中方縣林業(yè)局關(guān)于開展2021年度縣財政資金預算執(zhí)行情況績效自評工作報告
一、績效自評工作開展情況
1、根據(jù)湘財預〔2019〕294號文件精神，中央對中方縣共下達2020年集體和個人天然林停伐管護補助支出465.89萬元。根據(jù)下達的專項資金465.89萬元，為中方縣集體和個人天然林停伐管護補助399.33萬元、天然林管護補助66.56萬元。管護補助已發(fā)放381.34萬元。
2、根據(jù)湘財預〔2019〕295號、湘財預〔2020〕76號文件精神，中央對中方縣共下達2020年森林生態(tài)效益補償基金管護補助支出849.03萬元，省級對中方縣下達2020年森林生態(tài)效益補償基金管護補助支出211.97萬元。根據(jù)下達的專項資金，發(fā)放分別為中方縣集體和個人公益林森林生態(tài)效益補償資金1022.34萬元、公益林管護補助13.48萬元。資金發(fā)放率和管護補助發(fā)放率達99.67%；加強監(jiān)督管理，減少破壞生態(tài)公益林行為和森林病蟲害的發(fā)生。
3、根據(jù)湘財預〔2020〕71號文件精神，中央對中方縣共下達2020年建檔立卡貧困人口生態(tài)護林員資金281萬元。截止到2021年12月底已發(fā)放98.35萬元。
4、根據(jù)中方縣財政2021年度財政預算項目支出“迎豐公園二期植物動物園中方分園”項目安排資金100萬元，因征地手續(xù)未最后完善，故指標未下達。
5、根據(jù)中方縣財政2021年度財政預算項目支出“《中方縣生物多樣性保護規(guī)劃》、《中方縣森林認證》編制服務(wù)”項目80.67萬元，因項目在2021年底才開始政府網(wǎng)站上招投標手續(xù)，故指標未下達。
6、根據(jù)湘財預〔2020〕135號文件精神，中央對中方縣下達2020年油茶低產(chǎn)低效林改造補助支出539.83萬元。截止到2021年12底，項目已完成，因財政資金緊張暫付66.56萬元。
7、根據(jù)中方縣財政2021年度財政預算項目支出2021年義務(wù)植樹基地建設(shè)項目資金30萬元，全部用于義務(wù)植樹基地建設(shè)。
8、根據(jù)中方縣財政2021年度財政預算項目支出中方縣自然保護地開展整合優(yōu)化(含濕地公園200萬元）293萬元，截止到2021年12底，完成自然保護地開展整合優(yōu)化編制，支付89萬元。
9、根據(jù)中方縣財政2021年度財政預算項目支出古樹名木保護牌制作和掛牌項目20萬元，項目在2020年已經(jīng)全部完成，因財政資金緊張暫付8.5萬元。
10、根據(jù)中方縣財政2021年度財政預算項目支出中方縣森林防滅火工作經(jīng)費20萬元，已完成項目要求，支付資金20萬元。
二、績效目標完成情況分析
A.天然林停伐管護補助
(一)資金投入情況分析
1.項目資金到位情況分析
已于2020年7月全部到位。
2.項目資金執(zhí)行情況分析
資金發(fā)放381.34萬元。
3.項目資金管理情況分析
按照文件精神，建立嚴格的項目資金管理體系，嚴格按照天保林管護支出的條件和要求，組織林業(yè)專業(yè)技術(shù)人員對我縣天保林進行專項補充調(diào)查，并加強森林病蟲害防治及森林防火宣傳。
（二）項目績效指標完成情況分析
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
（1）項目完成數(shù)量。對全縣天保林29.58萬畝進行管護，對全縣的天保林進行監(jiān)督檢查和宣傳教育，加強森林病蟲害防治，減少破壞天保林行為的出現(xiàn)。
(2)項目完成質(zhì)量。全縣29.58萬畝個人和集體天保林管護補助資金未發(fā)放，天保林管護區(qū)域范圍內(nèi)未發(fā)生病蟲害及森林防火、大樹移植等情況。
（3）項目實施進度。截至2020年12月底，天保林資金未發(fā)放。
2.效益指標完成情況分析
（1）項目實施的經(jīng)濟效益分析
經(jīng)濟效益方面：增加林農(nóng)的收入，是生態(tài)扶貧的重要組成部分。
（2）項目實施的社會效益分析
社會效益方面。天保林的保護，對水土涵養(yǎng)、凈化空氣、木材生產(chǎn)、固土保肥、環(huán)境美化以及減少水土流失等自然災害有巨大的防護作用。
（3）項目實施的生態(tài)效益分析
生態(tài)效益方面。天保林保護對水源涵養(yǎng)、水土保持、防護、生態(tài)旅游、生物多樣性保育、維持大氣平衡等方面有很大的影響。
（4）項目實施的可持續(xù)影響分析
可持續(xù)發(fā)展方面。天保林作為生態(tài)系統(tǒng)的重要組成部分，對防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災害的減少有重要的防治作用。
（5）滿意度指標完成情況分析
林農(nóng)對天保林的管理情況基本滿意。
B.森林生態(tài)效益補償補助
(一)資金投入情況分析
1.項目資金到位情況分析
已于2021年7月全部到位。
2.項目資金執(zhí)行情況分析
截止到2021年12底，發(fā)放分別為中方縣集體和個人公益林森林生態(tài)效益補償資金1022.34萬元、公益林管護補助13.48萬元
3.項目資金管理情況分析
按照文件精神，建立嚴格的項目資金管理體系，嚴格按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報的生態(tài)效益補償資金集體和個人明細表，通過財政“一卡通”確保資金到個人，集體面積補償以其他方式打入鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政專項資金賬戶。嚴格按照公益林公共管護支出的條件和要求，組織工作人員對全縣公益林進行監(jiān)督檢查和林農(nóng)進行宣傳教育，并加強森林病蟲害防治。
（二）項目績效指標完成情況分析
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
（1）項目完成數(shù)量。對全縣國家級生態(tài)公益林53.9065萬畝進行管護，對全縣的生態(tài)公益林進行監(jiān)督檢查和宣傳教育，加強森林病蟲害防治，減少破壞公益林行為出現(xiàn)。
(2)項目完成質(zhì)量。全縣53.9065萬畝國家級生態(tài)公益林生態(tài)效益補償資金發(fā)放率為99.67%和管護補助發(fā)放率達100%。未發(fā)現(xiàn)一起大范圍公益林病蟲害發(fā)生情況。
（3）項目實施進度。截至2020年12月底，已完成53.7257萬畝森林效益補償資金發(fā)放，因為有些林農(nóng)長期外出務(wù)工聯(lián)系不上，造成我縣尚有1808.3畝公益林生態(tài)補償資金未能完全兌現(xiàn)，約2.8萬元；管護補助已全部發(fā)放到位。森林病蟲害防治費用已經(jīng)全部到位。
2.效益指標完成情況分析
（1）項目實施的經(jīng)濟效益分析
經(jīng)濟效益方面：增加林農(nóng)和生態(tài)公益林護林員的收入，是生態(tài)扶貧的重要組成部分。
（2）項目實施的社會效益分析
社會效益方面。生態(tài)公益林的保護，對水土涵養(yǎng)、凈化空氣、木材生產(chǎn)、固土保肥、環(huán)境美化以及減少水土流失等自然災害有巨大的防護作用。
（3）項目實施的生態(tài)效益分析
生態(tài)效益方面。公益林保護對水源涵養(yǎng)、水土保持、防護、生態(tài)旅游、生物多樣性保育、維持大氣平衡等方面有很大的影響。
（4）項目實施的可持續(xù)影響分析
可持續(xù)發(fā)展方面。生態(tài)公益林作為生態(tài)系統(tǒng)的重要組成部分，對防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災害的減少有重要的防治作用。
（5）滿意度指標完成情況分析
林農(nóng)對生態(tài)公益林的管理情況基本滿意。
C.建檔立卡貧困人口生態(tài)護林員
（一）資金投入情況
根據(jù)湘財預〔2020〕71號文件精神，中央對中方縣共下達2020年建檔立卡貧困人口生態(tài)護林員資金281萬元
1、項目資金執(zhí)行情況
下達的281萬元建檔立卡貧困人口生態(tài)護林員資金，在2020年12月31日之前已到賬，2021年已發(fā)放98.35萬元。。
2、項目資金管理情況
按照文件精神，建立嚴格的項目資金管理體系，嚴格按照建檔立卡貧困人口生態(tài)護林員資金條件和要求，組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)在全縣范圍內(nèi)加強篩選，在規(guī)定時間內(nèi)組織建檔立卡貧困人口生態(tài)護林員到位到崗。
（二）績效目標完成情況
完成建檔立卡貧困人口生態(tài)護林員資金281人選聘工作，并兌付2個季度工資。
（三）績效指標完成情況
1、產(chǎn)出指標完成情況
本次完成建檔立卡貧困人口生態(tài)護林員資金281人2個季度工資兌現(xiàn)工作。
2、效益指標完成情況分析
（1）經(jīng)濟效益
增加貧困人口的收入，鞏固脫貧成效。
（2）社會效益
加快我縣林業(yè)發(fā)展，同時增加當?shù)鼐蜆I(yè)機會，解決剩余勞動力問題。
D.“迎豐公園二期植物博物園中方分園”
（一）資金投入情況
因征地手續(xù)未最后完善，故指標未下達。
1、項目資金執(zhí)行情況
因征地手續(xù)未最后完善，故指標未下達。
2、項目資金管理情況
項目資金設(shè)立了專戶，嚴格按項目內(nèi)容支出，未改變用途，賬目清楚，財政局、林業(yè)局加強項目資金的監(jiān)督和審計，確保?？顚Ｓ?。
（二）績效目標完成情況
未完成
（三）績效指標完成情況
1、產(chǎn)出指標完成情況
完成征地29.83畝。
2、效益指標完成情況分析
（1）森林資源變化分析
體現(xiàn)中方縣植物的多樣性、中方的特色。
（2）生態(tài)效益
成為城市名片、旅游基地。
E《中方縣生物多樣性保護規(guī)劃》《中方縣森林認證》
（一）資金投入情況分析
1.項目資金執(zhí)行情況分析
因項目在2021年底才開始政府網(wǎng)站上招投標手續(xù)，故指標未下達。
2.項目資金管理情況分析
因項目在2021年底才開始政府網(wǎng)站上招投標手續(xù)，故指標未下達。
（二）績效目標完成情況分析
未完成
（三）績效指標完成情況分析
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
通過外業(yè)調(diào)查，完成規(guī)劃文本。
2.效益指標完成情況分析
（1）經(jīng)濟效益
提高全縣林農(nóng)的收入，100元/人。
（2）社會效益
確保廣大林農(nóng)的造林成果及造林積極性,維護森林生態(tài)系統(tǒng)的平衡,，確保林分安全，確保林分的生態(tài)安全。
（3）生態(tài)效益
提高森林覆蓋率。
（4）可持續(xù)影響
發(fā)展林分安全，長期保證林分生態(tài)安全。
3.滿意度指標完成情況分析
社會公眾和服務(wù)對象滿意度90%以上。
F.油茶低產(chǎn)低效林改造補助
(一)資金投入情況分析
1.項目資金到位情況分析
已于2020年7月全部到位。
2.項目資金執(zhí)行情況分析
截止到2021年12底，項目已完成，因財政資金緊張暫付66.56萬元。
3.項目資金管理情況分析
按照文件精神，建立嚴格的項目資金管理體系，嚴格按照實施方案要求做好油茶低改，簽訂施工合同，經(jīng)林業(yè)部門驗收合格后，將專項資金打入實施單位賬戶
（二）項目績效指標完成情況分析
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
（1）項目完成數(shù)量。 至2020年12月底，完成3000畝油茶低改。
(2)項目完成質(zhì)量。 嚴格按照實施方案要求，做好油茶低改。
（3）項目實施進度。截至2020年12月底，已完成3000畝油茶低改，因為本項目屬于跨年度項目，需要統(tǒng)一驗收，統(tǒng)一匯總，統(tǒng)一報賬，所以該項目資金均未撥付。
2.效益指標完成情況分析
（1）項目實施的經(jīng)濟效益分析
經(jīng)濟效益方面：提高油茶產(chǎn)量和質(zhì)量，增加林農(nóng)的經(jīng)濟收入，是生態(tài)扶貧的重要組成部分。
（2）項目實施的社會效益分析
社會效益方面。提高人民生活質(zhì)量。
（3）項目實施的生態(tài)效益分析
生態(tài)效益方面。油茶林對水源涵養(yǎng)、水土保持、防護、生態(tài)旅游、生物多樣性保育、維持大氣平衡等方面有很大的影響。
（4）項目實施的可持續(xù)影響分析
可持續(xù)發(fā)展方面。油茶林作為生態(tài)系統(tǒng)的重要組成部分，對防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災害的減少有重要的防治作用。
（5）滿意度指標完成情況分析
林農(nóng)對油茶低改情況滿意
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
我縣涉及兌現(xiàn)的林農(nóng)近三萬戶，工作任務(wù)十分繁重，再加上有些林農(nóng)長期外出務(wù)工聯(lián)系不上，造成我縣尚有1808.3畝公益林生態(tài)補償資金未能完全兌現(xiàn)，占全縣國家級應兌現(xiàn)面積的0.33%，分別為瀘陽鎮(zhèn)171.2畝，銅灣鎮(zhèn)651.7畝，銅鼎鎮(zhèn)199畝，新路河鎮(zhèn)786.4畝 。
由于2016年區(qū)劃天保林時，時間緊，任務(wù)重，誤將5.7萬畝人工林劃分為天保林，在2017年管護補助兌現(xiàn)過程中，林農(nóng)意見特別大，曾多次到市、縣兩級上訪，為維護社會穩(wěn)定和天保林區(qū)劃技術(shù)要求，待本次天然林補充調(diào)查完成后，將及時發(fā)放天保林管護補助資金。
因為油茶低改是跨年度項目，在2021年7月前全面完成，目前正在按照時間要求實施。
改進措施：已督促未完成兌現(xiàn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，使其盡快完成兌現(xiàn)。
四、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況
公益林補償資金發(fā)放情況嚴格按照流程，進行村、鄉(xiāng)、縣級三級公示。
天保林管護補助資金未兌現(xiàn)。
林業(yè)有害生物防治補助嚴格按照文件要求應用和公開。
油茶低改項目前正在按照時間要求實施。
五、其他需要說明的問題
巡視巡察、各級審計和財政監(jiān)督中沒有發(fā)現(xiàn)的問題
六、工作建議
（一）經(jīng)驗
領(lǐng)導高度重視，召開專題會議，對林業(yè)管理過程中發(fā)現(xiàn)和存在的問題和責任逐一分析落實，對責任層層壓實，與鄉(xiāng)鎮(zhèn)形成聯(lián)動機制，一旦發(fā)現(xiàn)破壞森林行為立即制止；加強宣傳教育，制作宣傳牌和宣傳冊，分發(fā)給林農(nóng)，提高森林保護意識；加強對公益林護林員的監(jiān)管力度和考核。
（二）存在問題
林農(nóng)對林業(yè)重要性的認識不足、保護意識不強；林農(nóng)對補償?shù)钠谕蹬c政府的補償標準有一定差距；鄉(xiāng)鎮(zhèn)對護林員的管理比較松懈。
（三）建議
加強對林業(yè)的宣傳力度，提高林農(nóng)對森林的保護意識和法律意識；加大財政資金投入力度，提高森林撫育質(zhì)量，加強森林撫育技術(shù)培訓，加強技術(shù)隊伍建設(shè)，推廣先進技術(shù)，提高森林撫育成效；提高補償標準，提高林農(nóng)保護的積極性；建議鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立一套行之有效的管理手段，加強護林員的管理。
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