為上限，采用完成比率法計分：得分=項目質量達標率×4，≤95%的扣4分。

 4

重點工作辦結率（4分）

部門年度重點工作實際完成數(shù)與交辦或下達數(shù)的比率，用以反映部門對重點工作的辦理落實程度。

重點工作辦結率=（重點工作實際完成數(shù)/交辦或下達數(shù)）×100%。

重點工作是指黨委、政府、人大、相關部門交辦或下達的工作任務。

目標值100%；以4分為上限，采用完成比率法計分：得分=重點工作辦結率×4，≤90%的扣4分。

 4

部門績效自評項目占比率（3分）

部門自評項目在所有項目中所占的份額，反映和評價部門對項目自評的重視程度。

占比率=(自評項目資金量/項目支出資金量)×100%。

部門支出項目績效自評范圍：本年度列入本級財政預算安排的項目。

達到目標值得3分，未達到目標值采用完成比率法計分：得分=占比率/目標值×3，超過目標值不加分。

3

效果（15）

效果（15）

監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題

（2分）

違規(guī)率（2分）

部門存在違規(guī)問題的資金數(shù)量占部門預算支出資金總額的比重，用以反映和考核部門預算資金管理使用的合法、合規(guī)情況。

違規(guī)率=存在違規(guī)問題的資金額/部門預算支出資金總額×100%

目標值0，達到目標值得2分，未達到目標值的每增加0.1個百分點扣0.1分

 2

工作成效（5）

部門預算績效管理考核評價（5）

財政部門對部門開展預算績效管理工作的評價結果，用以反映部門對預算績效管理工作的重視程度和取得的成效。

1.財政部門對部門績效管理工作開展情況進行核查評價，包括績效目標管理、績效執(zhí)行監(jiān)控、績效自評和評價結果應用等情況，按百分制。

2.以部門為單位進行綜合計算，得出各部門績效管理工作評價結果。

綜合得分=（部門績效管理工作評價結果/100）*5分

5

評價結果應用

（2分）

應用率（2分）

部門應用績效評價結果的項目數(shù)占績效評價項目數(shù)的比重，用以反映和考核部門績效評價結果的利用水平和程度。

應用率=應用績效評價結果的項目數(shù)量/部門實施績效評價項目數(shù)量×100%。

應用績效評價結果包括向財政部門報告績效評價結果、向被評價單位反饋績效評價結果、內部公開績效評價結果和落實整改措施等方面，其中，落實整改措施包括調整預算結構、改革預算管理、整改發(fā)現(xiàn)問題、健全制度措施和實施績效問責。

目標值為100%；以2分為上限，采用完成比率法計分：得分=應用率×2，超出目標值不加分。

2

結果應用創(chuàng)新（1分）

結果應用創(chuàng)新（1分）

部門將績效結果主動對外公開、預算績效管理工作開展情況向同級政府、人大等部門報告，用以反映和考核部門在結果應用方面的創(chuàng)新情況。

評價要點：

1.部門是否按要求對社會公開績效評價結果。

2.部門是否將預算績效管理工作開展情況向同級政府、人大等部門報告。

全部符合（1分）；

符合其中兩項（0.5分）

符合其中一項及以下（0分）。

1

社會效益（5分）

社會公眾滿意度（5分）

通過問卷調查了解社會公眾對部門履職效果、解決民眾關心的熱點問題、厲行節(jié)約等方面的滿意程度，反映和評價部門支出所帶來的社會效益。

按照滿意度調查的優(yōu)秀、良好、合格、不合格給予該項指標打分：

優(yōu)秀（5分）；良好（3分）；合格（1分）；不合格（0分）。

4

小計

100

98

評價結果

?優(yōu)秀  90分≤得分≤100分； R良好  80分≤得分≤89分；

  □中  60分≤得分≤79分；  □較差  0≤得分≤59分