2019年度中方縣公安局交通管理中心部門決算
目錄
第一部分中方縣公安局交通管理中心概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
中方縣公安局交通管理中心概況
一、 部門職責
（一）主要職能：
1、開展道路交通安全宣傳，教育廣大交通參與者自覺遵規(guī)守法。
2、處理縣轄道路上的各類交通事故。
3、打擊處理涉路違法犯罪。
4、負責辦理機動車輛牌證和檢驗，加強駕駛員考核教育及發(fā)證。
5、糾正和處理縣轄路面上的一切交通違法行為。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。縣交通管理中心單位為正科級單位，全額撥款行政單位，由大隊機關和車管所，直屬一中隊、二中隊、三中隊、四中隊、交通事故處理中隊七個職能股室組成。核定編制32人，其中：行政編制30人，事業(yè)編制2人。協警76人，實有在職人員108人，離退休人員4人?，F有執(zhí)勤車輛7臺，執(zhí)勤警用摩托車7臺。公務車3臺，部門預算草案編報口徑為單位本級。
（二）決算單位構成。
縣交通管理中心20149年部門決算匯總公開單位構成包括：縣交通管理中心本級
第二部分
部門決算表
（后附公開表格）
第三部分
2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計1565.36萬元。與2018年相比，收入增加176.05萬元，增長12.67%。其中，2019年收入1565.36萬元，與2018年對比，增長176.05萬元，增長12.67%，原因2019年增加了紅綠燈電子卡口，標志標線，放管服等項目增加，財政撥款增加；2019年支出1565.36萬元，與2018年對比，增長176.05萬元，增長12.67%，主要是因為2019年增加了紅綠燈電子卡口，標志標線，放管服等項目支出增加，費用相應增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1,565.36萬元，其中：財政撥款收入1,565.36萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1,565.36萬元，其中：基本支出616.82萬元，占39.40%；項目支出948.54萬元，占60.60%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計1565.36萬元，與2018年相比，增加176.05萬元,增長12.67%。其中：2019年度財政撥款收入1565.36萬元，與2018年相比，增加176.05萬元,增長12.67%，原因2019年增加了紅綠燈電子卡口，標志標線，放管服等項目增加，財政撥款增加；2019年支出1565.36萬元，與2018年對比，增長176.05萬元，增長12.67%，主要是因為2019年增加了紅綠燈電子卡口，標志標線，放管服等項目支出增加，費用相應增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出1,559.43萬元，占本年支出合計的99.62%，與2018年相比，財政撥款支出增加170.12萬元，增長12.24%，主要是新增加了紅綠燈電子卡口，標志標線、放管服等項目支出。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出1,559.43萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出2萬元，占0.01%；公共安全（類）支出1400.01萬元，占89.9%;社會保障和就業(yè)（類）支出148.21萬元，占9.50%；衛(wèi)生健康（類）支出9.22萬元，占0.59%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算數為1854.77萬元，支出決算數為1,559.43萬元，完成年初預算的84.08%，其中：
1、 社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)離退休機關事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出。
年實際預算為0萬元，支出決算為41.72萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是，預算追加
2、 社會保障和就業(yè)支出就業(yè)補助款其他就業(yè)補助支出
年實際預算為0萬元，支出決算為106.49萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算追加。
3、 衛(wèi)生健康支出類行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項）
年實際預算數9.22萬，完成年實際預算100%。
4、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）。
年初實際預算為721.26萬。支出決算440.36萬元，完成年初預算的61.05%，決算數小于年初預算數主要原因是：調整支出項目。
5、 公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）
年初實際預算為16.7萬。支出決算15.54萬元，完成年初預算的61.05%，決算數小于年初預算數主要原因是：調整支出項目。
6、公共安全支出（類）公安（款）信息化建設（項）。
年初預算為276.71萬元，支出決算為189.00萬元，完成年初預算的68.30%，決算數小于年初預算數的主要原因是項目建設未完全完成。
7、公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）
年初預算為184.60萬元，支出決算為2.6萬元，完成年初預算的1.4%，決算數小于年初預算數的主要原因是轉移到了項目支出。
8、 公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）
年初預算為672.20萬元，支出決算為751.01萬元，完成年初預算的111.72%，決算數大于年初預算數的主要原因是調整項目支出。
9、 公共安全支出（類）公安（款）其他公共安全支出其他公安支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為1.5萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是調整項目支出。
10、 一般公共服務支出（類）其他公共安全（款）其他公安支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是調整項目支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出616.82萬元，其中：人員經費525.38萬元，占基本支出的85.18%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等；公用經費91.44萬元，占基本支出的14.82%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、工會經費、郵電費等。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為18萬元，公務車運行15萬，公務接等費3萬，支出決算為10.26萬元，其中公務車運行費9.26，公務接待費1萬，完成預算的57%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因無，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因無。
公務接待費支出預算為3萬元，支出決算為1萬元，完成預算的33.33%，決算數等于年初預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行預算，與上年相比減少3.24萬元，減少76.42%,減少的主要原因是嚴格控制公務接待的次數和標準。
公務車輛購置費0元，其中公務車運行費9.26，與上年相比減少60萬元，減少80%，決算數少于年初預算數的主要原因是車輛減少，并嚴格執(zhí)行預算，緊縮開支，
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1萬元，占9.75%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算9.26萬元，占90.25%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為1萬元，全年共接待來訪團組25個、來賓302人次，主要是其他縣市的人員前來對接工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出預算為15萬元，支出決算為9.26萬元，公務車購置費0萬，公務車輛運行維護費9.26萬，主要是修理費支出，減少的主要原因是公務用車改革。截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務車保用量為12輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預算財政撥款收入5.93萬元；年初結轉和結余0萬元；支出5.93萬元，其中基本支出0萬元，項目支出5.93萬元，用于國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出；年末結轉和結余0萬元。
九、關于2019年度預算績效情況說明
2019年度整體支出按需求，按進度申報采購，驗收合格，已全部正常使用，運轉。實現本部門年度工作任務目標。
1.保持道路交通安全，暢通，減少交通違法行為。
2.建立“三級一體”警務模式，向動態(tài)化，信息化現代警務工作管理機制轉變
3.優(yōu)化警務資源，提高公安工作效能，提高整體作戰(zhàn)能力
4.道路交通專項經費是用于全縣維護的道路交通管理專項工作經費。2019年全縣社會平穩(wěn)，沒有出現重特大事故和影響穩(wěn)定的突發(fā)事件，各類重大矛盾糾紛得到妥善調處，確保了全縣道路交通管理安全，社會穩(wěn)定。（附件附后）
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
本部門2019 年度機關運行經費支出81.84，比年初預算數減少124萬元，降低57.55%。主要原因是節(jié)儉運行開支。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額245.2萬元，其中：政府采購貨物支出30.2萬元、政府采購工程支出195萬元、政府采購服務支出20萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）
（四）國有資產占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛7輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、特種專業(yè)技術用車1輛、其他用車0輛，其他用車主要是執(zhí)勤摩托車；單位價值50萬元以上通用設備4套；單位價值100萬元以上專用設備3套。
第四部分
名詞解釋
一、機關運行費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費。
二、“三公” 經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
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