2021年度部門整體支出績效自評報告
2021年度部門整體支出績效自評報告
單位名稱：懷化市中方縣林業(yè)局（蓋章）
中方縣林業(yè)局2021年度部門整體支出績效
自評報告
一、部門基本情況
（一）部門職能與機構設置；
負責全縣林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理。組織、協(xié)調、指導和監(jiān)督全縣林業(yè)和草原生態(tài)保護修復和造林綠化工作。負責森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。負責野生陸生動植物資源監(jiān)督管理。負責監(jiān)督管理各類自然保護地。 負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求。制定全縣林業(yè)發(fā)展政策。
林業(yè)局單位為正科級全額撥款行政（或事業(yè)）單位，內設辦公室、人事等7個職能股室，林業(yè)產業(yè)發(fā)展中心等2個中心，湖南中方舞水國家濕地公園等2個公園，下設康龍自然保護區(qū)、林業(yè)綜合執(zhí)法大隊、山林糾紛調處中心3個二級單位。
（二）人員情況；
核定編制140人，其中：行政編制50人，事業(yè)編制89人，工勤編1人。實有在職人數145人，離退休人員91。
（三）部門年度總體工作任務和重點工作任務；
年度總體任務：加強林業(yè)建設，推進生態(tài)文明建設，建設綠色中方。
重點工作任務：1、聘用建檔立卡貧困人口生態(tài)護林員293名；
2、對全縣的59.4330萬畝生態(tài)公益林（中央級生態(tài)公益林54.76萬畝，省級4.673萬畝）進行日常管護，提高林農收入。
3、完成27.73萬畝集體及個人天保林資金473.28萬元發(fā)放。
4、完成迎豐公園二期植物博物園中方園29.83畝園區(qū)建設。
5、完成中方縣《生物多樣性保護規(guī)劃》和《森林認證》文本編制工作，通過國家森林城市評審工作。
6、完成2021年義務植樹基地建設新造林80畝，綠化成活率達85%。
7、自然保護地整合優(yōu)化（濕地公園200萬元）建設項目。
8、對中方縣境內的古樹名木進行掛牌保護，對遺漏的古樹名木進行補充調查。
9、完成中央財政油茶低產林改造項目計劃10000畝，涉及7個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）23個村161個小班，其中撫育改造6000畝，品種改造4000畝，主要分布瀘陽、花橋、中方、桐木等鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
（四）部門年度整體收支情況，包括當年預算收入、預算支出和專項資金管理情況、“三公”經費支出情況以及政府采購情況等。
2021年部門預算包括局本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入，又包括專項收入、罰沒收入等收入；支出包括保障局機關及局屬事業(yè)單位基本運行的經費，也包括對個人家庭的補助等經費。
1、預算收入：2021年年初預算數4,719.41萬元，其中一般公共預算撥款2,208.51萬元，上級財政補助2,510.9萬元。年初項目支出結轉結余833.51萬元，共計5552.92萬元。調整預算數4848.9萬元（年末調整政府性基金預算財政撥款282.15萬元），年初項目支出結轉結余833.51萬元，共5682.41萬元。
2、預算支出：2021年年初預算數4,719.41萬元，調整預算數4848.9萬元，年初項目支出結轉結余833.51萬元，全年預算數5682.41萬元。其中基本支出1923.92萬元，項目支出3758.48萬元。
3、專項資金管理情況：2021年專項資金3758.48萬元，其中節(jié)能環(huán)保支出216.15萬元，農林水支出3260.19萬元，抗疫特別國債安排的支出20.48萬元。我局建立嚴格的專項資金管理體系，嚴格按照專項資金支出的條件和要求對項專項資金使用情況進行管理。一是組織領導到位。成立了林業(yè)項目建設領導小組，由林業(yè)局抽調精干人員成立專門機構，負責召開有關會議，協(xié)調各方關系，強化組織保障。二是管理制度到位。根據上級資金管理辦法及相關財經法律、法規(guī)，撰寫了《中方縣林業(yè)專項資金管理辦法》及相關財務管理措施。對專項資金實行國庫集中支付和專賬核算，使各項目資金真正做到專項管理，?？顚Ｓ?，確保資金無擠占、挪用、串用等現(xiàn)象。三是資金發(fā)放程序到位。嚴格規(guī)范專項資金的發(fā)放程序，對發(fā)放給林農個人部分和護林員的補助資金，一律通過縣財政“一卡通”方式發(fā)放，同時對各專項資金發(fā)放情況進行公示。四是監(jiān)督到位。嚴格按內容支出，賬目清楚，財政局、林業(yè)局加強專項資金的監(jiān)督和審計，確保專款專用。
4、三公經費：2021年公務接待費0.8萬元，公車運行費0萬元，公務出國費0；公務接待批次20次，公務接待人次70人，與去年相比，公務接待費減少1.58萬元。
5、政府采購情況：2021年政府采購支出970.79萬元，其中政府采購貨物支出58.99萬元，政府采購工程支出664.8萬元，政府采購服務支出247萬元。
6、其他：會議費支出情況：2021年決算會議費為0.28萬元，比去年決算減少0.72萬元；培訓費支出情況：2021年決算培訓費為0.68萬元，比去年減少了1.19萬元。
（五）部門年度整體工作目標任務完成情況，包括：財政資金支出達到的效果情況、社會滿意度認可情況等。
財政資金的投入，不僅維持了林業(yè)系統(tǒng)的正常運行，各項林業(yè)項目的開展，推進林業(yè)工作的重大發(fā)展，是將“綠水青山轉化為金山銀山”的重要途徑。天保林以及生態(tài)公益林的保護，造林工程、森林撫育、油茶改造等工程的實施，加快了我縣林業(yè)發(fā)展的同時，吸納部分農村勞動力，增加了當地就業(yè)機會，有利農業(yè)生產結構的調整，緩解了剩余農村勞動力問題，是生態(tài)扶貧的重要組成部分。森林作為生態(tài)系統(tǒng)的重要組成部分，對水源涵養(yǎng)、水土保持、防護、生態(tài)旅游、生物多樣性、維持大氣平衡以及減少水土流失等自然災害有巨大的防護作用。加強森林保護，大力推進森林管理機制創(chuàng)新，積極推行森林健康新理念，加大無公害防治力度，強化森防基礎能力建設,加大檢疫執(zhí)法力度，對防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災害的減少有重要的防治作用。
通過問卷調查和走訪的形式，對滿意度指標進行了調查和分析，林農和服務對象對財政資金的使用情況基本滿意，滿意度達90%以上。
二、部門整體評價工作開展
（一）績效評價實施過程情況，包括評價方法、工作程序等；
1、績效評價原則：1、科學規(guī)范：注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，運用科學合理的方法，按照規(guī)范的程序，對項目績效進行客觀、公正的反映。2、統(tǒng)籌兼顧：績效評價應職責明確，各有側重，相互銜接。在單位自評的基礎上，對項目資金進行績效評價。3、激勵約束：績效評價結果應與預算安排、政策調整、改進管理實質性掛鉤，體現(xiàn)獎優(yōu)罰劣和激勵相容導向。即：有效要保障、低效要壓減、無效要問責。4、公開透明：績效評價結果應依法依規(guī)公開，并自覺接受社會監(jiān)督。
2、績效評價工作過程。收集項目資料，全面了解建設項目管理制度和流程、資金使用情況、受益群體的反饋情況，在收集和審核項目資料的基礎上，制定了績效評價指標體系，并進一步修改和完善，最后根據評價標準和資料依據，進行了分析，得出評價結論。
（二）績效評價整體結果概況，如：得分情況（或檔次）、預算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經費控制情況，項目支出管理規(guī)范和績效情況等。
根據資金績效評價指標體系和績效檢查情況，財政資金整體績效分值100分，從預算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經費控制情況，項目支出管理規(guī)范和績效情況等方面總體評價，實得92.8分，被評為“優(yōu)”等級 。（附件1）
三、部門整體支出績效評價分析
（一）黨的建設不斷深入，進一步激發(fā)了隊伍活力。一是主題教育深入開展。按照“學史明理、學史增信、學史崇德、學史力行”黨史學習教育總要求，制定了《中方縣林業(yè)局開展黨史學習教育實施方案》，組建了專門工作班子，狠抓局領導班子和支部學習教育。高標準召開黨組中心組學習12次，干部職工集中學習10余次。同時堅持問題導向，篩選當前林業(yè)急需解決問題4個，形成了森林資源管理、森林防火、林業(yè)產業(yè)發(fā)展等調研報告8 份，主題教育開展成效明顯。二是黨風廉政建設從嚴從實。堅持將業(yè)務工作與黨風廉政建設同部署、同安排、同考核，做到了“兩手抓，兩手硬”。傳達學習相關文件和會議精神 11 次，召開專題研究部署黨風廉政建設工作會議12次，制定了《中方縣林業(yè)局廉政風險防控工作實施方案》。嚴格執(zhí)行廉政談話制度，以集體約談和領導干部與普通職工點對點約談等形式，開展廉政談話60余人次，層層傳導黨風廉政建設要求。同時深入開展項目等領域腐敗和作風問題等專項整治。全縣林業(yè)系統(tǒng)共發(fā)現(xiàn)資金管理、工作履職問題線索數7件，受理各類信訪件24起，其中1起直接查辦，立案1起。查處在資金管理方面發(fā)現(xiàn)問題2起，工作履職5起。共查處人數8人，其中組織處理3人，黨紀政務重處分4人, 有效落實了“兩個責任”。三是深入推進干部隊伍建設。嚴格落實《黨政領導干部選拔任用工作條例》、縣委關于大力培養(yǎng)選拔優(yōu)秀年輕干部有關規(guī)定，堅持把政治標準放在首位,堅持精準科學選人用人，2021年完成了1名局工會主席選舉配置，2名高級工程師，1名中級工程師晉升工作，進一步優(yōu)化了年齡結構，調動了廣大干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性。。
(二)造林綠化穩(wěn)步推進，進一步夯實了生態(tài)本底。一是造林綠化任務全面完成。根據《懷化市林業(yè)局關于下達全市2021年營造林生產計劃的通知》（懷林造{2020}103號）文件精神。下達給中方縣2021年度營林生產任務為5萬畝，其中：人工造林0.5萬畝(其中油茶0.4萬畝)；油茶低改1.5萬畝；退化林修復0.4萬畝；封山育林0.6萬畝，森林撫育2.0萬畝。截至目前，全縣全面完成了市局下達5萬畝營林生產任務，為計劃任務的100%，其中：人工造林面積完成5619.4畝（其中：人工造林1591.3畝，油茶新造4028.1畝），為計劃任務的123.38%；油茶低改15000畝，為計劃任務的100%；退化林修復4000畝，為計劃任務的100%；封山育林6000畝，為計劃任務的100%；森林撫育20000畝，為計劃任務的100%。二是林業(yè)重點工程持續(xù)推進。繼續(xù)實施“森林鄉(xiāng)村”建設工程，并將其納入2021年政府工作報告范疇，明確具體領導和股室抓落實，定期調度；開展了“森林督察”、“林地一張圖”、“森林火災風險普查”工作；根據《湖南省省級生態(tài)廊道建設總體規(guī)劃》（2019-2023年）,現(xiàn)已經完成縣級生態(tài)廊道3000畝調查外業(yè)工作，編制《中方縣生態(tài)廊道建設總體規(guī)劃（2021-2023年）》。完成全縣石漠化外業(yè)20453.4公頃工作，為下一步石漠化治理打下堅實基礎。
（三）森林城市創(chuàng)建全面鋪開，進一步豐富了生態(tài)建設形式。一是組織開展義務植樹活動。以創(chuàng)建國家森林城市為契機，切實推進全民義務植樹工作。今年“3.12”植樹節(jié)期間，通過領導帶頭、群眾參與各單位送樹苗在自來水廠及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村開展義務植樹活動。據統(tǒng)計，植樹節(jié)期間，全縣共計6.3萬人參加義務植樹，共植樹70萬余株。二是狠抓創(chuàng)森宣傳工作。緊緊抓住創(chuàng)森宣傳這個“牛鼻子”，及時謀劃創(chuàng)森宣傳工作，制定了創(chuàng)建國家森林城市宣傳方案，充分利用“村村響”、公交站臺等大力宣傳森林城市創(chuàng)建；并利用“愛鳥周”、“植樹節(jié)”、“濕地日”等重要節(jié)點，密集宣傳全縣林業(yè)生態(tài)建設成果。在中方手機報、邊城晚報、掌心中方等新聞媒體上發(fā)布林業(yè)信息近50余條，在全社會營造了良好的創(chuàng)森氛圍。三是認真編制森林城市總體規(guī)劃。立足中方縣情和縣域規(guī)劃，搜集整理各方面資料，聽取社會各界意見建議，編制了《中方縣國家森林城市建設總體規(guī)劃》，現(xiàn)已提交省林業(yè)局進行評審。
（四）資源保護不斷加強，進一步維護了生態(tài)安全。一是嚴守森林火災底線。全縣林業(yè)系統(tǒng)牢固樹立大局意識、責任意識，認真履森林防滅火工作職責，按照“全力防、配合救”的總體要求，進一步強化森林防火責任擔當，努力保障全縣森林資源和人民生命財產安全。建立了森林防滅火應急分隊3個，其中：縣林業(yè)局森林防滅火應急分隊人員有52人，全縣護林員防滅火應急分隊共40人（中方片區(qū)10人，瀘陽片區(qū)10人，銅灣片區(qū)10人，鐵坡片區(qū)10人），康龍自然保護區(qū)森林防滅火應急分隊人員有30人，對應急分隊人員進行了2次森林防滅火撲救培訓，共開展演練4場次，參加演練人員580余人。全縣無重大森林火災發(fā)生和人員傷亡事故發(fā)生。二是開展松材線蟲病防控攻堅戰(zhàn)。認真做好松材線蟲病的普查和日常監(jiān)測工作。嚴格按照《松材線蟲病普查抽樣檢測辦法》、《松材線蟲病防治技術方案》的要求，制定《中方縣2021松材線蟲病秋季專項普查工作方案》，根據全縣松林的分布特點，開展秋季普查，劃定重點普查區(qū)域和重點預防區(qū)域，采用線路踏查與標準地調查相結合的方式進行普查，發(fā)現(xiàn)可疑枯死松樹按要求取樣，進行室內分離鏡檢，做好檢測記錄，截至2021年10月30日，調查松林面積17.35萬畝，其中疫情小班18個，發(fā)生面積0.0703萬畝，枯死松樹68株，疫情發(fā)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個，上傳調查數據631條，及時將普查結果上報。在全縣范圍內開展松材線蟲病疫木檢疫聯(lián)合執(zhí)法，嚴把木材加工、運輸、疫木處置等關口，嚴防疫情擴散。三是筑牢森林資源保護防線。嚴厲打擊破壞森林資源的違法犯罪活動，從源頭上保護森林資源。開展了森林督查、“清風行動”、“綠網行動”“洞庭清波”涉林問題整治專項行動等一系列專項整治活動，重點查處非法占用林地、亂砍濫伐林木和違規(guī)交易野生動物等違法行為。截至目前，全縣共查處各類行政案件64起，其中：亂砍濫伐案件20起，共計99.455立方米；非法占用林地案件43起，共計7.9744公頃；防火法規(guī)案件1起。挽回經濟損失13.19萬元。通過一系列的專項整治行動，有效地震懾了不法分子，營造了良好管護氛圍，實現(xiàn)了森林案件發(fā)案數逐年下降并維持在低發(fā)水平，維護了全縣林業(yè)生產秩序的穩(wěn)定。
（五）林業(yè)產業(yè)持續(xù)發(fā)展，進一步壯大了綠色經濟。深入推進“一二三產”融合發(fā)展，積極對接全省林業(yè)四個千億產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，全力推進木竹、油茶、林下經濟、森林旅游等四大百億產業(yè)發(fā)展，2021年全年林業(yè)總產值預計穩(wěn)定在21.4億元以上。一是狠抓傳統(tǒng)產業(yè)基地建設。高標準完成用材林基地1591.3畝、木本油料林基地4028.1萬畝新造任務。同時，將油茶產業(yè)作為鄉(xiāng)村振興的重要產業(yè)來抓，充分發(fā)揮職能部門作用，搭建銀企合作平臺，舉辦“惠農貸-油茶貸”推介會，著力緩解我縣油茶產業(yè)融資難、融資貴、融資慢等問題。目前，全縣共有2家油茶企業(yè)、3專業(yè)合作社、15個種植大戶達成協(xié)議，全年貸款總額能突破1300萬元。二是突出抓好林業(yè)龍頭企業(yè)建設。堅持把為林業(yè)企業(yè)優(yōu)質服務、創(chuàng)造良好環(huán)境、培育壯大龍頭企業(yè)作為作為加快林業(yè)發(fā)展頭頂大事來抓。通過組織項目申報、教育培訓、組織參加“2021第23屆中部（湖南）地區(qū)農博會”、“2021年中國西部林業(yè)產業(yè)博覽會”等多種形式，不斷引導林業(yè)企業(yè)上檔次、上規(guī)模，目前全縣湖南省林業(yè)產業(yè)龍頭企業(yè)達2家，年產值2.4億元。三是著力培育林業(yè)新的增長點。認真研究當前林業(yè)發(fā)展新形勢，結合懷化實際，著力推進林下經濟、森林旅游產業(yè)發(fā)展。如桐木鎮(zhèn)、銅鼎鎮(zhèn)發(fā)展林下養(yǎng)雞，年銷售50萬羽，年產值4000萬元；中方鎮(zhèn)站坪村，種植酥脆棗150畝，年產值450萬元；近些年，新建鎮(zhèn)依托轄區(qū)內康龍自然保護區(qū)等自然資源，大力發(fā)展森林旅游，吸引游客20萬余人次，創(chuàng)造收入4000余萬元。
（六）林業(yè)助推鄉(xiāng)村振興卓有成效，進一步促進了興林富民。一是落實生態(tài)補償機制。全縣公益林面積59.433萬畝，補助資金995.5 萬元，覆蓋2.7萬戶，人口10.8萬人，戶均年增加收入368元。落實的天然林保護管護補助面積29.58萬畝，落實管護補助資金458.49萬元，覆蓋1.3萬戶，人口5.2萬人，戶均增加收入352元。二是促進林業(yè)就業(yè)幫扶。自2017年啟動選聘貧困戶擔任生態(tài)護林員工作以來，目前每年可幫助解決貧困戶就業(yè)281戶，落實生態(tài)管護扶貧資金281萬元，戶均年創(chuàng)收入1萬元惠及1124人。選聘公益林護林員103人，解決就業(yè)103人，戶均年創(chuàng)收入0.8萬多元，惠及人口412人。三是做好幫扶鄉(xiāng)村振興工作。我局鄉(xiāng)村振興工作聯(lián)系村為銅灣鎮(zhèn)梅樹村。我局將鄉(xiāng)村振興工作作為全局重中之重的工作來抓，幫助聯(lián)系村制定振興規(guī)劃，積極支持幫扶村產業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村綠化、戶容戶貌整修，基礎設施等建設。
四、存在的問題
存在的主要問題：預算過程績效管理制度體系不健全，需進一步完善；全面推進預算績效管理工作貫徹不到位，需進一步加強；對自身預算績效管理不到位，需進一步落實；各業(yè)務股室填報預算數字存在不及時不準確不全面，需進一步提高業(yè)務預算水平與能力。
原因：一是經辦人員的業(yè)務能力有待提高；二是預算執(zhí)行和績效管理的監(jiān)督管理不到位。
五、整改措施或建議
一是加強領導，精心組織，逐步推開，實現(xiàn)編制預算績效目標全覆蓋。二是完善相關制度，推進制度落實。三是完善技術支撐。
六、其他需要說明的問題
附件：
1.部門整體支出績效評價指標評分表
附件2：
部門整體支出績效評價指標體系評分表
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
評分標準 |
得分 |
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指標名稱 |
指標解釋說明 |
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投入（15分）
投入（15分） |
目標設定 （5分） |
職責明確（1分） |
部門的職責設定是否符合“三定”方案中所賦予的職責和年度承擔的重點工作，用以反映和評價部門工作的目的性與計劃性。 |
符合（1分）； 不符合（0分）。 |
1 |
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活動合規(guī)性（1分） |
部門的活動是否在職責范圍之內并符合部門中長期規(guī)劃，用以反映和評價部門活動目標與部門履職、年度工作任務的相符性情況。 評價要點： 1.部門活動的設定在部門所確定的職責范圍之內； 2.部門活動符合市委、市政府的發(fā)展規(guī)劃及本部門的年度工作安排與發(fā)展規(guī)劃。 |
全部符合（1分）； 其中一項不符合（0分）。 |
1 |
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活動合理性（1分） |
部門所設立的活動是否明確合理、活動的關鍵性指標設置是否可衡量，用以反映和評價部門活動目標設定的合理性。 評價要點： 1.活動目標的設定是可量化的，可通過清晰、可衡量的關鍵指標值予以體現(xiàn)； 2.在活動目標設定時，將關鍵指標明細分解為具體的達成目標與工作任務。 |
全部符合（1分）； 其中一項不符合（0分）。 |
1 |
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目標覆蓋率（1分） |
部門年度申報績效目標項目資金額與部門項目預算資金總額的比率，用以反映部門落實財政部門績效目標申報要求的資金覆蓋情況。 覆蓋率=實際申報績效目標項目資金總額/部門項目預算資金總額×100% |
達到目標值得1分，未達到目標值采用完成比率法計分：得分=覆蓋率/目標值×1，超過目標值不加分。 |
1 |
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目標管理創(chuàng)新（1分） |
部門編報整體績效目標和申報項目績效目標的數量超過規(guī)定的要求。用以反映和考核部門績效目標管理創(chuàng)新工作情況。 項目績效目標創(chuàng)新=部門績效目標編報數量-按財政部門要求的績效目標填報數量 |
每超過1項得0.1分，滿分1分。 |
1 |
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預算配置(10分) |
財政供養(yǎng)人員控制率（3分） |
部門本年度實際在職人員數與編制數的比率，用以反映和評價部門對人員成本的控制程度。 在職人員控制率=（在職人員數/編制數）×100%。 在職人員數：部門實際在職人數，以財政部確定的部門決算編制口徑為準，由編制部門和人勞部門批復同意的臨聘人員除外。 編制數：機構編制部門核定批復的部門人員編制數。 |
目標值≤100%；達到目標值得3分，每超出1人扣0.1分，扣完為止。 |
2.5 |
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“三公經費”變動率（4分） |
部門本年度“三公經費”預算數與上年度“三公經費”預算數的變動比率，用以反映和考核部門對控制重點行政成本的努力程度。 “三公經費”變動率=〔（本年度“三公經費”總額-上年度“三公經費”總額）/上年度“三公經費”總額〕×100% “三公經費”：年度預算安排的因公出國（境）費、公務車輛購置及運行費和公務招待費。 |
目標值≤0；達到目標值得4分，未達到目標值的采用比率扣分法：扣分值=“三公經費”變動率×4×10，變動率達10%以上的扣4分。 |
4 |
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重點支出安排率（3分） |
部門（單位）本年度預算安排的重點項目支出與部門項目總支出的比率，用以反映和考核部門（單位）對履行主要職責或完成重點任務的保障程度。重點支出安排率=（重點項目支出/項目總支出）×100%。 重點項目支出：部門（單位）年度預算安排的，與本部門履職和發(fā)展密切相關、具有明顯社會和經濟影響、黨委政府關心或社會比較關注的項目支出總額。具體由被評價部門提出后經對口部門預算管理處審核確定。 項目總支出：部門（單位）年度預算安排的項目支出總額。 |
目標值≥70%；以3分為上限，采用完成比率法計分：得分=重點支出安排率/70%×100%×3，超出目標值不加分。 |
3 |
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過程(55分)
過程(55分)
過程(55分)
過程(55分)
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預算執(zhí)行(27分) |
預算完成率（3分） |
通過對部門本年度預算完成數與預算數的比較，反映和評價部門預算的完成程度。 預算完成率=（預算完成數/預算數）×100%。 |
目標值≥100%； 達到目標值的得3分； 100%＞結果≥90%，得3分； 90%＞結果≥80%，得1分； 結果＜80%得0分。 |
3 |
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預算調整率（3分） |
部門本年度預算調整數與預算數的比率，用以反映和評價部門預算的調整程度。 預算調整率=（預算調整數/預算數）×100%。 |
目標值為10%；達到目標值得3分，未達到目標值的每增加0.1個百分點扣0.1分，扣完為止。 |
2.8 |
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支付進度率（6分） |
部門年度支付數與年度預算（調整）數的比率，用以反映和評價部門預算執(zhí)行的及時和均衡程度。 半年支付進度=部門上半年實際支出÷（上年結余結轉+本年部門預算安排+上半年執(zhí)行中追加追減）×100% 全年支付進度=部門全年實際支出÷（上年結余結轉+本年部門預算安排+全年執(zhí)行中追加追減）×100% |
半年進度：結果≥50%，得2分；50%＞結果≥40%，得1分；結果＜40%，得0分。 全年進度：結果≥100%，得4分；100%＞結果≥95%，得3分；95%＞結果≥90%，得2分；90%＞結果≥85%，得2分；結果＜85%，得0分。 |
4 |
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結轉結余率（3分） |
通過對部門本年度結轉結余總額與支出預算數的比較，反映和評價部門對本年度結轉結余資金的實際控制程度。 結轉結余率=（結轉結余總額/支出預算數）×100%。 |
目標值為0；達到目標值得3分，未達到目標值的每增加0.1個百分點扣0.1分，扣完為止。 |
3 |
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結轉結余變動率(3分） |
部門本年度結轉結余資金總額與上年度結轉結余資金總額的變動比率，用以反映和考核部門對控制結轉結余資金的努力程度。 結轉結余變動率=〔（本年度累計結轉結余資金總額-上年度累計結轉結余資金總額）/上年度累計結轉結余資金總額〕×100%。 |
目標值為≤0%；達到目標值得3分，未達到目標值的采用比率扣分法：扣分值=結轉結余變動率×2×10，變動率達10%以上的扣2分。 |
3 |
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公用經費控制率（3分） |
通過對部門本年度實際支出的公用經費總額與預算安排的公用經費總額的比率，反映和評價部門對機構運轉成本的實際控制程度。 公用經費控制率=（實際支出公用經費總額/預算安排公用經費總額）×100%。 |
目標值為≤100%；達到目標值得3分，未達到目標值的每增加0.1個百分點扣0.1分，扣完為止。 |
3 |
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“三公經費”控制率（3分） |
部門（單位）本年度“三公經費”實際支出數與預算安排數的比率，用以反映和考核部門（單位）對“三公經費”的實際控制程度。 “三公經費”控制率=（“三公經費”實際支出/“三公經費”預算安排數）×100% |
目標值為≤100%；達到目標值得3分，未達到目標值的每增加0.1個百分點扣0.1分，扣完為止。 |
3 |
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政府采購執(zhí)行率（3分） |
通過對部門本年度實際政府采購預算項目個數與政府采購預算項目個數的比較，反映和評價部門政府采購預算執(zhí)行情況。 政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購預算項目個數/政府采購預算項目個數）×100%。 政府采購項目中非預算內安排的項目除外。 |
目標值為100%；以3分為上限，采用完成比率法計分：得分=政府采購執(zhí)行率×3。 |
3 |
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預算管理 （18分） |
管理制度健全性 （2分） |
部門為加強預算管理，規(guī)范財務行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門預算管理制度對完成主要職責或促進事業(yè)發(fā)展的保障情況。 評價要點： 1．是否已制定或具有預算資金管理辦法、內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度； 2.相關管理制度是否合法、合規(guī)、完整； 3.相關管理制度是否得到有效執(zhí)行。 |
全部符合（2分）； 符合其中兩項（1分） 符合其中一項及以下（0分）。 |
2 |
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資金使用合規(guī)性 （9分） |
部門使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規(guī)定，反映和評價部門預算資金的規(guī)范運行情況。 評價要點： 1.符合國家財經法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關部門資金管理辦法的規(guī)定； 2.資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)； 3.項目的重大開支經過評估論證； 4.符合部門預算批復的用途； 5.不存在截留情況；6.不存在擠占情況； 7.不存在挪用情況；8.不存在虛列支出情況。 |
全部符合（9分）； 符合其中七項（8分）； 符合其中六項（5分）； 符合其中五項（3分）； 符合其中四項及以下（0分）。 |
9 |
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預決算信息公開性（3分） |
部門是否按照政府信息公開有關規(guī)定公開相關預決算信息，用以反映和評價部門預決算管理的公開透明情況。 預決算信息是指與部門預算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等管理相關的信息。 評價要點： 1.公開預決算信息； 2.按規(guī)定內容公開預決算信息； 3.按規(guī)定時限公開預決算信息。 |
全部符合（3分）； 符合其中兩項（2分） 符合其中一項及以下（0分）。 |
3 |
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基礎信息完善性 （4分） |
部門基礎信息是否完善，用以反映和評價基礎信息對預算管理工作的支撐情況。 評價要點： 1.基本財務管理制度健全； 2.基礎數據信息和會計信息資料真實； 3.基礎數據信息和會計信息資料完整； 4.基礎數據信息和會計信息資料準確。 |
符合全部四項（4分）； 符合其中三項（2分）； 符合其中兩項（1分）； 符合其中一項及以下（0分）。 |
4 |
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資產管理（8分） |
管理制度健全性 （2分） |
部門為加強資產管理、規(guī)范資產管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門資產管理制度對完成主要職責或促進社會發(fā)展的保障情況。 評價要點： 1.是否已制定或具有資產管理制度； 2.相關資金管理制度是否合法、合規(guī)、完整； 3.相關資產管理制度是否得到有效執(zhí)行。 |
全部符合（2分）； 符合其中兩項（1分） 符合其中一項及以下（0分）。 |
2 |
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資產管理完全性 （3分） |
部門的資產是否保存完整、使用合規(guī)、收入及時足額上繳，用以反映和評價部門資產運行情況。 評價要點： 1.資產保存完整； 2.資產賬務管理是否合規(guī)，賬實相符； 3.資產有償使用及處置收入及時足額上繳。 |
符合全部三項（3分）； 符合其中兩項（2分）； 符合其中一項（1分）； 符合零項（0分）。 |
3 |
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固定資產利用率 （3分） |
部門實際在用固定資產總額與所有固定資產總額的比率，用以反映和評價部門固定資產使用效率。 固定資產利用率=（實際在用固定資產總額/所有固定資產總額）×100%。 |
目標值為80%；以3分為上限，采用完成比率法計分：得分=固定資產利用率/80%×100%×3，超出目標值不加分。 |
3 |
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預算績效監(jiān)控管理（2分） |
監(jiān)控率（2分） |
部門（單位）納入績效監(jiān)控的項目數量占實際申報績效目標項目數量的比重，用以反映和考核部門（單位）在項目運行中實施績效管理的水平和程度。 監(jiān)控率=實施績效監(jiān)控項目數/實際申報績效目標項目數×100% |
目標值為90%；以2分為上限，采用完成比率法計分：得分=監(jiān)控率×2，超出目標值不加分。 |
1.5 |
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產出(15分)
產出(15分) |
職責履行（15分） |
項目實際完成率（4分） |
部門履行職責而實際完成的項目數與計劃完成的項目數的比率，用以反映和評價部門履職任務目標的實現(xiàn)程度。 項目實際完成率=（實際完成項目數/計劃完成項目數）×100%。 |
目標值為100%； 達到目標值得4分； 100%＞結果≥95%，得3分； 95%＞結果≥90%，得2分； 90%＞結果≥85%，得1分； 結果＜85%得0分。 |
2 |
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項目質量達標率（4分） |
部門已完成項目中質量達標項目個數占已完成項目個數的比率,用以反映和評價部門履職質量目標的實現(xiàn)程度。 項目質量達標率=（已完成項目中質量達標項目個數/已完成項目個數）×100%。 項目質量達標是指項目決算驗收合格。 |
目標值100%；以4分為上限，采用完成比率法計分：得分=項目質量達標率×4，≤95%的扣4分。 |
4 |
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重點工作辦結率（4分） |
部門年度重點工作實際完成數與交辦或下達數的比率，用以反映部門對重點工作的辦理落實程度。 重點工作辦結率=（重點工作實際完成數/交辦或下達數）×100%。 重點工作是指黨委、政府、人大、相關部門交辦或下達的工作任務。 |
目標值100%；以4分為上限，采用完成比率法計分：得分=重點工作辦結率×4，≤90%的扣4分。 |
2 |
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部門績效自評項目占比率（3分） |
部門自評項目在所有項目中所占的份額，反映和評價部門對項目自評的重視程度。 占比率=(自評項目資金量/項目支出資金量)×100%。 部門支出項目績效自評范圍：本年度列入本級財政預算安排的項目。 |
達到目標值得3分，未達到目標值采用完成比率法計分：得分=占比率/目標值×3，超過目標值不加分。 |
3 |
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效果（15）
效果（15）
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監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題 （2分） |
違規(guī)率（2分） |
部門存在違規(guī)問題的資金數量占部門預算支出資金總額的比重，用以反映和考核部門預算資金管理使用的合法、合規(guī)情況。 違規(guī)率=存在違規(guī)問題的資金額/部門預算支出資金總額×100% |
目標值0，達到目標值得2分，未達到目標值的每增加0.1個百分點扣0.1分 |
2 |
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工作成效（5） |
部門預算績效管理考核評價（5） |
財政部門對部門開展預算績效管理工作的評價結果，用以反映部門對預算績效管理工作的重視程度和取得的成效。 1.財政部門對部門績效管理工作開展情況進行核查評價，包括績效目標管理、績效執(zhí)行監(jiān)控、績效自評和評價結果應用等情況，按百分制。 2.以部門為單位進行綜合計算，得出各部門績效管理工作評價結果。 |
綜合得分=（部門績效管理工作評價結果/100）*5分
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4 |
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評價結果應用 （2分） |
應用率（2分） |
部門應用績效評價結果的項目數占績效評價項目數的比重，用以反映和考核部門績效評價結果的利用水平和程度。 應用率=應用績效評價結果的項目數量/部門實施績效評價項目數量×100%。 應用績效評價結果包括向財政部門報告績效評價結果、向被評價單位反饋績效評價結果、內部公開績效評價結果和落實整改措施等方面，其中，落實整改措施包括調整預算結構、改革預算管理、整改發(fā)現(xiàn)問題、健全制度措施和實施績效問責。 |
目標值為100%；以2分為上限，采用完成比率法計分：得分=應用率×2，超出目標值不加分。 |
2 |
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結果應用創(chuàng)新（1分） |
結果應用創(chuàng)新（1分） |
部門將績效結果主動對外公開、預算績效管理工作開展情況向同級政府、人大等部門報告，用以反映和考核部門在結果應用方面的創(chuàng)新情況。 評價要點： 1.部門是否按要求對社會公開績效評價結果。 2.部門是否將預算績效管理工作開展情況向同級政府、人大等部門報告。 |
全部符合（1分）； 符合其中兩項（0.5分） 符合其中一項及以下（0分）。 |
1 |
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社會效益（5分） |
社會公眾滿意度（5分） |
通過問卷調查了解社會公眾對部門履職效果、解決民眾關心的熱點問題、厲行節(jié)約等方面的滿意程度，反映和評價部門支出所帶來的社會效益。 |
按照滿意度調查的優(yōu)秀、良好、合格、不合格給予該項指標打分： 優(yōu)秀（5分）；良好（3分）；合格（1分）；不合格（0分）。 |
5 |
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小計 |
100 |
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92.8 |
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評價結果 |
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□優(yōu)秀 90分≤得分≤100分； R良好 80分≤得分≤89分； □中 60分≤得分≤79分； □較差 0≤得分≤59分 |
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附件3
中方縣政府網站及政務新媒體信息發(fā)布審查表
單位： 年 月 日
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政府網站主動公開 □ 依申請公開 R 其他 |
非涉密，同意公開□ 不同意， □ |
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本機關、單位制發(fā) □ 轉載（注明轉載來源）：
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政府網站主動公開 □ 依申請公開 □ 其他 |
非涉密，同意公開□ 不同意， □ |
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承辦人初審（簽字） |
（簽字） |
（簽字） |
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2.嚴格落實信息發(fā)布保密審查制度和“三審制”，請在相應的“□”打“√”或填寫意見；
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