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一、上半年工作情況

（一）收入方面。①一般公共預(yù)算收入情況。上半年，全縣地方一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成29581萬元，為擬調(diào)整數(shù)的50.27%，超序時(shí)進(jìn)度156萬元、0.27個(gè)百分點(diǎn)，同比增收166萬元，增長(zhǎng)0.56%。地方稅收累計(jì)完成19344萬元，同比增收1505萬元、增長(zhǎng)8.44%。分部門看：稅務(wù)部門累計(jì)完成22264萬元，為擬調(diào)整數(shù)的42.60%，欠序時(shí)進(jìn)度3869萬元、7.4個(gè)百分點(diǎn)，同比增收2444萬元、增長(zhǎng)12.33%。財(cái)政部門累計(jì)完成7317萬元，為擬調(diào)整數(shù)的111.12%，超序時(shí)進(jìn)度4025萬元、61.12個(gè)百分點(diǎn)，同比減收2278萬元、減少23.74%。分結(jié)構(gòu)看：地方一般公共預(yù)算收入中稅收收入和非稅收入分別累計(jì)完成19344萬元和10237萬元，非稅占比為34.61%，同比提高4.74個(gè)百分點(diǎn)。②政府性基金收入。上半年，全縣累計(jì)完成政府性基金收入11404萬元，為年初預(yù)算的24.99%，同比增加1305萬元、增長(zhǎng)12.92%。

（二）支出方面。①一般公共預(yù)算支出情況。上半年，全縣一般公共預(yù)算支出累計(jì)完成125352萬元，為年初預(yù)算的53.37%，同比減支376萬元、減少0.3%。其中：與人民群眾生活直接相關(guān)支出累計(jì)完成50936萬元、與民生密切相關(guān)支出累計(jì)完成44840萬元，兩項(xiàng)民生支出累計(jì)完成95776萬元，占一般公共預(yù)算支出的76%。②政府性基金支出。上半年，全縣政府性基金預(yù)算支出累計(jì)完成35352萬元，同比減支9165萬元、減少20.59%。

（三）政府債務(wù)方面。2023年我縣將防爆雷作為防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的首要任務(wù)，推進(jìn)實(shí)施債務(wù)化解掛圖作戰(zhàn)，全面梳理到期債務(wù)，細(xì)化全年化解目標(biāo)，科學(xué)編制償還計(jì)劃，精準(zhǔn)制定應(yīng)對(duì)預(yù)案，做到風(fēng)險(xiǎn)排查、資金籌措、緩釋措施、應(yīng)急處置“四個(gè)到位”,牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。本年度化解債務(wù)力度大、舉措實(shí)、成效好，先后接受了3次債務(wù)專項(xiàng)檢查，得到上級(jí)財(cái)政部門的高度認(rèn)可，實(shí)現(xiàn)債務(wù)檢查“零”問題。同時(shí)，今年來也未新增隱性債務(wù)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)均在可控范圍內(nèi)。

二、下半年工作打算

上半年，雖然我縣地方一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)了“時(shí)間過半、任務(wù)過半”，但地方稅收收入欠序時(shí)進(jìn)度較多，其中城鎮(zhèn)土地使用稅欠序時(shí)進(jìn)度2776萬元、34.37個(gè)百分點(diǎn)，契稅欠序時(shí)進(jìn)度3935萬元、31.55個(gè)百分點(diǎn)，政府性基金收入僅完成年初預(yù)算的24.99%。為了確保全年財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)的順利完成，下半年，我們將全力做好以下幾方面工作：

（一）夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)，提升發(fā)展能力。不折不扣落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)政策，及時(shí)兌現(xiàn)招商引資、中小微企業(yè)發(fā)展等涉企補(bǔ)助資金，不斷激發(fā)市場(chǎng)活力，加強(qiáng)重點(diǎn)企業(yè)骨干稅源企業(yè)幫扶力度，不斷夯實(shí)稅源基礎(chǔ)。增強(qiáng)部門鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)稅護(hù)稅意識(shí)，積極落實(shí)稅費(fèi)精誠(chéng)共治機(jī)制，全力推進(jìn)財(cái)源建設(shè)“十大任務(wù)”,支持打好經(jīng)濟(jì)“發(fā)展六仗”。強(qiáng)化財(cái)政收入預(yù)期管理，圍繞年度收入目標(biāo)，加強(qiáng)統(tǒng)籌調(diào)度，努力挖潛增收，確保財(cái)政收入質(zhì)量保持在合理區(qū)間、收入規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大、財(cái)政保障能力不斷增強(qiáng)。充分發(fā)揮部門職能作用，最大化爭(zhēng)取上級(jí)各類補(bǔ)助資金，及時(shí)梳理、研究國(guó)家有關(guān)政策措施，積極對(duì)接掌握政策變化，提前做好準(zhǔn)備，抓好高質(zhì)量項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升保重能力。充分認(rèn)識(shí)我縣可用財(cái)力有限、收支矛盾較為突出的現(xiàn)實(shí)，堅(jiān)持“以收定支”，嚴(yán)格落實(shí)政府過緊日子的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，進(jìn)一步壓減部門非剛性、非重點(diǎn)支出。兜牢兜實(shí)“三保”底線，堅(jiān)持在預(yù)算執(zhí)行中優(yōu)先保障“三?！敝С?，加強(qiáng)庫款運(yùn)行監(jiān)測(cè)，及時(shí)掌握庫款運(yùn)行態(tài)勢(shì)。同時(shí)，管好用好專項(xiàng)債券，緊盯中央政策動(dòng)向，按照“資金跟著項(xiàng)目走”的原則，做細(xì)做實(shí)專項(xiàng)債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。加強(qiáng)資金項(xiàng)目監(jiān)管，確保資金依法合規(guī)使用。

（三）深化財(cái)政改革，提升管理能力。扎實(shí)開展績(jī)效管理提升行動(dòng)，持續(xù)推進(jìn)績(jī)效和預(yù)算管理深度融合，加大績(jī)效評(píng)估、目標(biāo)管理、運(yùn)行監(jiān)控、評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用等環(huán)節(jié)的建設(shè)力度，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的跟蹤問效，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理工作提質(zhì)增效?？v深推進(jìn)預(yù)算一體化改革，加強(qiáng)預(yù)算管理各項(xiàng)制度的系統(tǒng)集成、協(xié)同高效，提高預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。嚴(yán)格項(xiàng)目投資管理，加強(qiáng)財(cái)政投資項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審和結(jié)算審核，把好項(xiàng)目資金預(yù)算入口和結(jié)算出口，切實(shí)提高財(cái)政資金效益。穩(wěn)步推進(jìn)內(nèi)控信息化試點(diǎn)建設(shè)，推動(dòng)內(nèi)控制度體系與財(cái)政各項(xiàng)工作的融合，更好地服務(wù)財(cái)政中心工作。

（四）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，提升風(fēng)控能力。緊盯財(cái)政補(bǔ)貼類政策資金使用，進(jìn)一步強(qiáng)化資金監(jiān)管，堅(jiān)決守住民生資金安全底線，深入開展部門預(yù)算執(zhí)行及重點(diǎn)項(xiàng)目支出檢查，落實(shí)縣委縣政府重大部署及財(cái)政政策，確保資金落地見效。持續(xù)規(guī)范政府采購行為，嚴(yán)肅查處采購違法事件，維護(hù)政府采購良好秩序。切實(shí)履行風(fēng)險(xiǎn)防控主體責(zé)任，全力推進(jìn)存量債務(wù)化解，堅(jiān)決完成年度債務(wù)化解任務(wù)；嚴(yán)格實(shí)行債務(wù)限額管理，嚴(yán)控債務(wù)增量；跟蹤監(jiān)測(cè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，守住政府債務(wù)紅線；積極爭(zhēng)取債券資金，嚴(yán)防債務(wù)違約事件發(fā)生。