2023年度中方縣自然資源局單位預算
中方縣自然資源局
2023年部門預算公開說明
目錄
第一部分2023年部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
1、依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責；
2、負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價；
3、負責自然資源統(tǒng)一確權登記工作；
4、負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作；
5、負責自然資源的合理開發(fā)利用；
6、負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施；
7、負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復；
8、負責組織實施最嚴格的耕地保護制度；
9、負責管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作；
10、負責礦產(chǎn)資源管理工作；
11、負責測繪地理信息管理工作；
12、推動自然資源和規(guī)劃領域科技發(fā)展；
13、負責組織城鎮(zhèn)總體規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略研究，提出統(tǒng)籌城鄉(xiāng)規(guī)劃、促進兩型社會建設的政策建議，強化城鄉(xiāng)規(guī)劃在經(jīng)濟社會發(fā)展中的引領作用，推動城鄉(xiāng)一體化進程；負責組織城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、總體規(guī)劃、詳細規(guī)劃的審查及報批工作，參與其他重大建設項目規(guī)劃的可行性論證。承擔全縣歷史文化名城相關審查報批和監(jiān)督工作；
14、負責城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)建設項目和市政工程項目選址定點、規(guī)劃設計方案和建筑工程設計方案的審查、建設用地和工程的規(guī)劃管理，核發(fā)《建設項目選址意見書》、《建設用地規(guī)劃許可證》、《建設工程規(guī)劃許可證》；
15、負責規(guī)劃設計單位資質(zhì)的管理。指導城鎮(zhèn)規(guī)劃專業(yè)執(zhí)業(yè)資格管理；
16、承擔縣土地管理委員會、縣城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會日常工作；
17、統(tǒng)一領導和管理中方縣林業(yè)局；
18、完成縣委和縣政府交辦的其他任務；
19、職能轉變。縣自然資源局要落實中央關于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責，統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護修復職責的要求，強化頂層設計，發(fā)揮國土空間規(guī)劃管控作用，為保護和合理開發(fā)利用自然資源提供科學指引。進一步加強自然資源的保護和合理開發(fā)利用，建立健全源頭保護和全過程修復治理相結合的工作機制，實現(xiàn)整體保護、系統(tǒng)修復、綜合治理。創(chuàng)新激勵約束并舉的制度措施，推進自然資源節(jié)約集約利用。進一步精簡下放有關行政審批事項、強化監(jiān)管力度，充分發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，強化自然資源管理規(guī)則、標準、制度的約束性作用，推進自然資源確權登記和評估的便民高效。
（二）機構設置。
中方縣自然資源局內(nèi)設機構包括：辦公室、地理信息股、法規(guī)股、自然資源調(diào)查監(jiān)測確權登記股、地產(chǎn)股、國土空間規(guī)劃股、國土空間用途管制股、耕地保護監(jiān)督股、地質(zhì)勘查修復股、礦產(chǎn)資源保護監(jiān)督股、國土空間測繪股、用地規(guī)劃管理股、計財股、人事教育股、行政審批服務股、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理股16個股室和12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所及不動產(chǎn)登記中心、國土測量隊、土地整理中心等10個二級機構。
二、部門預算單位構成
中方縣自然資源局本級。
三、部門收支總體情況
2023年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保機關基本運行的經(jīng)費以及歸口管理專項經(jīng)費。
（一）收入預算：2023年本部門收入預算6739.42萬元，其中，一般公共預算撥款4225.46萬元，政府性基金預算撥款800.00萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入140.00萬元，上級財政補助1573.96萬元。收入較上年增加1534.83萬元，主要原因是上級補助收入增加了1373.96萬元，具體為歷史遺留及廢棄礦山生態(tài)修復項目828.32萬元、花橋磷礦及白沙溪污水治理項目333萬元、2020-2022年度地質(zhì)災害綜合防治體系建設項目100萬元等;財政專戶管理資金收入增加127萬元，為自籌人員福利支出項目 ;另外人員保障經(jīng)費撥款收入增加33.87萬元。
（二）支出預算：2023年本部門支出預算6739.42萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出192.91萬元，衛(wèi)生健康支出81.08萬元，節(jié)能環(huán)保支出433.00萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出800.00萬元，農(nóng)林水支出1000.00萬元，自然資源海洋氣象等支出3724.92萬元，住房保障支出114.47萬元，災害防治及應急管理支出393.04萬元。支出較上年增加1534.83萬元，主要原因是節(jié)能環(huán)保和農(nóng)林水專項項目數(shù)較上年增加，且支出也增加，其中主要增加了：田長制工作經(jīng)費專項100萬元，歷史遺留及廢棄礦山生態(tài)修復項目828.32萬元，花橋磷礦及白沙溪污水治理項目333萬元，2018年-2020年地質(zhì)災害移民搬遷及應急處置專項272.4萬元等。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算6739.42萬元（含上級財政補助1573.96萬元），其中，社會保障和就業(yè)支出192.91萬元，占2.86%，衛(wèi)生健康支出81.08萬元，占1.20%，節(jié)能環(huán)保支出433.00萬元，占6.42%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出800.00萬元，占11.87%，農(nóng)林水支出1000.00萬元，占14.84%，自然資源海洋氣象等支出3724.92萬元，占55.27%，住房保障支出114.47萬元，占1.70%，災害防治及應急管理支出393.04萬元，占5.83%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數(shù)2773.46萬元，占總支出的比重為41.15%，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中，人員經(jīng)費2591.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費182.40萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算3965.96萬元，占總支出的比重為58.85%，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：土壤支出333.00萬元，主要用于懷化花橋磷礦及白沙溪污水治理項目支出；生態(tài)保護支出100.00萬元，主要用于田長制工作經(jīng)費專項支出；土地開發(fā)支出800.00萬元，主要用于自然資源業(yè)務購買服務類項目支出；農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用支出1000.00萬元，主要用于耕地開墾專項項目支出 ；一般行政管理事務支出511.60萬元，主要用于自籌人員福利補差和不動產(chǎn)登記技術支撐維護費支出；其他自然資源事務支出828.32萬元，主要用于歷史遺留及廢棄礦山生態(tài)修復工作項目支出；地質(zhì)災害防治支出393.04萬元，主要用于中方縣新路河鎮(zhèn)新路河村滑坡地質(zhì)災害治理工程和2018年-2020年地質(zhì)災害移民搬遷及應急處置專項和2020年-2022年地質(zhì)災害綜合防治體系建設項目支出。
五、政府性基金預算支出
2023年本部門政府性基金支出預算800.00萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出800.00萬元，占100.00%；具體安排情況如下：自然資源業(yè)務購買服務類項目。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：2023年本部門機關運行經(jīng)費290.42萬元，比上年預算增加92.07萬元，上升46.42%，主要原因是財政統(tǒng)籌人員公車補貼增加。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為11.00萬元，其中，公務接待費6.00萬元，公務用車購置及運行費5.00萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費5.00萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較上年降低9.58萬元，主要原因是落實縣人民政府常委會會議紀要，進行公車改革，降低三公經(jīng)費支出。
（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算2.00萬元，擬召開10次會議，人數(shù)200人，內(nèi)容為規(guī)劃評審及規(guī)劃技術類及地質(zhì)災害防治專項和耕地恢復會議等；培訓費預算2.00萬元，擬開展1次培訓，人數(shù)250人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員培訓；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額2573.96萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算1161.32萬元；服務類采購預算1412.64萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車3輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車3輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。今年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。2022年實行績效管理項目5個，涉及金額2680.70萬元，全部完成績效目標，績效評價結果良好。2023年納入部門整體支出績效目標的金額為6739.42萬元，其中，基本支出2773.46萬元，項目支出3965.96萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
第二部分2023年部門預算表
1 、收支總表
2 、收入總表
3 、支出總表
4 、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5 、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6 、財政撥款收支總表
7 、一般公共預算支出表
8、 一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
9 、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、國有資本經(jīng)營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
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