中方縣疾病預(yù)防控制中心項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
附件1：
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（ 2022年度）
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項(xiàng)目名稱 |
基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
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主管部門 |
中方縣衛(wèi)生健康局 |
實(shí)施單位 |
中方縣疾病預(yù)防控制中心 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
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年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
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年度資金總額 |
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68.8 |
38.8 |
10 |
56.4% |
9 |
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其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
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— |
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— |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
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— |
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— |
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其他資金 |
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— |
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年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度 指標(biāo)值 |
實(shí)際 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：人體生物檢測(cè)人數(shù) |
24 |
24 |
10 |
10 |
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指標(biāo)2：國(guó)家飲用水檢測(cè)樣品數(shù) |
120 |
120 |
10 |
10 |
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指標(biāo)3：食品樣品檢測(cè)數(shù) |
110 |
110 |
10 |
10 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：人體生物體檢報(bào)告合格率 |
95% |
100% |
5 |
5 |
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指標(biāo)2：國(guó)家飲用水樣品質(zhì)量控制率 |
100% |
100%% |
5 |
5 |
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指標(biāo)3：食品樣品檢測(cè)質(zhì)量控制率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
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時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)1年度工作計(jì)劃完成率率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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成本指標(biāo) |
指標(biāo)1：財(cái)政補(bǔ)助 |
68.8 |
38.8 |
10 |
10 |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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社會(huì)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1控制傳染病，提高人們健康水平 |
提高 |
提高 |
15 |
15 |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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生態(tài)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
指標(biāo)1：滿足人們?nèi)找嬖鲩L(zhǎng)健康需求 |
增長(zhǎng) |
增長(zhǎng) |
15 |
15 |
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滿意度 指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
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指標(biāo)1：群眾滿意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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…… |
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總分 |
100 |
99 |
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中方縣疾病預(yù)防控制中心2022年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、基本情況
（一）項(xiàng)目概況。
項(xiàng)目實(shí)施單位中方縣疾控中心人員編制數(shù)為39人，實(shí)際工作人員36人，共設(shè)辦公室、計(jì)財(cái)股、艾滋病防治股、結(jié)核病防治股、免疫規(guī)劃股、檢驗(yàn)股、農(nóng)村飲用水檢測(cè)中心、急性傳染病防治股、精神病和慢性病防治股、衛(wèi)生監(jiān)測(cè)股、健康教育股等13個(gè)股室。
2022年2月10日，我中心收到通知后中心領(lǐng)導(dǎo)相當(dāng)重視，把各項(xiàng)工作安排到位，以中心主任李筱華為組長(zhǎng)，舒象偉為副組長(zhǎng)，以財(cái)務(wù)室為主成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，展開了對(duì)中方縣疾病預(yù)防控制中心重大公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)資金項(xiàng)目資金的使用管理情況認(rèn)真進(jìn)行了一次績(jī)效評(píng)估。評(píng)價(jià)工作相關(guān)到每一項(xiàng)資金的到賬時(shí)間和資金的使用情況。評(píng)價(jià)工作小組采?。赫匍_了每一項(xiàng)工作，座談會(huì)、聽取匯報(bào)、核查專項(xiàng)資金使用和管理、財(cái)務(wù)賬目等情況，了解資金使用效果及存在的問題。
我中心積極準(zhǔn)備各項(xiàng)專項(xiàng)資金績(jī)效材料，各個(gè)項(xiàng)目工作人員互相協(xié)調(diào)，保證項(xiàng)目資金專款專用。
各專項(xiàng)資金主管和使用單位均提高了績(jī)效評(píng)價(jià)意識(shí)，對(duì)于專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)常態(tài)化開展從理解、接受到積極配合，有效地促進(jìn)了績(jī)效評(píng)價(jià)工作的開展。
本次績(jī)效評(píng)價(jià)重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目包括《關(guān)于提前下達(dá)2022年基本公共衛(wèi)生服務(wù)中央財(cái)政補(bǔ)助資金預(yù)算指標(biāo)的通知》（湘財(cái)預(yù)〔2021〕392號(hào)）；《關(guān)于下達(dá)2022年第二批中央補(bǔ)助基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的通知》（湘財(cái)社指〔2022〕99號(hào)），2022年上級(jí)安排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)共68.8萬(wàn)元（重大疾病與健康危害因素經(jīng)費(fèi)68.8萬(wàn)元）。上級(jí)經(jīng)費(fèi)資金實(shí)際撥付38.8萬(wàn)元（含上年度結(jié)余經(jīng)費(fèi)），完成上級(jí)預(yù)算撥款的56.4%。所有專項(xiàng)資金由中方縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)統(tǒng)一管理支出實(shí)行直接支付以支抵收。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
2022年國(guó)家人體生物檢測(cè)目標(biāo)人群體檢24人，覆蓋3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和3個(gè)行政村，飲用水檢測(cè)樣本120個(gè)、食品安全風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)樣本110個(gè)，二號(hào)病外檢索樣品120個(gè)、內(nèi)檢索樣品45個(gè)，手足口病樣品60份，流感樣品41份，治療和監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)的所有麻風(fēng)病人及可疑病人。開展健康教育提高人民健康意識(shí)。完成適齡近視篩查2140人，救治救助農(nóng)民工塵肺6人次，完成了省廳下達(dá)食品安全風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)任務(wù)，讓老百姓得到了實(shí)惠，取得了良好的社會(huì)效益，受到廣大人民群眾的好評(píng)。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。
績(jī)效評(píng)價(jià)目的是為了強(qiáng)化完成工作的動(dòng)力，增強(qiáng)干部職工的自尊心，使管理者對(duì)下屬有更深的了解，能夠更清晰地界定工作的內(nèi)容與其需要達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化干部職工自我認(rèn)知與自我開發(fā)，使管理活動(dòng)更加公平適宜，組織目標(biāo)更加明確，使員工更加勝任
對(duì)象和范圍，服務(wù)中方縣全境12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)135個(gè)行政村，受益人群中方縣全境28萬(wàn)余人，本項(xiàng)目主要提供對(duì)中方縣重點(diǎn)地方病及重大疾病與健康危害因素進(jìn)行監(jiān)測(cè)，國(guó)家人體生物檢測(cè)目標(biāo)人群體檢24人，覆蓋3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和3個(gè)行政村，飲用水檢測(cè)樣本120個(gè)、食品安全風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)樣本110個(gè)，二號(hào)病外檢索樣品120個(gè)、內(nèi)檢索樣品45個(gè)，手足口病樣品60份，流感樣品41份，治療和監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)的所有麻風(fēng)病人及可疑病人。開展健康教育提高人民健康意識(shí)。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。
績(jī)效評(píng)價(jià)持客觀原則，以事實(shí)為依據(jù)，盡可能用量化指標(biāo)來衡量項(xiàng)目完成情況?？?jī)效評(píng)價(jià)方法及標(biāo)準(zhǔn)：以績(jī)效管理方法通過項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、資金投入及管理、產(chǎn)出數(shù)量及成本、項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生的效益等來評(píng)價(jià)。
（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程。
（1）制定績(jī)效計(jì)劃。制定績(jī)效計(jì)劃是績(jī)效管理過程的起點(diǎn)，是干部職工與直接上級(jí)就工作職責(zé)、工作任務(wù)及其有效完成的標(biāo)準(zhǔn)以及干部職工個(gè)人發(fā)展確定目標(biāo)，達(dá)成共識(shí)的過程； （2）持續(xù)溝通。持續(xù)溝通是績(jī)效管理的重要環(huán)節(jié)，也是傳統(tǒng)的績(jī)效管理模式與現(xiàn)代模式的本質(zhì)區(qū)別之一； （3）實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)?？?jī)效評(píng)價(jià)是績(jī)效管理的核心環(huán)節(jié)，是對(duì)干部職工在一定期間內(nèi)的工作績(jī)效進(jìn)考核。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）
績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)一般劃分為四檔：90分（含）—100分為優(yōu)，80分（含）—90分為良，60分（含）—80分為中，60分以下為差。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
（一）項(xiàng)目決策情況。
中方縣疾病預(yù)防控制中心班子成員本著以質(zhì)量和成本為中心科學(xué)決策，負(fù)責(zé)工作項(xiàng)目實(shí)施中的具體業(yè)務(wù)安排和組織。
（1）必須有明確的項(xiàng)目目標(biāo)。調(diào)查項(xiàng)目解決什么問題，提交查明的資料，這些成果提供給哪個(gè)部門使用、干什么用；預(yù)期的成果是什么；都需要在項(xiàng)目立項(xiàng)的時(shí)候予以明確。
（2）必須有可靠的決策依據(jù)。沒有依據(jù)的決策不可能是科學(xué)的決策，同樣，沒有科學(xué)依據(jù)的決策，自然也不可能保證決策的科學(xué)性和正確性。決策最基本的科學(xué)依據(jù)就是技術(shù)經(jīng)濟(jì)可行性研究、論證和評(píng)估。
（3）可行的決策保證。決策的正確與否固然重要，在沒有人、財(cái)、物、環(huán)境保障的情況下，正確的決策未必能達(dá)到理想的效果。
（4）必須符合經(jīng)濟(jì)原則。技術(shù)的可行，是決策的基礎(chǔ)，僅僅是技術(shù)上的可行，還不能成為決策的依據(jù)，還必須在經(jīng)濟(jì)上可行。所謂經(jīng)濟(jì)原則，一是效益原則，就是一定要能夠產(chǎn)生與投資相一致的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效果；二是以最小的投入實(shí)現(xiàn)上述的效果。
（5）必須具備一定的應(yīng)變能力。項(xiàng)目的內(nèi)部與外部環(huán)境是不斷變化的，在變化的環(huán)境中，任何一項(xiàng)決策都不可能保持始終不變，當(dāng)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，必須根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的需要，及時(shí)地調(diào)整決策。必須根據(jù)取得的資料進(jìn)行綜合分析，調(diào)整并確定下一步的部署。
（二）項(xiàng)目過程情況。
一年來，我們緊緊圍繞中心工作，從強(qiáng)化單位內(nèi)部管理上入手，以全面提升員工隊(duì)伍的綜合素質(zhì)為依托，以突破重點(diǎn)工作項(xiàng)目建設(shè)為核心，以重大傳染病防治項(xiàng)目申報(bào)為著力點(diǎn)，在強(qiáng)化開拓能力和創(chuàng)新能力上下功夫，全面提高單位的重大公共衛(wèi)生服務(wù)能力和滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的健康需求能力。
（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。
國(guó)家人體生物檢測(cè)目標(biāo)人群體檢24人，覆蓋3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和3個(gè)行政村，飲用水檢測(cè)樣本120個(gè)、食品安全風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)樣本110個(gè)，二號(hào)病外檢索樣品120個(gè)、內(nèi)檢索樣品45個(gè)，手足口病樣品60份，流感樣品41份，治療和監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)的所有麻風(fēng)病人及可疑病人。開展健康教育提高人民健康意識(shí)。完成適齡近視篩查2140人，救治救助農(nóng)民工塵肺6人次。完成了省廳下達(dá)食品安全風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)任務(wù)，讓老百姓得到了實(shí)惠，取得了良好的社會(huì)效益，受到廣大人民群眾的好評(píng)
（四）項(xiàng)目效益情況。
2022年通過國(guó)家人體生物監(jiān)測(cè)目標(biāo)人群體檢24人，覆蓋3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和3個(gè)行政村，為國(guó)家摸清中方縣行政區(qū)域水質(zhì)土壤及空氣等環(huán)境要素對(duì)人體健康影響，通過飲用水檢測(cè)樣本120個(gè)、食品安全風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)樣本110個(gè)，二號(hào)病外檢索樣品120個(gè)、內(nèi)檢索樣品45個(gè)，手足口病樣品60份，流感樣品41份等樣本的檢測(cè)提高了疾病預(yù)防控制的能力，治療和監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)的所有麻風(fēng)病人及可疑病人。開展健康教育提高人民健康意識(shí)。完成適齡近視篩查2140人，慢性非傳染病防治工作得到了加強(qiáng)，完成了國(guó)家和省廳下達(dá)的工作任務(wù)，讓老百姓得到了實(shí)惠，取得了良好的社會(huì)效益，受到廣大人民群眾的好評(píng)
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
1、人員緊缺。中心各科室人員明顯不足特別是能夠獨(dú)立處理疫情并提交高質(zhì)量流調(diào)報(bào)告的預(yù)防醫(yī)學(xué)人員稀缺。人員不足和結(jié)構(gòu)不合理給各項(xiàng)工作都帶來很大影響。急需上級(jí)部門給予協(xié)調(diào)解決。
2、辦公經(jīng)費(fèi)不足。隨著國(guó)家對(duì)基本公共衛(wèi)生工作的重視，各項(xiàng)指標(biāo)不斷加大，同時(shí)工作量也急劇上升。僅靠本單位在編人員已無(wú)法滿足工作需求，對(duì)我縣疾控各項(xiàng)工作帶來很大影響。
六、有關(guān)建議
建議盡快解決人員不足和結(jié)構(gòu)不合理的問題，保證全縣疾病預(yù)防控制工作的同步進(jìn)行。
七、其他需要說明的問題
無(wú)
附件1：
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（ 2022年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
重大傳染病防控 |
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|
主管部門 |
中方縣衛(wèi)生健康局 |
實(shí)施單位 |
中方縣疾病預(yù)防控制中心 |
||||||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
||||||
|
年度資金總額 |
|
90.61 |
106.05 |
10 |
117.04% |
9 |
|||||||
|
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
其他資金 |
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|
|
— |
|
— |
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年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度 指標(biāo)值 |
實(shí)際 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：艾滋病人抗病毒治療人數(shù) |
300 |
310 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指標(biāo)2：治療結(jié)核病人數(shù) |
157 |
163 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
指標(biāo)3：疫苗接種人數(shù) |
36000 |
36800 |
10 |
10 |
|
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：艾滋病人抗病毒治療率 |
90% |
95% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指標(biāo)2：結(jié)核病治愈率 |
90% |
95% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
指標(biāo)3：疫苗接種合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)1年度工作計(jì)劃完成率率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指標(biāo)2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
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|
成本指標(biāo) |
指標(biāo)1：財(cái)政補(bǔ)助 |
90.61 |
106.05 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指標(biāo)2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
|
|
|
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|
指標(biāo)2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
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||||||||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1控制傳染病，提高人們健康水平 |
提高 |
提高 |
15 |
15 |
|
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|
指標(biāo)2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
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|
||||||||
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生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
|
|
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指標(biāo)2： |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
指標(biāo)1：滿足人們?nèi)找嬖鲩L(zhǎng)健康需求 |
增長(zhǎng) |
增長(zhǎng) |
15 |
15 |
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滿意度 指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
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指標(biāo)1：群眾滿意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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總分 |
100 |
99 |
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中方縣疾病預(yù)防控制中心2022年度重大傳染病防控項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、基本情況
（一）項(xiàng)目概況。
項(xiàng)目實(shí)施單位中方縣疾控中心人員編制數(shù)為39人，實(shí)際工作人員36人，共設(shè)辦公室、計(jì)財(cái)股、艾滋病防治股、結(jié)核病防治股、免疫規(guī)劃股、檢驗(yàn)股、農(nóng)村飲用水檢測(cè)中心、急性傳染病防治股、精神病和慢性病防治股、衛(wèi)生監(jiān)測(cè)股、健康教育股等13個(gè)股室。
2022年2月10日，我中心收到通知后中心領(lǐng)導(dǎo)相當(dāng)重視，把各項(xiàng)工作安排到位，以中心主任李筱華為組長(zhǎng)，舒象偉為副組長(zhǎng)，以財(cái)務(wù)室為主成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，展開了對(duì)中方縣疾病預(yù)防控制中心重大公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)資金項(xiàng)目資金的使用管理情況認(rèn)真進(jìn)行了一次績(jī)效評(píng)估。評(píng)價(jià)工作相關(guān)到每一項(xiàng)資金的到賬時(shí)間和資金的使用情況。評(píng)價(jià)工作小組采取：召開了每一項(xiàng)工作，座談會(huì)、聽取匯報(bào)、核查專項(xiàng)資金使用和管理、財(cái)務(wù)賬目等情況，了解資金使用效果及存在的問題。
我中心積極準(zhǔn)備各項(xiàng)專項(xiàng)資金績(jī)效材料，各個(gè)項(xiàng)目工作人員互相協(xié)調(diào)，保證項(xiàng)目資金?？顚Ｓ谩?/p>
各專項(xiàng)資金主管和使用單位均提高了績(jī)效評(píng)價(jià)意識(shí)，對(duì)于專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)常態(tài)化開展從理解、接受到積極配合，有效地促進(jìn)了績(jī)效評(píng)價(jià)工作的開展。
本次績(jī)效評(píng)價(jià)重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目包括《關(guān)于提前下達(dá)2022年基本公共衛(wèi)生服務(wù)中央財(cái)政補(bǔ)助資金預(yù)算指標(biāo)的通知》（湘財(cái)預(yù)〔2021〕392號(hào)）；《關(guān)于下達(dá)2022年第二批中央補(bǔ)助基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的通知》（湘財(cái)社指〔2022〕99號(hào)），2022年上級(jí)安排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)共90.61萬(wàn)元（艾滋病經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元、免疫規(guī)劃擴(kuò)免51萬(wàn)元、結(jié)核病經(jīng)費(fèi)13.3萬(wàn)元、精神病及慢性非傳染病防治經(jīng)費(fèi)6.31萬(wàn)元）。上級(jí)經(jīng)費(fèi)資金實(shí)際撥付106.05萬(wàn)元（含上年度結(jié)余經(jīng)費(fèi)），完成上級(jí)預(yù)算撥款的117.04%。所有專項(xiàng)資金由中方縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)統(tǒng)一管理支出實(shí)行直接支付以支抵收。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
2022年省衛(wèi)健委公共衛(wèi)生項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)治療艾滋病人310余人、自愿咨詢者進(jìn)行HIV抗體檢測(cè)。共咨詢625人次，抽血檢測(cè)HIV HCV RPR 625人次，免疫規(guī)劃擴(kuò)免適齡兒童11種疫苗接種率99.9%、全縣掃碼接種率為96.69%，治療結(jié)核病人163人、完成任務(wù)的96.08%、涂陽(yáng)病人治愈率達(dá)95%有效控制了重大傳染病流行，精神病及慢性非傳染病防治工作得到了加強(qiáng)，累計(jì)建檔精神病患者人數(shù)1307人，在冊(cè)患者人數(shù)1156人，知情同意患者人數(shù)1153人，報(bào)告患病率千分之4.45，完成了200名兒童、300名孕婦的尿碘、鹽碘采樣、檢測(cè)。完成河南籍輸入性瘧疾（間日瘧）李某照的調(diào)查與服藥，及疫點(diǎn)的處置，完成適齡近視篩查2140人，救治救助農(nóng)民工塵肺6人次，完成了省廳下達(dá)食品安全風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)任務(wù)，讓老百姓得到了實(shí)惠，取得了良好的社會(huì)效益，受到廣大人民群眾的好評(píng)。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。
績(jī)效評(píng)價(jià)目的是為了強(qiáng)化完成工作的動(dòng)力，增強(qiáng)干部職工的自尊心，使管理者對(duì)下屬有更深的了解，能夠更清晰地界定工作的內(nèi)容與其需要達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化干部職工自我認(rèn)知與自我開發(fā)，使管理活動(dòng)更加公平適宜，組織目標(biāo)更加明確，使員工更加勝任
對(duì)象和范圍，服務(wù)中方縣全境12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)135個(gè)行政村，受益人群中方縣全境28萬(wàn)余人，本項(xiàng)目主要提供對(duì)中方縣重點(diǎn)地方病及重大疾病與健康危害因素進(jìn)行監(jiān)測(cè)，省衛(wèi)健委公共衛(wèi)生項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)治療艾滋病人310余人、自愿咨詢者進(jìn)行HIV抗體檢測(cè)。共咨詢625人次，抽血檢測(cè)HIV HCV RPR 625人次，免疫規(guī)劃擴(kuò)免適齡兒童11種疫苗接種率99.9%、全縣掃碼接種率為96.69%，治療結(jié)核病人163人、完成任務(wù)的96.08%、涂陽(yáng)病人治愈率達(dá)95%有效控制了重大傳染病流行，精神病及慢性非傳染病防治工作得到了加強(qiáng)，累計(jì)建檔精神病患者人數(shù)1307人，在冊(cè)患者人數(shù)1156人，知情同意患者人數(shù)1153人，報(bào)告患病率千分之4.45，完成了200名兒童、300名孕婦的尿碘、鹽碘采樣、檢測(cè)。完成河南籍輸入性瘧疾（間日瘧）李某照的調(diào)查與服藥，及疫點(diǎn)的處置，完成適齡近視篩查2140人，救治救助農(nóng)民工塵肺6人次，完成了省廳下達(dá)食品安全風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)任務(wù)，讓老百姓得到了實(shí)惠，取得了良好的社會(huì)效益，受到廣大人民群眾的好評(píng)。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。
績(jī)效評(píng)價(jià)持客觀原則，以事實(shí)為依據(jù)，盡可能用量化指標(biāo)來衡量項(xiàng)目完成情況。績(jī)效評(píng)價(jià)方法及標(biāo)準(zhǔn)：以績(jī)效管理方法通過項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、資金投入及管理、產(chǎn)出數(shù)量及成本、項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生的效益等來評(píng)價(jià)。
（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程。
（1）制定績(jī)效計(jì)劃。制定績(jī)效計(jì)劃是績(jī)效管理過程的起點(diǎn)，是干部職工與直接上級(jí)就工作職責(zé)、工作任務(wù)及其有效完成的標(biāo)準(zhǔn)以及干部職工個(gè)人發(fā)展確定目標(biāo)，達(dá)成共識(shí)的過程； （2）持續(xù)溝通。持續(xù)溝通是績(jī)效管理的重要環(huán)節(jié)，也是傳統(tǒng)的績(jī)效管理模式與現(xiàn)代模式的本質(zhì)區(qū)別之一； （3）實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)。績(jī)效評(píng)價(jià)是績(jī)效管理的核心環(huán)節(jié)，是對(duì)干部職工在一定期間內(nèi)的工作績(jī)效進(jìn)考核。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）
績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)一般劃分為四檔：90分（含）—100分為優(yōu)，80分（含）—90分為良，60分（含）—80分為中，60分以下為差。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
（一）項(xiàng)目決策情況。
中方縣疾病預(yù)防控制中心班子成員本著以質(zhì)量和成本為中心科學(xué)決策，負(fù)責(zé)工作項(xiàng)目實(shí)施中的具體業(yè)務(wù)安排和組織。
（1）必須有明確的項(xiàng)目目標(biāo)。調(diào)查項(xiàng)目解決什么問題，提交查明的資料，這些成果提供給哪個(gè)部門使用、干什么用；預(yù)期的成果是什么；都需要在項(xiàng)目立項(xiàng)的時(shí)候予以明確。
（2）必須有可靠的決策依據(jù)。沒有依據(jù)的決策不可能是科學(xué)的決策，同樣，沒有科學(xué)依據(jù)的決策，自然也不可能保證決策的科學(xué)性和正確性。決策最基本的科學(xué)依據(jù)就是技術(shù)經(jīng)濟(jì)可行性研究、論證和評(píng)估。
（3）可行的決策保證。決策的正確與否固然重要，在沒有人、財(cái)、物、環(huán)境保障的情況下，正確的決策未必能達(dá)到理想的效果。
（4）必須符合經(jīng)濟(jì)原則。技術(shù)的可行，是決策的基礎(chǔ)，僅僅是技術(shù)上的可行，還不能成為決策的依據(jù)，還必須在經(jīng)濟(jì)上可行。所謂經(jīng)濟(jì)原則，一是效益原則，就是一定要能夠產(chǎn)生與投資相一致的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效果；二是以最小的投入實(shí)現(xiàn)上述的效果。
（5）必須具備一定的應(yīng)變能力。項(xiàng)目的內(nèi)部與外部環(huán)境是不斷變化的，在變化的環(huán)境中，任何一項(xiàng)決策都不可能保持始終不變，當(dāng)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，必須根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的需要，及時(shí)地調(diào)整決策。必須根據(jù)取得的資料進(jìn)行綜合分析，調(diào)整并確定下一步的部署。
（二）項(xiàng)目過程情況。
一年來，我們緊緊圍繞中心工作，從強(qiáng)化單位內(nèi)部管理上入手，以全面提升員工隊(duì)伍的綜合素質(zhì)為依托，以突破重點(diǎn)工作項(xiàng)目建設(shè)為核心，以重大傳染病防治項(xiàng)目申報(bào)為著力點(diǎn)，在強(qiáng)化開拓能力和創(chuàng)新能力上下功夫，全面提高單位的重大公共衛(wèi)生服務(wù)能力和滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的健康需求能力。
（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。
省衛(wèi)健委公共衛(wèi)生項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)治療艾滋病人310余人、自愿咨詢者進(jìn)行HIV抗體檢測(cè)。共咨詢625人次，抽血檢測(cè)HIV HCV RPR 625人次，免疫規(guī)劃擴(kuò)免適齡兒童11種疫苗接種率99.9%、全縣掃碼接種率為96.69%，治療結(jié)核病人163人、完成任務(wù)的96.08%、涂陽(yáng)病人治愈率達(dá)95%有效控制了重大傳染病流行，精神病及慢性非傳染病防治工作得到了加強(qiáng)，累計(jì)建檔精神病患者人數(shù)1307人，在冊(cè)患者人數(shù)1156人，知情同意患者人數(shù)1153人，報(bào)告患病率千分之4.45，完成了200名兒童、300名孕婦的尿碘、鹽碘采樣、檢測(cè)。完成河南籍輸入性瘧疾（間日瘧）李某照的調(diào)查與服藥，及疫點(diǎn)的處置，完成適齡近視篩查2140人，救治救助農(nóng)民工塵肺6人次，完成了省廳下達(dá)食品安全風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)任務(wù)，讓老百姓得到了實(shí)惠，取得了良好的社會(huì)效益，受到廣大人民群眾的好評(píng)。
（四）項(xiàng)目效益情況。
2022年省衛(wèi)健委公共衛(wèi)生項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)治療艾滋病人310余人、自愿咨詢者進(jìn)行HIV抗體檢測(cè)。共咨詢625人次，抽血檢測(cè)HIV HCV RPR 625人次，免疫規(guī)劃擴(kuò)免適齡兒童11種疫苗接種率99.9%、全縣掃碼接種率為96.69%，治療結(jié)核病人163人、完成任務(wù)的96.08%、涂陽(yáng)病人治愈率達(dá)95%有效控制了重大傳染病流行，精神病及慢性非傳染病防治工作得到了加強(qiáng)，累計(jì)建檔精神病患者人數(shù)1307人，在冊(cè)患者人數(shù)1156人，知情同意患者人數(shù)1153人，報(bào)告患病率千分之4.45，完成了200名兒童、300名孕婦的尿碘、鹽碘采樣、檢測(cè)。完成河南籍輸入性瘧疾（間日瘧）李某照的調(diào)查與服藥，及疫點(diǎn)的處置，完成適齡近視篩查2140人，救治救助農(nóng)民工塵肺6人次，完成了省廳下達(dá)食品安全風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)任務(wù)，讓老百姓得到了實(shí)惠，取得了良好的社會(huì)效益，受到廣大人民群眾的好評(píng)。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
1、人員緊缺。中心各科室人員明顯不足特別是能夠獨(dú)立處理疫情并提交高質(zhì)量流調(diào)報(bào)告的預(yù)防醫(yī)學(xué)人員稀缺。人員不足和結(jié)構(gòu)不合理給各項(xiàng)工作都帶來很大影響。急需上級(jí)部門給予協(xié)調(diào)解決。
2、辦公經(jīng)費(fèi)不足。隨著國(guó)家對(duì)基本公共衛(wèi)生工作的重視，各項(xiàng)指標(biāo)不斷加大，同時(shí)工作量也急劇上升。僅靠本單位在編人員已無(wú)法滿足工作需求，對(duì)我縣疾控各項(xiàng)工作帶來很大影響。
六、有關(guān)建議
建議盡快解決人員不足和結(jié)構(gòu)不合理的問題，保證全縣疾病預(yù)防控制工作的同步進(jìn)行。
七、其他需要說明的問題
無(wú)
附件1：
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（ 2022年度）
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項(xiàng)目名稱 |
其他公共衛(wèi)生服務(wù) |
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主管部門 |
中方縣衛(wèi)生健康局 |
實(shí)施單位 |
中方縣疾病預(yù)防控制中心 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
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年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
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年度資金總額 |
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54.04 |
53.95 |
10 |
99.83% |
9 |
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其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
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— |
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— |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
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— |
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— |
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其他資金 |
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— |
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— |
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年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度 指標(biāo)值 |
實(shí)際 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：設(shè)備購(gòu)置臺(tái)數(shù) |
6 |
6 |
10 |
10 |
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指標(biāo)2：麻風(fēng)病醫(yī)療救助數(shù) |
1 |
1 |
10 |
10 |
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指標(biāo)3：塵肺病醫(yī)療救助數(shù) |
6 |
6 |
10 |
10 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：設(shè)備驗(yàn)收合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
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指標(biāo)2：麻風(fēng)病救助完成率 |
100% |
100%% |
5 |
5 |
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指標(biāo)3：塵肺病救助完成率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
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時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)1年度工作計(jì)劃完成率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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成本指標(biāo) |
指標(biāo)1：財(cái)政補(bǔ)助 |
54.04 |
53.95 |
10 |
10 |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1控制傳染病，提高人們健康水平 |
提高 |
提高 |
15 |
15 |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
指標(biāo)1：滿足人們?nèi)找嬖鲩L(zhǎng)健康需求 |
增長(zhǎng) |
增長(zhǎng) |
15 |
15 |
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滿意度 指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
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指標(biāo)1：群眾滿意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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…… |
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總分 |
100 |
99 |
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中方縣疾病預(yù)防控制中心2022年度其他公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、基本情況
（一）項(xiàng)目概況。
項(xiàng)目實(shí)施單位中方縣疾控中心人員編制數(shù)為39人，實(shí)際工作人員36人，共設(shè)辦公室、計(jì)財(cái)股、艾滋病防治股、結(jié)核病防治股、免疫規(guī)劃股、檢驗(yàn)股、農(nóng)村飲用水檢測(cè)中心、急性傳染病防治股、精神病和慢性病防治股、衛(wèi)生監(jiān)測(cè)股、健康教育股等13個(gè)股室。
2022年2月10日，我中心收到通知后中心領(lǐng)導(dǎo)相當(dāng)重視，把各項(xiàng)工作安排到位，以中心主任李筱華為組長(zhǎng)，舒象偉為副組長(zhǎng)，以財(cái)務(wù)室為主成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，展開了對(duì)中方縣疾病預(yù)防控制中心重大公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)資金項(xiàng)目資金的使用管理情況認(rèn)真進(jìn)行了一次績(jī)效評(píng)估。評(píng)價(jià)工作相關(guān)到每一項(xiàng)資金的到賬時(shí)間和資金的使用情況。評(píng)價(jià)工作小組采?。赫匍_了每一項(xiàng)工作，座談會(huì)、聽取匯報(bào)、核查專項(xiàng)資金使用和管理、財(cái)務(wù)賬目等情況，了解資金使用效果及存在的問題。
我中心積極準(zhǔn)備各項(xiàng)專項(xiàng)資金績(jī)效材料，各個(gè)項(xiàng)目工作人員互相協(xié)調(diào)，保證項(xiàng)目資金?？顚Ｓ?。
各專項(xiàng)資金主管和使用單位均提高了績(jī)效評(píng)價(jià)意識(shí)，對(duì)于專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)常態(tài)化開展從理解、接受到積極配合，有效地促進(jìn)了績(jī)效評(píng)價(jià)工作的開展。
本次績(jī)效評(píng)價(jià)其他公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目包括《關(guān)于下達(dá)2022年其他公共衛(wèi)生服務(wù)湖南省財(cái)政補(bǔ)助資金預(yù)算指標(biāo)的通知》（湘財(cái)預(yù)〔2022〕61號(hào)）；《關(guān)于下達(dá)2022年補(bǔ)助其他公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的通知》（湘財(cái)社指〔2022〕7號(hào)），關(guān)于下達(dá)2022年補(bǔ)助其他公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的通知》（湘財(cái)社指〔2021〕134號(hào)），2022年上級(jí)安排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)共54.04萬(wàn)元（新冠肺炎防治47萬(wàn)元、麻風(fēng)病病經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、疾病控制防治經(jīng)費(fèi)5.04萬(wàn)元）。上級(jí)經(jīng)費(fèi)資金實(shí)際撥付53.95萬(wàn)元（含上年度支出經(jīng)費(fèi)本年度實(shí)際支付），完成上級(jí)預(yù)算撥款的99.83%。所有專項(xiàng)資金由中方縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)統(tǒng)一管理支出實(shí)行直接支付以支抵收
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
2022年其他公共衛(wèi)生服務(wù)購(gòu)買中方縣疾控中心實(shí)驗(yàn)室和疫苗冷藏運(yùn)輸能力建設(shè)設(shè)備，基層衛(wèi)生院呼吸系統(tǒng)疾病檢測(cè)能力提升專業(yè)設(shè)備共計(jì)6臺(tái)件，救治救助農(nóng)民工塵肺6人次，救助麻風(fēng)病住院1人，完成了省廳下達(dá)食品安全風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)任務(wù)，讓老百姓得到了實(shí)惠，取得了良好的社會(huì)效益，受到廣大人民群眾的好評(píng)。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。
績(jī)效評(píng)價(jià)目的為了強(qiáng)化完成工作的動(dòng)力，增強(qiáng)干部職工的自尊心，使管理者對(duì)下屬有更深的了解，能夠更清晰的界定工作的內(nèi)容與其需要達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化干部職工自我認(rèn)知與自我開發(fā)，使管理活動(dòng)更加公平適宜，組織目標(biāo)更加明確，使員工更加勝任
對(duì)象和范圍，服務(wù)中方縣全境12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)135個(gè)行政村，受益人群中方縣全境28萬(wàn)余人，購(gòu)買中方縣疾控中心實(shí)驗(yàn)室和疫苗冷藏運(yùn)輸能力建設(shè)設(shè)備，基層衛(wèi)生院呼吸系統(tǒng)疾病檢測(cè)能力提升專業(yè)設(shè)備共計(jì)6臺(tái)件，救治救助農(nóng)民工塵肺6人次，救助麻風(fēng)病住院1人，完成了省廳下達(dá)食品安全風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)任務(wù)，讓老百姓得到了實(shí)惠，取得了良好的社會(huì)效益，受到廣大人民群眾的好評(píng)。開展健康教育提高人民健康意識(shí)。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。
績(jī)效評(píng)價(jià)持客觀原則，以事實(shí)為依據(jù)，盡可能用量化指標(biāo)來衡量項(xiàng)目完成情況?？?jī)效評(píng)價(jià)方法及標(biāo)準(zhǔn)：以績(jī)效管理方法通過項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、資金投入及管理、產(chǎn)出數(shù)量及成本、項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生的效益等來評(píng)價(jià)。
（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程。
（1）制定績(jī)效計(jì)劃。制定績(jī)效計(jì)劃是績(jī)效管理過程的起點(diǎn)，是干部職工與直接上級(jí)就工作職責(zé)、工作任務(wù)及其有效完成的標(biāo)準(zhǔn)以及干部職工個(gè)人發(fā)展確定目標(biāo)，達(dá)成共識(shí)的過程； （2）持續(xù)溝通。持續(xù)溝通是績(jī)效管理的重要環(huán)節(jié)，也是傳統(tǒng)的績(jī)效管理模式與現(xiàn)代模式的本質(zhì)區(qū)別之一； （3）實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)?？?jī)效評(píng)價(jià)是績(jī)效管理的核心環(huán)節(jié)，是對(duì)干部職工在一定期間內(nèi)的工作績(jī)效進(jìn)考核。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）
績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)一般劃分為四檔：90分（含）—100分為優(yōu)，80分（含）—90分為良，60分（含）—80分為中，60分以下為差。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
（一）項(xiàng)目決策情況。
中方縣疾病預(yù)防控制中心班子成員本著以質(zhì)量和成本為中心科學(xué)決策，負(fù)責(zé)工作項(xiàng)目實(shí)施中的具體業(yè)務(wù)安排和組織。
（1）必須有明確的項(xiàng)目目標(biāo)。調(diào)查項(xiàng)目解決什么問題，提交查明的資料，這些成果提供給哪個(gè)部門使用、干什么用；預(yù)期的成果是什么；都需要在項(xiàng)目立項(xiàng)的時(shí)候予以明確。
（2）必須有可靠的決策依據(jù)。沒有依據(jù)的決策不可能是科學(xué)的決策，同樣，沒有科學(xué)依據(jù)的決策，自然也不可能保證決策的科學(xué)性和正確性。決策最基本的科學(xué)依據(jù)就是技術(shù)經(jīng)濟(jì)可行性研究、論證和評(píng)估。
（3）可行的決策保證。決策的正確與否固然重要，在沒有人、財(cái)、物、環(huán)境保障的情況下，正確的決策未必能達(dá)到理想的效果。
（4）必須符合經(jīng)濟(jì)原則。技術(shù)的可行，是決策的基礎(chǔ)，僅僅是技術(shù)上的可行，還不能成為決策的依據(jù)，還必須在經(jīng)濟(jì)上可行。所謂經(jīng)濟(jì)原則，一是效益原則，就是一定要能夠產(chǎn)生與投資相一致的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效果；二是以最小的投入實(shí)現(xiàn)上述的效果。
（5）必須具備一定的應(yīng)變能力。項(xiàng)目的內(nèi)部與外部環(huán)境是不斷變化的，在變化的環(huán)境中，任何一項(xiàng)決策都不可能保持始終不變，當(dāng)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，必須根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的需要，及時(shí)地調(diào)整決策。必須根據(jù)取得的資料進(jìn)行綜合分析，調(diào)整并確定下一步的部署。
（二）項(xiàng)目過程情況。
一年來，我們緊緊圍繞中心工作，從強(qiáng)化單位內(nèi)部管理上入手，以全面提升員工隊(duì)伍的綜合素質(zhì)為依托，以突破重點(diǎn)工作項(xiàng)目建設(shè)為核心，以重大傳染病防治項(xiàng)目申報(bào)為著力點(diǎn)，在強(qiáng)化開拓能力和創(chuàng)新能力上下功夫，全面提高單位的重大公共衛(wèi)生服務(wù)能力和滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的健康需求能力。
（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。
服務(wù)中方縣全境12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)135個(gè)行政村，受益人群中方縣全境28萬(wàn)余人，購(gòu)買中方縣疾控中心實(shí)驗(yàn)室和疫苗冷藏運(yùn)輸能力建設(shè)設(shè)備，基層衛(wèi)生院呼吸系統(tǒng)疾病檢測(cè)能力提升專業(yè)設(shè)備共計(jì)6臺(tái)件，救治救助農(nóng)民工塵肺6人次，救助麻風(fēng)病住院1人，完成了省廳下達(dá)食品安全風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)任務(wù)，讓老百姓得到了實(shí)惠，取得了良好的社會(huì)效益，受到廣大人民群眾的好評(píng)。
（四）項(xiàng)目效益情況。
2022年對(duì)象和范圍，服務(wù)中方縣全境12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)135個(gè)行政村，受益人群中方縣全境28萬(wàn)余人，購(gòu)買中方縣疾控中心實(shí)驗(yàn)室和疫苗冷藏運(yùn)輸能力建設(shè)設(shè)備，基層衛(wèi)生院呼吸系統(tǒng)疾病檢測(cè)能力提升專業(yè)設(shè)備共計(jì)6臺(tái)件，救治救助農(nóng)民工塵肺6人次，救助麻風(fēng)病住院1人，完成了省廳下達(dá)食品安全風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)任務(wù)，讓老百姓得到了實(shí)惠，取得了良好的社會(huì)效益，受到廣大人民群眾的好評(píng)。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
1、人員緊缺。中心各科室人員明顯不足特別是能夠獨(dú)立處理疫情并提交高質(zhì)量流調(diào)報(bào)告的預(yù)防醫(yī)學(xué)人員稀缺。人員不足和結(jié)構(gòu)不合理給各項(xiàng)工作都帶來很大影響。急需上級(jí)部門給予協(xié)調(diào)解決。
2、辦公經(jīng)費(fèi)不足。隨著國(guó)家對(duì)基本公共衛(wèi)生工作的重視，各項(xiàng)指標(biāo)不斷加大，同時(shí)工作量也急劇上升。僅靠本單位在編人員已無(wú)法滿足工作需求，對(duì)我縣疾控各項(xiàng)工作帶來很大影響。
六、有關(guān)建議
建議盡快解決人員不足和結(jié)構(gòu)不合理的問題，保證全縣疾病預(yù)防控制工作的同步進(jìn)行。
七、其他需要說明的問題
無(wú)
附件1：
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（ 2022年度）
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項(xiàng)目名稱 |
農(nóng)村飲用水水質(zhì)檢測(cè) |
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主管部門 |
中方縣衛(wèi)生健康局 |
實(shí)施單位 |
中方縣疾病預(yù)防控制中心 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
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年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
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年度資金總額 |
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70 |
70 |
10 |
100% |
10 |
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其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
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70 |
70 |
— |
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— |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
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— |
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— |
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其他資金 |
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— |
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— |
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年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度 指標(biāo)值 |
實(shí)際 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：農(nóng)村飲用水樣本檢測(cè)數(shù) |
1500 |
1500 |
20 |
20 |
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指標(biāo)2： |
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指標(biāo)3： |
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質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：樣本檢測(cè)質(zhì)量控制率合格率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
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指標(biāo)2： |
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指標(biāo)3： |
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時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)1年度工作計(jì)劃完成率 |
100% |
100% |
15 |
14 |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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成本指標(biāo) |
指標(biāo)1：財(cái)政補(bǔ)助 |
70 |
70 |
10 |
10 |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1控制傳染病，提高人們健康水平 |
提高 |
提高 |
15 |
15 |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
指標(biāo)1：滿足人們?nèi)找嬖鲩L(zhǎng)健康需求 |
增長(zhǎng) |
增長(zhǎng) |
15 |
15 |
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滿意度 指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
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指標(biāo)1：群眾滿意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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…… |
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總分 |
100 |
99 |
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中方縣疾病預(yù)防控制中心2022年度農(nóng)村飲用水水質(zhì)檢測(cè)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、基本情況
（一）項(xiàng)目概況。
項(xiàng)目實(shí)施單位中方縣疾控中心人員編制數(shù)為39人，實(shí)際工作人員36人，共設(shè)辦公室、計(jì)財(cái)股、艾滋病防治股、結(jié)核病防治股、免疫規(guī)劃股、檢驗(yàn)股、農(nóng)村飲用水檢測(cè)中心、急性傳染病防治股、精神病和慢性病防治股、衛(wèi)生監(jiān)測(cè)股、健康教育股等13個(gè)股室。
2022年2月10日，我中心收到通知后中心領(lǐng)導(dǎo)相當(dāng)重視，把各項(xiàng)工作安排到位，以中心主任李筱華為組長(zhǎng)，舒象偉為副組長(zhǎng)，以財(cái)務(wù)室為主成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，展開了對(duì)中方縣疾病預(yù)防控制中心重大公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)資金項(xiàng)目資金的使用管理情況認(rèn)真進(jìn)行了一次績(jī)效評(píng)估。評(píng)價(jià)工作相關(guān)到每一項(xiàng)資金的到賬時(shí)間和資金的使用情況。評(píng)價(jià)工作小組采?。赫匍_了每一項(xiàng)工作，座談會(huì)、聽取匯報(bào)、核查專項(xiàng)資金使用和管理、財(cái)務(wù)賬目等情況，了解資金使用效果及存在的問題。
我中心積極準(zhǔn)備各項(xiàng)專項(xiàng)資金績(jī)效材料，各個(gè)項(xiàng)目工作人員互相協(xié)調(diào)，保證項(xiàng)目資金專款專用。
各專項(xiàng)資金主管和使用單位均提高了績(jī)效評(píng)價(jià)意識(shí)，對(duì)于專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)常態(tài)化開展從理解、接受到積極配合，有效地促進(jìn)了績(jī)效評(píng)價(jià)工作的開展。
本次績(jī)效評(píng)價(jià)農(nóng)村飲用水水質(zhì)檢測(cè)項(xiàng)目包括《關(guān)于下達(dá)2022年農(nóng)村飲用水水質(zhì)檢測(cè)中方縣財(cái)政補(bǔ)助資金預(yù)算指標(biāo)的通知》（中財(cái)預(yù)〔2022〕70號(hào)）；2022年上級(jí)安排農(nóng)村飲用水專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)共70萬(wàn)元。上級(jí)經(jīng)費(fèi)資金實(shí)際撥付70萬(wàn)元，完成上級(jí)預(yù)算撥款的100%。所有專項(xiàng)資金由中方縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)統(tǒng)一管理支出實(shí)行直接支付以支抵收
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
2021年中方縣農(nóng)村飲用水水質(zhì)檢測(cè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)完成12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)135個(gè)行政村農(nóng)村飲用水100%覆蓋，共計(jì)水質(zhì)檢測(cè)樣品1500個(gè)，讓老百姓得到了實(shí)惠，取得了良好的社會(huì)效益，受到廣大人民群眾的好評(píng)。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。
績(jī)效評(píng)價(jià)目的為了強(qiáng)化完成工作的動(dòng)力，增強(qiáng)干部職工的自尊心，使管理者對(duì)下屬有更深的了解，能夠更清晰的界定工作的內(nèi)容與其需要達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化干部職工自我認(rèn)知與自我開發(fā)，使管理活動(dòng)更加公平適宜，組織目標(biāo)更加明確，使員工更加勝任
對(duì)象和范圍，服務(wù)中方縣全境12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)135個(gè)行政村，受益人群中方縣全境28萬(wàn)余人，行政村農(nóng)村飲用水水質(zhì)檢測(cè)100%覆蓋，共計(jì)水質(zhì)檢測(cè)樣品1500個(gè)，讓老百姓得到了實(shí)惠，取得了良好的社會(huì)效益，受到廣大人民群眾的好評(píng)。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。
績(jī)效評(píng)價(jià)持客觀原則，以事實(shí)為依據(jù)，盡可能用量化指標(biāo)來衡量項(xiàng)目完成情況。績(jī)效評(píng)價(jià)方法及標(biāo)準(zhǔn)：以績(jī)效管理方法通過項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、資金投入及管理、產(chǎn)出數(shù)量及成本、項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生的效益等來評(píng)價(jià)。
（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程。
（1）制定績(jī)效計(jì)劃。制定績(jī)效計(jì)劃是績(jī)效管理過程的起點(diǎn)，是干部職工與直接上級(jí)就工作職責(zé)、工作任務(wù)及其有效完成的標(biāo)準(zhǔn)以及干部職工個(gè)人發(fā)展確定目標(biāo)，達(dá)成共識(shí)的過程； （2）持續(xù)溝通。持續(xù)溝通是績(jī)效管理的重要環(huán)節(jié)，也是傳統(tǒng)的績(jī)效管理模式與現(xiàn)代模式的本質(zhì)區(qū)別之一； （3）實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)?？?jī)效評(píng)價(jià)是績(jī)效管理的核心環(huán)節(jié)，是對(duì)干部職工在一定期間內(nèi)的工作績(jī)效進(jìn)考核。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）
績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)一般劃分為四檔：90分（含）—100分為優(yōu)，80分（含）—90分為良，60分（含）—80分為中，60分以下為差。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
（一）項(xiàng)目決策情況。
中方縣疾病預(yù)防控制中心班子成員本著以質(zhì)量和成本為中心科學(xué)決策，負(fù)責(zé)工作項(xiàng)目實(shí)施中的具體業(yè)務(wù)安排和組織。
（1）必須有明確的項(xiàng)目目標(biāo)。調(diào)查項(xiàng)目解決什么問題，提交查明的資料，這些成果提供給哪個(gè)部門使用、干什么用；預(yù)期的成果是什么；都需要在項(xiàng)目立項(xiàng)的時(shí)候予以明確。
（2）必須有可靠的決策依據(jù)。沒有依據(jù)的決策不可能是科學(xué)的決策，同樣，沒有科學(xué)依據(jù)的決策，自然也不可能保證決策的科學(xué)性和正確性。決策最基本的科學(xué)依據(jù)就是技術(shù)經(jīng)濟(jì)可行性研究、論證和評(píng)估。
（3）可行的決策保證。決策的正確與否固然重要，在沒有人、財(cái)、物、環(huán)境保障的情況下，正確的決策未必能達(dá)到理想的效果。
（4）必須符合經(jīng)濟(jì)原則。技術(shù)的可行，是決策的基礎(chǔ)，僅僅是技術(shù)上的可行，還不能成為決策的依據(jù)，還必須在經(jīng)濟(jì)上可行。所謂經(jīng)濟(jì)原則，一是效益原則，就是一定要能夠產(chǎn)生與投資相一致的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效果；二是以最小的投入實(shí)現(xiàn)上述的效果。
（5）必須具備一定的應(yīng)變能力。項(xiàng)目的內(nèi)部與外部環(huán)境是不斷變化的，在變化的環(huán)境中，任何一項(xiàng)決策都不可能保持始終不變，當(dāng)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，必須根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的需要，及時(shí)地調(diào)整決策。必須根據(jù)取得的資料進(jìn)行綜合分析，調(diào)整并確定下一步的部署。
（二）項(xiàng)目過程情況。
一年來，我們緊緊圍繞中心工作，從強(qiáng)化單位內(nèi)部管理上入手，以全面提升員工隊(duì)伍的綜合素質(zhì)為依托，以突破重點(diǎn)工作項(xiàng)目建設(shè)為核心，以重大傳染病防治項(xiàng)目申報(bào)為著力點(diǎn)，在強(qiáng)化開拓能力和創(chuàng)新能力上下功夫，全面提高單位的重大公共衛(wèi)生服務(wù)能力和滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的健康需求能力。
（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。
2022年中方縣農(nóng)村飲用水水質(zhì)檢測(cè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)完成12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)135個(gè)行政村農(nóng)村飲用水水質(zhì)檢測(cè)100%覆蓋，共計(jì)水質(zhì)檢測(cè)樣品11500個(gè)，讓老百姓得到了實(shí)惠，取得了良好的社會(huì)效益，受到廣大人民群眾的好評(píng)。
（四）項(xiàng)目效益情況。
2022年通過農(nóng)村飲用水水質(zhì)檢測(cè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)完成12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)135個(gè)行政村農(nóng)村飲用水水質(zhì)檢測(cè)100%覆蓋，為國(guó)家摸清中方縣行政區(qū)域水質(zhì)土壤及空氣等環(huán)境要素對(duì)人體健康影響，提高了疾病預(yù)防控制的能力，完成了國(guó)家和省廳下達(dá)的工作任務(wù)，讓老百姓得到了實(shí)惠，取得了良好的社會(huì)效益，受到廣大人民群眾的好評(píng)
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
1、人員緊缺。中心各科室人員明顯不足特別是能夠獨(dú)立處理疫情并提交高質(zhì)量流調(diào)報(bào)告的預(yù)防醫(yī)學(xué)人員稀缺。人員不足和結(jié)構(gòu)不合理給各項(xiàng)工作都帶來很大影響。急需上級(jí)部門給予協(xié)調(diào)解決。
2、辦公經(jīng)費(fèi)不足。隨著國(guó)家對(duì)基本公共衛(wèi)生工作的重視，各項(xiàng)指標(biāo)不斷加大，同時(shí)工作量也急劇上升。僅靠本單位在編人員已無(wú)法滿足工作需求，對(duì)我縣疾控各項(xiàng)工作帶來很大影響。
六、有關(guān)建議
建議盡快解決人員不足和結(jié)構(gòu)不合理的問題，保證全縣疾病預(yù)防控制工作的同步進(jìn)行。
七、其他需要說明的問題
無(wú)
附件3：
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系框架（參考）
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)解釋 |
指標(biāo)說明 |
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決策 |
項(xiàng)目立項(xiàng) |
立項(xiàng)依據(jù) 充分性 |
項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé)，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)情況。 |
評(píng)價(jià)要點(diǎn)： ①項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策； ②項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策要求； ③項(xiàng)目立項(xiàng)是否與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需； ④項(xiàng)目是否屬于公共財(cái)政支持范圍，是否符合中央、地方事權(quán)支出責(zé)任劃分原則； ⑤項(xiàng)目是否與相關(guān)部門同類項(xiàng)目或部門內(nèi)部相關(guān)項(xiàng)目重復(fù)。 |
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立項(xiàng)程序 規(guī)范性 |
項(xiàng)目申請(qǐng)、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)的規(guī)范情況。 |
評(píng)價(jià)要點(diǎn)： ①項(xiàng)目是否按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立； ②審批文件、材料是否符合相關(guān)要求； ③事前是否已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、績(jī)效評(píng)估、集體決策。 |
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績(jī)效目標(biāo) |
績(jī)效目標(biāo) 合理性 |
項(xiàng)目所設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)是否依據(jù)充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目實(shí)施的相符情況。 |
評(píng)價(jià)要點(diǎn)： （如未設(shè)定預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，也可考核其他工作任務(wù)目標(biāo)） ①項(xiàng)目是否有績(jī)效目標(biāo)； ②項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與實(shí)際工作內(nèi)容是否具有相關(guān)性； ③項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績(jī)水平； ④是否與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配。 |
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決策 |
績(jī)效目標(biāo) |
績(jī)效指標(biāo) 明確性 |
依據(jù)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量等，用以反映和考核項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的明細(xì)化情況。 |
評(píng)價(jià)要點(diǎn)： ①是否將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績(jī)效指標(biāo)； ②是否通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)； ③是否與項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)。 |
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資金投入 |
預(yù)算編制 科學(xué)性 |
項(xiàng)目預(yù)算編制是否經(jīng)過科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn)，資金額度與年度目標(biāo)是否相適應(yīng)，用以反映和考核項(xiàng)目預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性情況。 |
評(píng)價(jià)要點(diǎn)： ①預(yù)算編制是否經(jīng)過科學(xué)論證； ②預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目?jī)?nèi)容是否匹配； ③預(yù)算額度測(cè)算依據(jù)是否充分，是否按照標(biāo)準(zhǔn)編制； ④預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量是否與工作任務(wù)相匹配。 |
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資金分配 合理性 |
項(xiàng)目預(yù)算資金分配是否有測(cè)算依據(jù)，與補(bǔ)助單位或地方實(shí)際是否相適應(yīng)，用以反映和考核項(xiàng)目預(yù)算資金分配的科學(xué)性、合理性情況。 |
評(píng)價(jià)要點(diǎn)： ①預(yù)算資金分配依據(jù)是否充分； ②資金分配額度是否合理，與項(xiàng)目單位或地方實(shí)際是否相適應(yīng)。 |
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過程 |
資金管理 |
資金到位率 |
實(shí)際到位資金與預(yù)算資金的比率，用以反映和考核資金落實(shí)情況對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的總體保障程度。 |
資金到位率=（實(shí)際到位資金/預(yù)算資金）×100%。 實(shí)際到位資金：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)落實(shí)到具體項(xiàng)目的資金。 預(yù)算資金：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)預(yù)算安排到具體項(xiàng)目的資金。 |
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預(yù)算執(zhí)行率 |
項(xiàng)目預(yù)算資金是否按照計(jì)劃執(zhí)行，用以反映或考核項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況。 |
預(yù)算執(zhí)行率=（實(shí)際支出資金/實(shí)際到位資金）×100%。 實(shí)際支出資金：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)項(xiàng)目實(shí)際撥付的資金。 |
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過程 |
資金管理 |
資金使用 合規(guī)性 |
項(xiàng)目資金使用是否符合相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，用以反映和考核項(xiàng)目資金的規(guī)范運(yùn)行情況。 |
評(píng)價(jià)要點(diǎn)： ①是否符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定； ②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)； ③是否符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途； ④是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 |
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組織實(shí)施 |
管理制度 健全性 |
項(xiàng)目實(shí)施單位的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否健全，用以反映和考核財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度對(duì)項(xiàng)目順利實(shí)施的保障情況。 |
評(píng)價(jià)要點(diǎn)： ①是否已制定或具有相應(yīng)的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度； ②財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否合法、合規(guī)、完整。 |
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制度執(zhí)行 有效性 |
項(xiàng)目實(shí)施是否符合相關(guān)管理規(guī)定，用以反映和考核相關(guān)管理制度的有效執(zhí)行情況。 |
評(píng)價(jià)要點(diǎn)： ①是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定； ②項(xiàng)目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)是否完備； ③項(xiàng)目合同書、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、技術(shù)鑒定等資料是否齊全并及時(shí)歸檔； ④項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場(chǎng)地設(shè)備、信息支撐等是否落實(shí)到位。 |
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產(chǎn)出 |
產(chǎn)出數(shù)量 |
實(shí)際完成率 |
項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際產(chǎn)出數(shù)與計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 |
實(shí)際完成率=（實(shí)際產(chǎn)出數(shù)/計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)）×100%。 實(shí)際產(chǎn)出數(shù)：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。 計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)：項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)確定的在一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)計(jì)劃產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。 |
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產(chǎn)出 |
產(chǎn)出質(zhì)量 |
質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 |
項(xiàng)目完成的質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)與實(shí)際產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 |
質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)/實(shí)際產(chǎn)出數(shù)）×100%。 質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)實(shí)際達(dá)到既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量。既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是指項(xiàng)目實(shí)施單位設(shè)立績(jī)效目標(biāo)時(shí)依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)或其他標(biāo)準(zhǔn)而設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)值。 |
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產(chǎn)出時(shí)效 |
完成及時(shí)性 |
項(xiàng)目實(shí)際完成時(shí)間與計(jì)劃完成時(shí)間的比較，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 |
實(shí)際完成時(shí)間：項(xiàng)目實(shí)施單位完成該項(xiàng)目實(shí)際所耗用的時(shí)間。 計(jì)劃完成時(shí)間：按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃或相關(guān)規(guī)定完成該項(xiàng)目所需的時(shí)間。 |
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產(chǎn)出成本 |
成本節(jié)約率 |
完成項(xiàng)目計(jì)劃工作目標(biāo)的實(shí)際節(jié)約成本與計(jì)劃成本的比率，用以反映和考核項(xiàng)目的成本節(jié)約程度。 |
成本節(jié)約率=[（計(jì)劃成本-實(shí)際成本）/計(jì)劃成本]×100%。 實(shí)際成本：項(xiàng)目實(shí)施單位如期、保質(zhì)、保量完成既定工作目標(biāo)實(shí)際所耗費(fèi)的支出。 計(jì)劃成本：項(xiàng)目實(shí)施單位為完成工作目標(biāo)計(jì)劃安排的支出，一般以項(xiàng)目預(yù)算為參考。 |
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效益 |
項(xiàng)目效益 |
實(shí)施效益 |
項(xiàng)目實(shí)施所產(chǎn)生的效益。 |
項(xiàng)目實(shí)施所產(chǎn)生的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等。可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況有選擇地設(shè)置和細(xì)化。 |
|
滿意度 |
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果的滿意程度。 |
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象是指因該項(xiàng)目實(shí)施而受到影響的部門（單位）、群體或個(gè)人。一般采取社會(huì)調(diào)查的方式。 |
附件4：
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表
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序號(hào) |
單位 |
項(xiàng)目名稱 |
金額（萬(wàn)元） |
評(píng)價(jià)等級(jí) |
備注 |
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優(yōu) |
良 |
中 |
差 |
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1 |
中方縣疾病預(yù)防控制中心 |
基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
38.8 |
√ |
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2 |
中方縣疾病預(yù)防控制中心 |
重大傳染病防控 |
106.05 |
√ |
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3 |
中方縣疾病預(yù)防控制中心 |
其他公共衛(wèi)生服務(wù) |
53.95 |
√ |
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4 |
中方縣疾病預(yù)防控制中心 |
農(nóng)村飲用水水質(zhì)檢測(cè) |
70 |
√ |
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匯總 |
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268.8 |
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備注：最后一欄請(qǐng)匯總金額，優(yōu)、良、中、差項(xiàng)目評(píng)價(jià)等級(jí)數(shù)量。
中方縣疾病預(yù)防控制中心
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