中國(guó)共產(chǎn)黨中方縣委員會(huì)辦公室2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表
第一部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)縣委重要會(huì)議和重要活動(dòng)的準(zhǔn)備、組織協(xié)調(diào)和服務(wù)工作，負(fù)責(zé)組織安排縣委領(lǐng)導(dǎo)同志公務(wù)活動(dòng)，辦理縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)；
2、負(fù)責(zé)縣委日常文書(shū)的處理，負(fù)責(zé)縣委文件和縣委領(lǐng)導(dǎo)同志講話(huà)、報(bào)告等文稿的起草、校核、印發(fā)工作，編輯縣委機(jī)關(guān)刊物；
3、負(fù)責(zé)市委重大方針政策和市委、縣委重要工作部署；貫徹落實(shí)的督促檢查；負(fù)責(zé)市委、縣委重要指示和市委、縣委領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的傳達(dá)、催辦、落實(shí)；組織辦理人大代表有關(guān)建議、政協(xié)委員有關(guān)提案；
4、收集整理各類(lèi)重要信息、資料和意見(jiàn)，并進(jìn)行分析和綜合，及時(shí)、準(zhǔn)確、全縣地向省委、市委和縣委報(bào)送信息，反映有關(guān)動(dòng)態(tài)；完成上級(jí)交辦的調(diào)研課題及其他工作；圍繞縣委的中心工作，組織力量對(duì)“五位一體”總體布局和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局落實(shí)情況進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見(jiàn)和建議；負(fù)責(zé)全縣黨委系統(tǒng)業(yè)務(wù)建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)全縣黨委系統(tǒng)辦公自動(dòng)化建設(shè)的規(guī)劃及業(yè)務(wù)指導(dǎo)；
5、負(fù)責(zé)縣委值班室工作，及時(shí)向縣委領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)送重要情況，協(xié)助處理縣直各部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)向縣委反映的重要問(wèn)題，協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)的工作關(guān)系；
6、負(fù)責(zé)全縣黨政系統(tǒng)內(nèi)網(wǎng)管理、機(jī)關(guān)工作（略）；
7、負(fù)責(zé)全縣保密工作（略）；
8、負(fù)責(zé)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)來(lái)中方視察期間的接待工作；
9、負(fù)責(zé)縣委辦公室的干部人事管理和黨務(wù)、群團(tuán)工作；負(fù)責(zé)縣委和縣委辦公室離退休人員的管理、服務(wù)及政治、生活待遇的落實(shí)工作；
10、完成縣委領(lǐng)導(dǎo)同志交辦件的交辦、督辦；
11、負(fù)責(zé)縣委辦公室機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)和后勤事務(wù)管理工作；
12、貫徹執(zhí)行中央、省、市關(guān)于外事和對(duì)臺(tái)工作的方針、政策、意見(jiàn)；負(fù)責(zé)全縣涉及外事、港澳事務(wù)及對(duì)臺(tái)的宣傳教育、人員往來(lái)、交流合作等有關(guān)工作；
13、負(fù)責(zé)全縣檔案事業(yè)統(tǒng)籌規(guī)劃、宏觀管理；集中統(tǒng)一管理縣檔案館和縣直機(jī)關(guān)的重要檔案資料；組織全縣的檔案、史志宣傳活動(dòng)等工作；
14、負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心統(tǒng)籌管理縣直機(jī)關(guān)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能、集中采購(gòu)、辦公用房、公務(wù)用車(chē)等工作；
15、完成縣委和縣委領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
中國(guó)共產(chǎn)黨中方縣委員會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)14個(gè)，分別是政策研究室、督查室、文秘室、機(jī)要室、內(nèi)網(wǎng)管理辦公室、保密室、法規(guī)室、值班室（信訪室）、綜合室、檔案室、外事室（港澳事務(wù)室）、對(duì)臺(tái)工作室、改革室、財(cái)經(jīng)室。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年中國(guó)共產(chǎn)黨中方縣委員會(huì)辦公室部門(mén)預(yù)算編制范圍包括：中國(guó)共產(chǎn)黨中方縣委員會(huì)辦公室本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
2025年部門(mén)預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)以及歸口管理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：2025年本部門(mén)收入預(yù)算1940.50萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算收入1340.50萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助600.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)單位補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較上年增加689.81萬(wàn)元，主要原因是一是人員較上年增加7人，基本支出較上年增加105.16萬(wàn)元；二是2025年新增上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金600萬(wàn)元，其他專(zhuān)項(xiàng)較上年減少15.35萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2025年本部門(mén)支出預(yù)算1940.50萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1754.53萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出92.51萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出38.75萬(wàn)元，住房保障支出54.71萬(wàn)元。支出較上年增加689.81萬(wàn)元，主要原因是一是人員較上年增加7人，基本支出較上年增加105.16萬(wàn)元；二是2025年新增上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金支出600萬(wàn)元，其他專(zhuān)項(xiàng)支出較上年減少15.35萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算支出情況
2025年本部門(mén)一般公共預(yù)算支出1940.50萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1754.53萬(wàn)元，占90.42%，社會(huì)保障和就業(yè)支出92.51萬(wàn)元，占4.77%，衛(wèi)生健康支出38.75萬(wàn)元，占2.00%，住房保障支出54.71萬(wàn)元，占2.82%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)976.06萬(wàn)元，占總支出的比重為50.30%，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)776.85萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)199.21萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算964.44萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。一般行政管理事務(wù)支出964.44萬(wàn)元，主要用于經(jīng)常性電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)維護(hù)、視頻會(huì)議線路租用費(fèi)20萬(wàn)元，經(jīng)常性檔案清理（含四大家檔案清理）專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6.65萬(wàn)元，經(jīng)常性機(jī)要、保密專(zhuān)項(xiàng)7.6萬(wàn)元，經(jīng)常性接待服務(wù)中心接待經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，2025年“十四五”期間數(shù)字檔案館建設(shè)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，2025年黨政專(zhuān)用通信二級(jí)網(wǎng)絡(luò)二期工程32萬(wàn)元，2025年電腦及辦公軟件采購(gòu)775.79萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)燃油費(fèi)2.4萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)199.21萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加22.70萬(wàn)元，上升12.86%，主要原因是2025年較上年增加7人，新增調(diào)撥車(chē)輛1臺(tái)等原因?qū)е聶C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加22.7萬(wàn)元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為25.40萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)20.50萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.90萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)4.90萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少27.74萬(wàn)元，主要原因是2025年落實(shí)湖南省公務(wù)接待相關(guān)文件要求，進(jìn)一步規(guī)范壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出，導(dǎo)致2025年度公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年減少37萬(wàn)元。
（三）一般性支出情況：本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0場(chǎng)會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無(wú)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.00萬(wàn)元，擬召開(kāi)全縣辦公系統(tǒng)培訓(xùn)，人數(shù)240人，內(nèi)容為全縣辦公系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況：2025年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額930.24萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算815.24萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算115.00萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)2輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)1輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。今年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，其中：納入2025年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1940.50萬(wàn)元，基本支出976.06萬(wàn)元，單位項(xiàng)目支出964.44萬(wàn)元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
第二部分2025年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
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