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中方縣水利局2022年度部門整體支出績效自評報告

 

一、部門基本情況

（一）部門職能與機構(gòu)設(shè)置：

部門職能：1.負責保障全縣水資源的合理開發(fā)和利用。2.負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。3.按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運行管理有關(guān)制定并組織實施，負責提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導實施，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，提出水利資金安排建議并負責項目實施的監(jiān)督管理。4.指導水資源保護工作。5.負責節(jié)約用水工作。6.指導水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。7.指導監(jiān)督水利工程建設(shè)與運行管理。8.負責水土保持工作。9.指導農(nóng)村水利工作。10.負責水利工程移民管理工作。11.指導協(xié)調(diào)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)水事糾紛，指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。12.開展水利科技和外事工作。13.負責落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。14.負責本部門所有行政審批事項的統(tǒng)一受理、登記、申報資料初審及辦結(jié)事項的繳費、制證（文）、蓋章、發(fā)證（文）等服務(wù)工作，并派員進駐縣政務(wù)服務(wù)中心辦公；牽頭協(xié)調(diào)需送其他股室審核，或需經(jīng)現(xiàn)場勘查、專家論證、集體研究的行政審批事項，督促相關(guān)股室在承諾期限內(nèi)完成相關(guān)審核工作；承辦本部門組織或參與其他部門組織的并聯(lián)審批，并按權(quán)限簽署審查意見；負責本部門進駐縣政務(wù)服務(wù)中心的行政審批服務(wù)事項及人員的動態(tài)管理；負責本部門行政審批專章的保管和使用。15.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。16.職能轉(zhuǎn)變。

機構(gòu)設(shè)置：中方縣水利局為正科級全額撥款行政單位。內(nèi)設(shè)辦公室、人事財務(wù)股、水資源與政策法規(guī)股（加掛縣節(jié)約用水辦公室牌子）、水利工程質(zhì)量與運行安全監(jiān)督股（加掛水旱災(zāi)害防御股牌子）、河湖管理股（加掛河長制工作股牌子）、水土保持股、行政審批服務(wù)股、農(nóng)村水利水電股（加掛水庫移民股牌子）8個股室。有2個獨立核算的二級機構(gòu)：中方縣五龍溪水庫管理站和中方縣庫區(qū)移民事務(wù)中心；5個非獨立核算的二級機構(gòu)：中方縣水政水資源服務(wù)中心、中方縣水土保持站、中方縣水利水電事務(wù)中心、中方縣河長制工作委員會辦公室、中方縣水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心。

（二）人員情況：我局共核定編制52人，其中：行政及參公編制人員6人，事業(yè)編制人數(shù)45人，工勤編制1人。單位實有在職人員55人，其中：行政及參公在職8人，事業(yè)在職人數(shù)46人，工勤在職人數(shù)1人。退休人員46人，提前退休人員1人。

（三）部門年度總體工作任務(wù)和重點工作任務(wù)：

 1、完成保障水資源的合理開發(fā)利用，負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障，組織完成實施最嚴格水資源管理制，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理。

2、完成水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。實現(xiàn)河（湖）長制組織實施具體項目。

3、完成指導監(jiān)督水利工程建設(shè)與運行管理。組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

4、指導完成農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作、農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造工作。

5、擬定水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施。

6、水旱災(zāi)害防御，確保人民生命財產(chǎn)安全。        

（四）部門年度整體收支情況：

1、收入的預(yù)決算情況：2022年支出年初預(yù)算數(shù)為7890.10萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為2013.63萬元，決算數(shù)為2013.63萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款收入2013.63萬元。

2、支出的預(yù)決算情況：2022年支出預(yù)算數(shù)為7890.10萬元，支出預(yù)算調(diào)整數(shù)為2013.63萬元，支出決算數(shù)2013.63萬元，其中：基本支出800.82萬元，占全年支出的39.77%，基本支出中人員經(jīng)費741.05萬元，占比92.54%；日常公用經(jīng)費59.77萬元，占比7.46%，我局認真貫徹先有預(yù)算后有支出的原則，各項基本支出收支預(yù)算嚴格按照批復的項目、科目和金額執(zhí)行，基本支出只用于人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費；項目支出1212.81萬元，占比60.23%，其中水利工程建設(shè)項目支出274.00萬元、水資源節(jié)約管理與保護項目支出96.00萬元、防汛項目支出186.10萬元、農(nóng)村水利項目支出2.05萬元、其他水利支出項目支出182.18萬元、鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興項目支出466.42萬元、自然災(zāi)害救災(zāi)補助項目支出6.06萬元。

3、“三公”經(jīng)費的預(yù)決算執(zhí)行及控制情況：2022年度“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)為7.88萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)3.84萬元，決算數(shù)3.84萬元，控制率100%?！叭苯?jīng)費決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4、專項資金的管理情況：我縣在專項資金管理使用上按計劃、按預(yù)算安排分配和使用，專項資金使用嚴格按照財政預(yù)算管理和政府采購和招投標相關(guān)程序規(guī)定，依法辦理相關(guān)手續(xù)，嚴格程序管理。實行專款專用，切實提高水利資金使用效益。項目建立臺賬，對資金實行全程監(jiān)控，對整個項目建設(shè)過程實行跟蹤管理。建立了完善的資金審批程序，制定了切實可行的實施方案，方案經(jīng)批準后，不得隨意更改，杜絕了資金的無序支出。

5、政府采購情況：2022年本部門政府采購總額520.17萬元，其中，貨物類采購預(yù)算34.95萬元；工程類采購預(yù)算199.03萬元；服務(wù)類采購預(yù)算286.19萬元。

（五）部門年度整體工作目標任務(wù)完成情況：

1、鞏固推進水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是積極開展河流防洪治理。完成總投資756萬元的湖南省沅水干流中方縣四方井岸坡整治工程，治理長度1.8公里；投資2424萬元，完成沅水流域中方縣銅鼎鎮(zhèn)張家溪岸坡整治工程，治理長度1.89公里；投資300萬元，完成中方縣凡溪山洪溝治理工程（新建鎮(zhèn)黃金村段）治理河道長度1.07km。二是全力開展水庫除險加固。全面完成2021年度花橋毛田水庫除險加固和竣工驗收工作，工程總投資190萬元。完成2022年度7座水庫除險加固工程，其中橋田、鐵溪2座水庫為重點民生實事項目，新增蓄水能力2.8萬方。三是持續(xù)夯實農(nóng)田水利基礎(chǔ)。積極爭取了中央和省級水庫維修養(yǎng)護資金346萬元；爭取縣級鄉(xiāng)村振興涉農(nóng)統(tǒng)籌資金200萬元，對31處水毀嚴重的小型農(nóng)田水利工程進行修復；爭取中央水毀工程維修專項資金880萬元，對全縣157處重點飲水不足，渠系不暢，水毀工程進行新改擴建和修復，目前，正在組織安排技術(shù)人員進行工程竣工驗收。四是不斷完善加強水庫運行管護。聘請第三方設(shè)計單位完成我縣14座到期和即將到期水庫的安全評價工作；爭取縣級投資128萬元，對全縣32座一般?。á颍┬退畮扉_展水庫大壩安全監(jiān)測設(shè)施建設(shè)；完成所有中小型水庫劃界工作。安全鑒定都在有效期內(nèi)；對全縣農(nóng)村分散管理的公益性為主的102座小型水庫，完成43座水庫“區(qū)域集中管護“模式；積極向上申報了39座小型水庫雨水情及及大壩安全監(jiān)測、監(jiān)控設(shè)施建設(shè)方案。五是夯實項目申報和儲備工作。積極向省廳申報小型水庫除險加固工程8座（2座規(guī)劃內(nèi)，6座增補項目），計劃在2025年內(nèi)全面完成全縣小型水庫除險加固任務(wù)；申報四水治理中央預(yù)算內(nèi)項目沅水干流銅鼎、銅灣鎮(zhèn)重要河段治理工程，并完成沅水銅灣鎮(zhèn)下游段、銅鼎鎮(zhèn)謝家村、青市段前期設(shè)計工作，完成舞水河段和太平溪和平村段的前期設(shè)計工作。

2、全力抓好河湖長制工作。一是壓實河湖管護責任。規(guī)范河長履職，嚴格落實水利部《河湖長履職規(guī)范》要求，推動各級河長落實落細河湖管護職責，每月定時短信提醒縣級河長開展巡河工作，并對123位鄉(xiāng)鎮(zhèn)級河長巡河情況進行通報，巡河率創(chuàng)下自開展河長制工作以來歷史最高，同時加大“河長+檢察長”聯(lián)合巡河力度。二是加大強化考核督查力度。縣河長辦充分發(fā)揮參謀作用，及時督察督辦、跟蹤落實河長巡河發(fā)現(xiàn)問題的整改。采取明督查、暗走訪的方式強化各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級河長制工作落實，并進行每月一督查，每月一通報，對河長履職不到位等情況開展集體約談。三是強化宣傳引導意識。以“保護母親河”“河長制進校園、進企業(yè)、進社區(qū)、進黨校、進機關(guān)”等活動為主題，創(chuàng)建“河小青”“民間河長”等志愿服務(wù)隊，組織開展一系列形式多樣的宣傳活動20余次，發(fā)放宣傳資料、手冊共2千份，在省市縣各類媒體刊登河長制宣傳報道共40篇。四是著力推動河湖重點任務(wù)完成。今年3月在全市率先完成所有縣級河流《岸線保護與利用規(guī)劃》的編制；完成規(guī)范提升碼頭整治1處；完成《中方縣入河排污口清查方案》，袁家鎮(zhèn)、新建鎮(zhèn)、接龍鎮(zhèn)、鐵坡鎮(zhèn)4座污水處理廠建設(shè)已基本完成；完成82座?。?）型水庫工程劃界；完成12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級“一鄉(xiāng)一亮點”及“一縣一示范”建設(shè)及河岸增綠目標；全面建立“河長+檢察長”“河長+警察長”“委員河長”工作機制；完成省市縣河長交辦的47個問題整改銷號。

3、水旱災(zāi)害防御抓早抓實。一是全面落實防汛責任體系。今年成功度過9輪較強降雨過程。在汛期對293處山洪災(zāi)害危險區(qū)和111座水庫“三個責任人”進行了調(diào)整公示。組織技術(shù)人員對縣山洪災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警平臺、16處自動水位站、9處視頻監(jiān)控、12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)視頻會商系統(tǒng)、40多個雨量站點進行調(diào)試維護、排除故障，并就系統(tǒng)存在的故障解決與縣氣象局、湖南省懷化水文水資源勘測中心等相關(guān)單位進行了及時溝通、處理，確保汛期預(yù)警系統(tǒng)運行正常，為縣委、縣政府指揮防汛抗災(zāi)工作提供了科學決策依據(jù)。二是抓緊抓實抗旱救災(zāi)。自7月份以來，我縣未出現(xiàn)明顯有效降水過程，部分農(nóng)作物受災(zāi)和群眾飲水出現(xiàn)困難。積極爭取中央抗旱救災(zāi)資金750萬元用于抗旱救災(zāi)工作；采購了175臺抽水機及管道等抗旱物資發(fā)放至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。啟動抗旱電排72座，投入其他小型抗旱設(shè)備約2萬余臺（次），出動送水車200余臺（次），出動抗旱勞力約9萬余人（次），打井7座，全面消除因旱飲水困難的隱患。三是強化監(jiān)督檢查。全面開展水利領(lǐng)域安全生產(chǎn)大檢查和“打非治違”專項行動，交辦檢查隱患問題143處，5月10日至18日由縣紀委、縣委縣政府督查室、縣應(yīng)急局、縣水利局等單位組織督查，對存在的143處隱患問題進行了分組督查交辦，要求制定整改措施，明確責任人，按照“一單四制”對存在隱患問題進行了全面整改銷號，保障了人民群眾的生命財產(chǎn)安全。

    4、強化水資源管理和水土保持治理。一是嚴格執(zhí)行取水許可管理。通過建設(shè)節(jié)約體制機制，對耗水企業(yè)年初下達用水計劃，督促企業(yè)建立用水臺賬，實時監(jiān)督企業(yè)耗水用水情況，完成取用水管理專項整治行動“回頭看”，編制各鄉(xiāng)鎮(zhèn)“十四五”用水總量和強度雙控目標，完成年度取水口監(jiān)測計量體系建設(shè)國控點計量設(shè)施安裝。二是強化水資源管理。嚴格水資源管理“三條紅線”和“雙強度”控制，目前，全縣用水總量控制在1.508億m3以內(nèi)，萬元工業(yè)增加值用水量為58.86 m3/萬元，萬元GDP用水量為107.65 m3/萬元，依法依規(guī)收取水資源費166.06萬元。農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)提高到0.54，均達到紅線控制指標要求。三是加強水土流失治理。全年治理面積為24.241平方公里，包括歷史遺留礦山生態(tài)修復181.5畝、人工造林1180畝、油茶新（低）改28000畝、退化林修復3000畝、森林撫育4000畝完成15處衛(wèi)星遙感圖斑核查，對認定為違法違規(guī)的3個生產(chǎn)建設(shè)項目下達了整改通知。四是加強水行政執(zhí)法力度。全年調(diào)處水事糾紛10起、協(xié)商解決3起、立案查處7起。完成生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持方案報告審批3個，開展水土保持執(zhí)法日常監(jiān)督檢查70余次，下達責令整改水土保持違法行為通知書8份，水土保持違法案件立案2起，收取水土保持補償費40.89萬元?？h河長辦加大縣域河流、溪道整治，組織相關(guān)部門聯(lián)合開展“洞庭清波”、水污染防治“夏季攻勢”、河湖“清四亂”等專項行動，對10處違規(guī)攔溪設(shè)壩依法強制拆除。

    5、持續(xù)推進鄉(xiāng)村振興水利工作。一是開展農(nóng)村飲水安全監(jiān)測排查。成立了農(nóng)村供水保障應(yīng)急搶險隊，對全縣農(nóng)村供水工程問題排查，指導維修供水工程設(shè)施。組織專業(yè)人員不定期對農(nóng)村飲水安全工程水源進行巡查。印發(fā)了《關(guān)于開展全縣農(nóng)村供水“回頭看”排查整改工作的通知》，堅持問題排查和督促整改相結(jié)合，以查促督，邊查邊改，著力督促解決工程管護不到位和飲水安全保障問題。二是認真落實農(nóng)村供水工程運行管護。加強已建農(nóng)村供水工程運行管理，指導全縣農(nóng)村飲水工程運行管護工作，完善工程運行管護機制。加強與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組聯(lián)系，要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村成立供水機構(gòu)，建立臺賬，明確專人管護及收繳水費，及時督促并實時跟進，確保農(nóng)村飲水工程長效運行。三是密切配合水源保護和水質(zhì)檢測工作。加強同相關(guān)部門的密切配合，協(xié)助縣生態(tài)環(huán)境部門做好全縣千人以上集中供水工程飲用水源地保護區(qū)劃定。協(xié)同縣疾控水質(zhì)檢測中心完成全縣農(nóng)村集中飲水工程水質(zhì)檢測，保障飲用水安全。四是落實鄉(xiāng)村振興財政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合項目。積極爭取水利建設(shè)資金580萬元，實施農(nóng)田水利配套設(shè)施工程36處，其中：冬修水利工程31處、跨渡槽改造工程4處。實施山洪溝防洪治理1處。截至目前，31處冬修工程、4處跨鐵渡槽改造工程、凡溪山洪溝治理工程已全面完工并驗收。

6、通過問卷調(diào)查了解社會公眾對我單位的履職效果、解決民眾關(guān)心的熱點問題、厲行節(jié)約等方面的滿意程度調(diào)查，調(diào)查結(jié)果為優(yōu)秀。

二、部門整體評價工作開展

（一）績效評價實施過程情況：

1、評價原則。此次績效評價工作遵循科學規(guī)范、公開公正、分級分類和績效相關(guān)的原則。

2、評價依據(jù)。此次績效評價的依據(jù)包括：《《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》、中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）、《湖南省水利發(fā)展資金管理辦法》（湘財農(nóng)〔2019〕59號）、《關(guān)于開展2022年度部門整體支出績效自評工作的通知》（中財績〔2023〕161號）及其他相關(guān)資料。

3、評價方法。此次績效評價主要采用比較法、公眾評價法、定量分析與定性分析相結(jié)合的評價方法。

4、績效評價工作過程。（1）收集整理相關(guān)評價資料，調(diào)查核實評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，填寫評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表；（2）評價工作組赴各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）對項目實施情況進行現(xiàn)場抽查，與鎮(zhèn)、村干部及村民代表座談并進行問卷調(diào)查。現(xiàn)場查看了部分已實施項目；（3）根據(jù)評價指標計算各項得分，匯總評價結(jié)果,并撰寫自評報告。

（二）績效評價整體結(jié)果概況：

1、得分情況。我局高度重視績效評價結(jié)果的應(yīng)用工作，積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評價結(jié)果的有效機制，著力提高績效意識和財政資金使用效益。同時，按照縣財政部門統(tǒng)一部署，我局2022年度部門整體支出績效自評情況將在中方縣政府門戶網(wǎng)站公開，接受社會監(jiān)督。根據(jù)部門整體支出績效評價要求、設(shè)定的評分標準，2022年度我局自評綜合得分為89.70分、評價結(jié)果為良好。

2、預(yù)算編制和執(zhí)行情況。2022年初收入預(yù)算數(shù)為7890.10萬元，全年執(zhí)行數(shù)為2013.63萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款收入2013.63萬元，預(yù)算完成率25.52%；2022年支出預(yù)算數(shù)為7890.10萬元，執(zhí)行數(shù)2013.63萬元(其中：社會保障和就業(yè)支出66.23萬元、衛(wèi)生健康支出27.62萬元、農(nóng)林水支出1913.71萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6.06萬元)，預(yù)算完成率25.52%。

3、節(jié)能降耗情況。一是促進節(jié)約用電，堅決杜絕長明燈，加強用電設(shè)備管理，少用電暖器、電熱水壺等產(chǎn)品，盡量減少待機消耗，長時間不用和下班后要及時撥插頭，全年共支付電費6.20萬元；二是創(chuàng)建節(jié)水型機關(guān)，加強節(jié)約用水，單位內(nèi)部綠地養(yǎng)護用水根據(jù)季節(jié)和天氣變化情況科學、適時進行灌溉，全年用水支付0.73萬元；三是做到公務(wù)車輛運行和維護節(jié)能，建立公務(wù)車輛定點維修、定點用油和定期保養(yǎng)制度，落實公務(wù)車輛節(jié)能措施，全年支付公務(wù)車輛運行維護費3.84萬元。

4、 “三公”經(jīng)費的預(yù)決算執(zhí)行及控制情況。2022年度“三公”經(jīng)費年預(yù)算數(shù)為7.88萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)3.84萬元，決算數(shù)3.84萬元，控制率100%?！叭苯?jīng)費決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2022年度“三公經(jīng)費”決算數(shù)3.84萬元比2021年度“三公經(jīng)費”決算數(shù)5.70萬元減少了1.86萬元，三公經(jīng)費下降的主要原因：一是嚴格執(zhí)行《關(guān)于進一步加強三公經(jīng)費的管理意見》，按本年發(fā)生數(shù)較上年發(fā)生數(shù)只減不增原則，壓縮控制三公經(jīng)費支出；二是引導部門嚴格控制支出，認真貫徹落實八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，規(guī)范公務(wù)接待活動等；三是嚴格按照我局“三公”經(jīng)費相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行報銷流程。

5、項目支出管理規(guī)范和績效情況。我局所有項目支出都實行國庫集中支付管理，整個支出過程合理、程序規(guī)范。項目支出1212.81萬元，占比60.23%，其中水利水電股農(nóng)村水利設(shè)施項目支出584.60萬元績效自評等次為優(yōu)、中方縣水利水電事務(wù)中心水利工程項目支出450.92萬元績效自評等次為優(yōu)、河湖長制工作項目支出80.96萬元績效自評等次為優(yōu)、水旱災(zāi)害防御項目支出51.33萬元績效自評等次為優(yōu)、水資源項目支出45萬元績效自評等次為優(yōu)。

三、部門整體支出績效評價分析

（一）投入情況分析：

1.預(yù)算編制：為規(guī)范部門預(yù)算編制，我局嚴格按照“兩上兩下”編制流程，確保按時按質(zhì)做好2022年預(yù)算編制工作。2022年本部門收入預(yù)算7890.10萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款7890.10萬元。2022年本部門支出預(yù)算7890.10萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出56.88萬元、衛(wèi)生健康支出27.28萬元、節(jié)能環(huán)保支出56.50萬元、農(nóng)林水支出7710.92萬元，住房保障支出38.52萬元。

2.目標設(shè)定：①本部門設(shè)立的整體績效目標符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃、符合“三定”方案確定的職責與部門制定的中長期實施規(guī)劃。②本部門設(shè)定的績效指標清晰、細化、可衡量，與部門年度的任務(wù)數(shù)相對應(yīng)，并與本年度部門預(yù)算資金相匹配。③本部門申報績效目標資金額與部門項目資金總額的比率為100%。④本部門編報整體績效目標和申報項目績效目標的數(shù)量沒有超過財政部門要求的績效目標填報數(shù)量。

3.預(yù)算配置：①本部門2022年年末實際在職人員為55人，核定的編制人數(shù)為52人，實際在職人員數(shù)占編委核定的編制數(shù)的比率＝（在職人員數(shù)÷編制數(shù)）×100%＝105.77%，部門對人員成本的控制程度符合規(guī)定要求。②2022年度本部門一般公共預(yù)算財政撥款安排“三公經(jīng)費”預(yù)算總額為7.88萬元，其中公務(wù)用車購置及運行維護費5.98萬元，公務(wù)接待費1.9萬元，因公出國（境）費0萬元，2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排“三公經(jīng)費”預(yù)算總額為7.98萬元。本部門“三公經(jīng)費”變動率＝（本年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)－上年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)）÷上年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)＝-1.25% < 0。③重點支出安排率100%。

（二）執(zhí)行管理情況分析：

1.本部門年初預(yù)算7890.10萬元，決算支出2013.63萬元，預(yù)算完成率25.52%。

2.本部門調(diào)整預(yù)算數(shù)2013.63萬元，年初預(yù)算數(shù)7890.10萬元，預(yù)算調(diào)整率25.52%。

3.本部門半年支付1124.56萬元，全年支付2103.63萬元，半年支付進度55.85%，全年支付進度100%。

4.本部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為0，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率為0。

5.本部門2022年實際支出公用經(jīng)費總額為59.77萬元，預(yù)算安排公用經(jīng)費為63.80萬元，公用經(jīng)費控制率為93.68%。

6.本部門2022年“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)為3.84萬元，年初預(yù)算安排7.88萬元，“三公經(jīng)費”控制率48.73%。

7.本部門績效監(jiān)控的項目數(shù)為13個，年初實際申報績效目標項目數(shù)量為13個，監(jiān)控率為100%。

8.本部門2022年度計劃完成項目年度內(nèi)全部完成，已完成項目決算驗收合格。

（三）支出績效情況分析

1.本總部門2022年度基本支出800.82萬元，其中人員經(jīng)費741.05萬元、公用經(jīng)費59.77萬元，基本保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)；項目支出1212.81萬元，其中水利設(shè)施建設(shè)項目支出584.60萬元、水利工程項目支出450.92萬元、河湖長制項目支出80.96萬元、水旱災(zāi)害防御項目支出51.33萬元、龍門溪生態(tài)清潔小流域綜合治理項目支出30.95萬元、水資源項目支出45萬元，完成了我縣水利事業(yè)發(fā)展特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標，達到了預(yù)期的目的。

2.部門預(yù)算資金管理使用合法合規(guī)，不存在違規(guī)支出資金。

3.本部門項目全部進行績效自評，并將自評報告向縣財政局績效股報告。

4. 本部門將績效結(jié)果按要求在縣政府門戶網(wǎng)站上對外主動公開績效自評結(jié)果，并將預(yù)算績效管理工作向縣政府等部門報告。

四、存在的問題

（一）水利建設(shè)項目資金投入不夠。由于項目資金財政統(tǒng)籌整合，在項目建設(shè)征占地補償方面缺資金，且工程建設(shè)報批程序繁雜，未能及時撥付工程款項，影響項目前期和工程計劃的順利實施。

    （二）水行政執(zhí)法監(jiān)管力度不夠。機構(gòu)改革后，縣直單位保留了生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、自然資源、交通運輸、文化市場、市場監(jiān)管、應(yīng)急管理、城市管理等綜合執(zhí)法隊伍。但沒有保留水利執(zhí)法機構(gòu)，目前縣水利局執(zhí)法均為兼職人員，造成執(zhí)法積極性不高、水事違法行為打擊不力。

    （三）河長制工作經(jīng)費投入不足。根據(jù)縣政府常務(wù)會議議定，縣財政每年安排縣河長辦工作經(jīng)費20萬元。由于我縣財政困難，前兩年縣財政實際只安排工作經(jīng)費5萬元，導致縣河長辦無法組織各類宣傳活動開展，河長辦日常資料費、油費、活動宣傳等經(jīng)費都是掛賬運行。

    （四）抗旱形勢嚴峻。2022年7月開始，全縣未出現(xiàn)有效降雨過程，天氣持續(xù)干旱。嚴重的干旱造成地上水補充不夠，地下水位嚴峻下降，部分溪河斷流，大部分泉水流量減少，水庫蓄水嚴峻短缺，全縣水利工程均處于低水位運行，影響了農(nóng)作物生產(chǎn)和出現(xiàn)群眾飲水困難。

    （五）水旱災(zāi)害工程建設(shè)經(jīng)費不足。一是無法對水毀及抗旱應(yīng)急項目工程進行徹底維修，會影響水庫安全運行；二是山洪災(zāi)害防治監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)運行管理技術(shù)薄弱，設(shè)備使用年限長，無專業(yè)技術(shù)維修人員；三是縣內(nèi)沅水、舞水兩大流域無防汛專用水文站，水資源信息采集、傳輸、接收、分析評價和預(yù)測預(yù)報不夠完善，不能為水資源管理提供快速準確的信息。

五、整改措施或建議

1．建議加快資金下達。對按因素法分配且金額相對固定的專項資金，按項目法分配能夠明確到具體項目的專項資金，以及暫時無法明確具體項目的，做好項目入庫、申報、審批等前期工作，提前下達預(yù)算資金，加快工程實施進度。

2．建議增加項目資金投入。由于我縣財政資金緊張，縣級地方配套的水利建設(shè)資金難以足額配套到位，歷年來水利發(fā)展建設(shè)資金欠賬較多，加之政策影響和物價上漲，資金壓力增大；我縣水利設(shè)施建設(shè)及維修養(yǎng)護需求非常大，特別是推動鄉(xiāng)村振興、夯實水利事業(yè)發(fā)展，都需要大量資金投入。

3．建議加大項目檢查督查力度。部分項目存在資金撥付進度滯后情況，建議加大資金、項目檢查督查力度，并將檢查、評價結(jié)果與下年度資金安排掛鉤，進一步強化建設(shè)管理，切實加快工程建設(shè)進度資金撥付進度，確保資金效益。

4、為做好我縣防汛抗旱工作，建議縣財政進一步加大對應(yīng)急減災(zāi)方面的投入及基層防汛體系和能力建設(shè)的投入，通過加強基層防汛體系和能力建設(shè)，進一步完善防汛預(yù)警監(jiān)測系統(tǒng)，我縣山洪災(zāi)害防御預(yù)警監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)于2014年，年限久，設(shè)備舊，系統(tǒng)運行速度非常慢，需爭取財政資金對山洪災(zāi)害防御預(yù)警系統(tǒng)進行升級改造，以提升山洪監(jiān)測預(yù)警能力、科學防汛抗災(zāi)能力及信息化手段，做好防汛應(yīng)急服務(wù)保障，保證人民生命財產(chǎn)安全。

5、建議設(shè)立縣級水行政執(zhí)法監(jiān)察機構(gòu)，配備專門人員，預(yù)算專項經(jīng)費，進一步完善該機構(gòu)能力建設(shè)，強化水利執(zhí)法隊伍建設(shè)，設(shè)置專門人員，配備好執(zhí)法所需的裝備工具，確保預(yù)算專項經(jīng)費到位，提高水行政執(zhí)法能力建設(shè)，保障執(zhí)法工作正常開展。

六、其他需要說明的問題

1、領(lǐng)導重視，責任明確，部門配合是實施小型水庫除險加固工程的保障。統(tǒng)籌規(guī)劃，多方籌資，加強建設(shè)管理是小型水庫除險加固工程得以實施的關(guān)鍵。建立工程良性運作機制與管理體制，堅持企業(yè)化管理，市場化運作，社會化服務(wù)是確保水利工程可持續(xù)利用的主要措施。

2、農(nóng)村飲水安全工程建成完工后移交于鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組進行建后有效管理，督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)村組落實管護人員、管護經(jīng)費及管護責任。促進飲水工程建設(shè)好，管理好，長期發(fā)揮效益。

3、進一步健全和完善財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，拓寬思路，改進完善財務(wù)管理。按照財政支出績效管理的要求，建立科學的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

 

附：部門整體支出績效評價指標體系評分表

 

附件1：

部門整體支出績效評價指標體系評分表