懷化市生態(tài)環(huán)境局中方分局2023年度部門預(yù)算公開說明
目 錄：
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.收支預(yù)算總表
2.收入預(yù)算總表
3.支出預(yù)算總表
4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
5.本年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
6.本年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
7.本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
8.本年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
9.本年項(xiàng)目支出預(yù)算表
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（一）部門職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家生態(tài)環(huán)境基本制度。會(huì)同同級(jí)有關(guān)部門擬定生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、規(guī)范、制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；會(huì)同同級(jí)有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域、飲用水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。組織協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，參與實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度。
3、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實(shí)。根據(jù)上級(jí)核定污染物總量控制目標(biāo)，組織制定并監(jiān)督實(shí)施本轄區(qū)污染物排放總量控制計(jì)劃及相關(guān)措施，監(jiān)督實(shí)施排污許可制度，監(jiān)督檢查污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制，組織協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)氣候變化和溫室氣體減排工作。
4、負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。組織擬訂本轄區(qū)大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、廢棄化學(xué)品、危險(xiǎn)廢物、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作；指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督農(nóng)業(yè)面源污染治理工作；監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作，組織實(shí)施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制。
5、指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。監(jiān)督管理對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督各類自然保護(hù)地的生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作；監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，參與生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。
6、負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。牽頭核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作。參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理；監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用活動(dòng)中的污染防治；對(duì)核材料管制和民用核安全設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝及無(wú)損檢驗(yàn)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理。
7、負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單；按規(guī)定審批或?qū)彶殚_發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。
8、負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)、環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)測(cè)。
9、協(xié)調(diào)配合做好中央和省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察相關(guān)工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作；對(duì)同級(jí)有關(guān)部門（單位）貫徹落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)決策部署情況、對(duì)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改情況、對(duì)“黨政同責(zé)”“一崗雙責(zé)”落實(shí)情況進(jìn)行督查督辦，對(duì)貫徹落實(shí)不到位、整改不力的請(qǐng)?zhí)釂栘?zé)。
10、統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法。組織開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動(dòng)，查處生態(tài)環(huán)境違法問題。
11、組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作。推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)；開展生態(tài)環(huán)境科技工作，組織生態(tài)環(huán)境重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范。
12、完成市生態(tài)環(huán)境局和縣市區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
懷化市生態(tài)環(huán)境局中方分局作為懷化市生態(tài)環(huán)境局的二級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：局辦公室、綜合業(yè)務(wù)股、行政執(zhí)法股（法治宣傳股）、污染防治股。下設(shè)懷化市中方生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法大隊(duì)和懷化市中方生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2023年懷化市生態(tài)環(huán)境局中方分局預(yù)算編制范圍的包括：懷化市生態(tài)環(huán)境局中方分局（二級(jí)部門）。
三、部門收支總體情況
2023年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。
（一）收入預(yù)算，2023年年初預(yù)算數(shù)339.67萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款339.67萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，收入較上年增加0.31萬(wàn)元，主要原因是工資異動(dòng)、社保繳費(fèi)基數(shù)增大等原因。
（二）支出預(yù)算，2023年年初預(yù)算數(shù)339.67萬(wàn)元，其中，主要是工資福利支出263.64萬(wàn)元、商品服務(wù)支出75.03萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1萬(wàn)元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，支出較上年增加0.31萬(wàn)元，主要原因是工資異動(dòng)、社保繳費(fèi)基數(shù)增大等原因。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《收支預(yù)算總表》《收入預(yù)算總表》《支出預(yù)算總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》《本年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表》《本年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表》《本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》《本年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》《本年項(xiàng)目支出預(yù)算表》（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2023年一般公共預(yù)算撥款收入為339.67萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為339.67萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資110.07萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼50.59萬(wàn)元、辦公費(fèi)6.92萬(wàn)元、績(jī)效工資18.08萬(wàn)元、水電費(fèi)6萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助6萬(wàn)元等；
（二）項(xiàng)目支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。
五、政府性基金支出情況
2023年無(wú)政府性基金支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年懷化市生態(tài)環(huán)境局中方分局安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.2萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.2萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算數(shù)減少1.8萬(wàn)元，下降30%，主要因?yàn)槭?/font>按照“三公”經(jīng)費(fèi)“只減不增”原則，從嚴(yán)從緊編制2023年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年懷化市生態(tài)環(huán)境局中方分局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)58萬(wàn)元（公開表6公用經(jīng)費(fèi)安排的商品和服務(wù)支出），壓減公用經(jīng)費(fèi)后安排46.4萬(wàn)元（公開表6公用經(jīng)費(fèi)安排的商品和服務(wù)支出的80%），同口徑對(duì)比，比上年預(yù)算數(shù)減少2.6萬(wàn)元，下降5.28%，主要因?yàn)?/font>人員減少2人。
（三）政府采購(gòu)情況
2023年懷化市生態(tài)環(huán)境局中方分局政府采購(gòu)預(yù)算總額為0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出339.67萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)。
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
1.截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2.2023年，本部門無(wú)新增車輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
（六）一般性支出情況
1.2023年本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算。
2.2023年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，具體為：環(huán)境年報(bào)統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)，內(nèi)容為：環(huán)境年報(bào)統(tǒng)計(jì)，人數(shù)為：50人，預(yù)算0.6萬(wàn)元。排污權(quán)申報(bào)培訓(xùn)，內(nèi)容為：排污權(quán)申報(bào)，人數(shù)為：50人，預(yù)算0.4萬(wàn)元.
3.2023年本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
八、公開附表
收支預(yù)算總表
算總表
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