中方縣發(fā)展和改革局2025年部門預算公開說明
目 錄
第一部分2025年部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算表
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。研究提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標、重大任務以及相關(guān)政策。研究提出全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標，監(jiān)測預測預警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議，綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟應對措施。研究提出和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。研究提出全縣利于外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的政策。負責投資綜合管理，擬訂全縣全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標、政策及措施。推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策、組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負責協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。跟蹤研判涉及經(jīng)濟安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出相關(guān)工作建議。負責社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃。推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護與修復、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。擬訂全縣價格改革方案和年度計劃，研究提出價格調(diào)控目標和政策建議、組織實施價格總水平調(diào)控。指導、協(xié)調(diào)全縣工程建設(shè)項目招標投標工作，負責權(quán)限內(nèi)工程建設(shè)項目招標事項核準和監(jiān)管。會同有關(guān)部門擬訂全縣經(jīng)濟建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃、協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控及糧食流通的中長期規(guī)劃，擬訂全縣糧食市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，承擔全縣糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。研究提出全縣戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃建設(shè)。管理全縣糧食、棉花和食糖儲備，負責全縣儲備糧棉行政管理。擬訂糧食和物資儲備倉儲管理有關(guān)技術(shù)標準和規(guī)范并組織實施。根據(jù)全縣儲備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負責儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。負責對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進行監(jiān)督檢查。負責糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬訂糧食流通和物資儲備有關(guān)標準、糧食質(zhì)量標準，制定有關(guān)技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行。完成縣委和縣政府交辦的其他任務。
（二）機構(gòu)設(shè)置
中方縣發(fā)展和改革局內(nèi)設(shè)機構(gòu)12個，分別是辦公室、行政審批服務股、國民經(jīng)濟綜合規(guī)劃和服務業(yè)股、法規(guī)和綜合改革股、固定資產(chǎn)投資股、工業(yè)農(nóng)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施股、社會發(fā)展和財貿(mào)外經(jīng)股、湘西地區(qū)開發(fā)和能源股、價格管理股、糧食行業(yè)發(fā)展股、糧食和物資儲備股、人事股。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2025年中方縣發(fā)展和改革局部門預算編制范圍包括：中方縣發(fā)展和改革局本級。
三、部門收支總體情況
2025年部門預算僅包括本級預算。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保機關(guān)基本運行的經(jīng)費以及歸口管理專項經(jīng)費。
（一）收入預算：2025年本部門收入預算1457.36萬元，其中，一般公共預算收入1327.36萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補助130.00萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級單位補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。收入較上年減少234.10萬元，主要原因是項目調(diào)整，對企業(yè)補助支出減少。
（二）支出預算：2025年本部門支出預算1457.36萬元，其中，一般公共服務支出1019.57萬元，公共安全支出20.00萬元，社會保障和就業(yè)支出117.84萬元，衛(wèi)生健康支出49.94萬元，糧油物資儲備支出250.00萬元。支出較上年減少234.10萬元，主要原因是項目調(diào)整，對企業(yè)補助支出減少。
四、一般公共預算支出情況
2025年本部門一般公共預算支出1457.36萬元，其中，一般公共服務支出1019.57萬元，占69.96%，公共安全支出20.00萬元，占1.37%，社會保障和就業(yè)支出117.84萬元，占8.09%，衛(wèi)生健康支出49.94萬元，占3.43%，糧油物資儲備支出250.00萬元，占17.15%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數(shù)1187.36萬元，占總支出的比重為81.47%，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中，人員經(jīng)費1002.61萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費184.75萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算270.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等。其他公共安全支出20.00萬元，主要用于非稅征收工作經(jīng)費；專項業(yè)務活動支出10.00萬元，主要用于2025糧油產(chǎn)品質(zhì)量檢測；其他糧油物資事務支出240.00萬元，主要用于2025縣級儲備糧糧食安全專項。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2025年本部門機關(guān)運行經(jīng)費184.75萬元，比上年預算增加26.31萬元，上升16.61%，主要原因是機構(gòu)改革，人員增加，公用經(jīng)費增加。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2025年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為5.00萬元，其中，公務接待費2.00萬元，公務用車購置及運行費3.00萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3.00萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算較上年增加0.50萬元，主要原因是參加市級組織的縣人防通信互聯(lián)互通訓練，車輛運行費用增加。
（三）一般性支出情況：本部門會議費預算0萬元，擬召開0場會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；本部門培訓費預算0萬元，擬開展0場培訓，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額1.00萬元，其中，貨物類采購預算1.00萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。今年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2025年部門整體支出績效目標的金額為1457.36萬元，基本支出1187.36萬元，單位項目支出270.00萬元。具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。
第二部分2025年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
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