2022年度懷化市生態(tài)環(huán)境局中方分局部門（單位）部門決算
目錄
第一部分 懷化市生態(tài)環(huán)境局中方分局部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分
懷化市生態(tài)環(huán)境局中方分局部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家生態(tài)環(huán)境基本制度。會(huì)同同級(jí)有關(guān)部門擬訂生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、規(guī)范、制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施;會(huì)同同級(jí)有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
（二）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。組織協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，參與實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度。
（三）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實(shí)。根據(jù)上級(jí)核定污染物總量控制目標(biāo)，組織制定并監(jiān)督實(shí)施本轄區(qū)污染物排放總量控制計(jì)劃及相關(guān)措施，監(jiān)督實(shí)施排污許可制度，監(jiān)督檢查污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制，組織協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)氣候變化和溫室氣體減排工作。
（四）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。組織擬訂本轄區(qū)大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、廢棄化學(xué)品、危險(xiǎn)廢物、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作;指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督農(nóng)業(yè)面源污染治理工作;監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作，組織實(shí)施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制。
（五）指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。監(jiān)督管理對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作;指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督各類自然保護(hù)地的生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作;監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作;指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，參與生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。
（六）負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。牽頭核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作，參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理;監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)中的污染防治;對(duì)核材料管制和民用核安全設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝及無(wú)損檢驗(yàn)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理。
（七）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單;按規(guī)定審批或?qū)彶殚_(kāi)發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。
（八）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)、環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)測(cè)。
（九）協(xié)調(diào)配合做好中央和省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察相關(guān)工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問(wèn)題整改工作;對(duì)同級(jí)有關(guān)部門(單位)貫徹落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)決策部署情況、對(duì)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問(wèn)題整改情況、對(duì)“黨政同責(zé)”“一崗雙責(zé)”落實(shí)情況進(jìn)行督查督辦，對(duì)貫徹落實(shí)不到位、整改不力的提請(qǐng)問(wèn)責(zé)。
（十）統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法。組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動(dòng)，查處生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題。
（十一）組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作。推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù);開(kāi)展生態(tài)環(huán)境科技工作，組織生態(tài)環(huán)境重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范。
（十二）完成市生態(tài)環(huán)境局和縣市區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市生態(tài)環(huán)境局中方分局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、環(huán)保督察協(xié)調(diào)股、行政審批股（法制股）、污染管理股。
（二）決算單位構(gòu)成。懷化市生態(tài)環(huán)境局中方分局2022年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：懷化市生態(tài)環(huán)境局中方分局單位本級(jí)。
第二部分
部門決算表
收入支出決算總表
公開(kāi)01表
部門：懷化市生態(tài)環(huán)境局中方 單位：萬(wàn)元
收入 支出
項(xiàng) 目 行次 決算數(shù) 項(xiàng) 目 行次 決算數(shù)
欄 次 1 欄 次 2
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 1 259.67 一、一般公共服務(wù)支出 32 0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 3 0.00 三、國(guó)防支出 34 0.00
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事業(yè)收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
六、經(jīng)營(yíng)收入 6 0.00 六、科學(xué)技術(shù)支出 37 0.00
七、附屬單位上繳收入 7 0.00 七、文化旅游體育與傳媒支出 38 0.00
八、其他收入 8 1,003.95 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 39 151.36
9 九、衛(wèi)生健康支出 40 9.52
10 十、節(jié)能環(huán)保支出 41 1,092.53
11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 42 0.00
12 十二、農(nóng)林水支出 43 10.20
13 十三、交通運(yùn)輸支出 44 0.00
14 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 45 0.00
15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 46 0.00
16 十六、金融支出 47 0.00
17 十七、援助其他地區(qū)支出 48 0.00
18 十八、自然資源海洋氣象等支出 49 0.00
19 十九、住房保障支出 50 0.00
20 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 51 0.00
21 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 52 0.00
22 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 53 0.00
23 二十三、其他支出 54 0.00
24 二十四、債務(wù)還本支出 55 0.00
25 二十五、債務(wù)付息支出 56 0.00
26 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 57 0.00
本年收入合計(jì) 27 1,263.61 本年支出合計(jì) 58 1,263.61
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 28 0.00 結(jié)余分配 59 0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 29 0.00 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 60 0.00
30 61
總計(jì) 31 1,263.61 總計(jì) 62 1,263.61
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
收入決算表
公開(kāi)02表
部門：懷化市生態(tài)環(huán)境局中方分局 單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目 本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營(yíng)收入 附屬單位上繳收入 其他收入
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計(jì) 1,263.61 259.67 0.00 0.00 0.00 0.00 1,003.95
208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 151.36 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 143.56
20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 151.36 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 143.56
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 58.98 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 51.18
2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 92.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.38
210 衛(wèi)生健康支出 9.52 2.69 0.00 0.00 0.00 0.00 6.83
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 9.52 2.69 0.00 0.00 0.00 0.00 6.83
2101101 行政單位醫(yī)療 9.52 2.69 0.00 0.00 0.00 0.00 6.83
211 節(jié)能環(huán)保支出 1,092.53 249.17 0.00 0.00 0.00 0.00 843.36
21101 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) 393.94 249.17 0.00 0.00 0.00 0.00 144.77
2110101 行政運(yùn)行 375.94 249.17 0.00 0.00 0.00 0.00 126.77
2110199 其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00
21102 環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察 124.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124.14
2110299 其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出 124.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124.14
21103 污染防治 487.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 487.50
2110302 水體 387.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 387.50
2110399 其他污染防治支出 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
21104 自然生態(tài)保護(hù) 86.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.96
2110402 農(nóng)村環(huán)境保護(hù) 86.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.96
213 農(nóng)林水支出 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20
21303 水利 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20
2130312 水質(zhì)監(jiān)測(cè) 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
支出決算表
公開(kāi)03表
部門：懷化市生態(tài)環(huán)境局中方分局 單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級(jí)支出 經(jīng)營(yíng)支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計(jì) 1,263.61 536.82 726.79 0.00 0.00 0.00
208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 151.36 151.36 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 151.36 151.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 58.98 58.98 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 92.38 92.38 0.00 0.00 0.00 0.00
210 衛(wèi)生健康支出 9.52 9.52 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 9.52 9.52 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政單位醫(yī)療 9.52 9.52 0.00 0.00 0.00 0.00
211 節(jié)能環(huán)保支出 1,092.53 375.94 716.59 0.00 0.00 0.00
21101 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) 393.94 375.94 18.00 0.00 0.00 0.00
2110101 行政運(yùn)行 375.94 375.94 0.00 0.00 0.00 0.00
2110199 其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00
21102 環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察 124.14 0.00 124.14 0.00 0.00 0.00
2110299 其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出 124.14 0.00 124.14 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 487.50 0.00 487.50 0.00 0.00 0.00
2110302 水體 387.50 0.00 387.50 0.00 0.00 0.00
2110399 其他污染防治支出 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
21104 自然生態(tài)保護(hù) 86.96 0.00 86.96 0.00 0.00 0.00
2110402 農(nóng)村環(huán)境保護(hù) 86.96 0.00 86.96 0.00 0.00 0.00
213 農(nóng)林水支出 10.20 0.00 10.20 0.00 0.00 0.00
21303 水利 10.20 0.00 10.20 0.00 0.00 0.00
2130312 水質(zhì)監(jiān)測(cè) 10.20 0.00 10.20 0.00 0.00 0.00
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開(kāi)04表
部門：懷化市生態(tài)環(huán)境局中方分局
單位：萬(wàn)元
收入 支出
項(xiàng) 目 行次 金額 項(xiàng) 目 行次 合計(jì) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
欄 次 1 欄 次 2 3 4 5
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1 259.67 一、一般公共服務(wù)支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 3 0.00 三、國(guó)防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
6 六、科學(xué)技術(shù)支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
7 七、文化旅游體育與傳媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
8 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 40 7.80 7.80 0.00 0.00
9 九、衛(wèi)生健康支出 41 2.69 2.69 0.00 0.00
10 十、節(jié)能環(huán)保支出 42 249.17 249.17 0.00 0.00
11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
12 十二、農(nóng)林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通運(yùn)輸支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
14 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地區(qū)支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然資源海洋氣象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00
20 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
21 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
22 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00
24 二十四、債務(wù)還本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
25 二十五、債務(wù)付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
26 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合計(jì) 27 259.67 本年支出合計(jì) 59 259.67 259.67 0.00 0.00
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 28 0.00 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 60 0.00 0.00 0.00 0.00
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 29 0.00 61
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 30 0.00 62
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 31 0.00 63
總計(jì) 32 259.67 總計(jì) 64 259.67 259.67 0.00 0.00
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
部門：懷化市生態(tài)環(huán)境局中方分局 公開(kāi)05表
單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目 本年支出
功能分類科目編碼 科目名稱 小計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
欄次 1 2 3
合計(jì) 259.67 259.67 0.00
208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 7.80 7.80 0.00
20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 7.80 7.80 0.00
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 7.80 7.80 0.00
210 衛(wèi)生健康支出 2.69 2.69 0.00
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 2.69 2.69 0.00
2101101 行政單位醫(yī)療 2.69 2.69 0.00
211 節(jié)能環(huán)保支出 249.17 249.17 0.00
21101 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) 249.17 249.17 0.00
2110101 行政運(yùn)行 249.17 249.17 0.00
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
部門：懷化市生態(tài)環(huán)境局中方分局 公開(kāi)06表
單位：萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 科目名稱 決算數(shù) 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 科目名稱 決算數(shù) 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 科目名稱 決算數(shù)
301 工資福利支出 215.27 302 商品和服務(wù)支出 44.40 307 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 0.00
30101 基本工資 100.50 30201 辦公費(fèi) 3.37 30701 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 0.00
30102 津貼補(bǔ)貼 48.08 30202 印刷費(fèi) 2.04 30702 國(guó)外債務(wù)付息 0.00
30103 獎(jiǎng)金 24.66 30203 咨詢費(fèi) 0.00 310 資本性支出 0.00
30106 伙食補(bǔ)助費(fèi) 4.80 30204 手續(xù)費(fèi) 0.00 31001 房屋建筑物購(gòu)建 0.00
30107 績(jī)效工資 0.00 30205 水費(fèi) 0.19 31002 辦公設(shè)備購(gòu)置 0.00
30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 7.80 30206 電費(fèi) 1.79 31003 專用設(shè)備購(gòu)置 0.00
30109 職業(yè)年金繳費(fèi) 0.00 30207 郵電費(fèi) 2.88 31005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0.00
30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 2.69 30208 取暖費(fèi) 0.00 31006 大型修繕 0.00
30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 0.00 30209 物業(yè)管理費(fèi) 0.35 31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 0.00
30112 其他社會(huì)保障繳費(fèi) 0.00 30211 差旅費(fèi) 4.19 31008 物資儲(chǔ)備 0.00
30113 住房公積金 21.33 30212 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0.00 31009 土地補(bǔ)償 0.00
30114 醫(yī)療費(fèi) 0.00 30213 維修（護(hù)）費(fèi) 2.42 31010 安置補(bǔ)助 0.00
30199 其他工資福利支出 5.41 30214 租賃費(fèi) 1.83 31011 地上附著物和青苗補(bǔ)償 0.00
303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0.00 30215 會(huì)議費(fèi) 0.00 31012 拆遷補(bǔ)償 0.00
30301 離休費(fèi) 0.00 30216 培訓(xùn)費(fèi) 0.18 31013 公務(wù)用車購(gòu)置 0.00
30302 退休費(fèi) 0.00 30217 公務(wù)接待費(fèi) 0.00 31019 其他交通工具購(gòu)置 0.00
30303 退職（役）費(fèi) 0.00 30218 專用材料費(fèi) 0.00 31021 文物和陳列品購(gòu)置 0.00
30304 撫恤金 0.00 30224 被裝購(gòu)置費(fèi) 0.00 31022 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 0.00
30305 生活補(bǔ)助 0.00 30225 專用燃料費(fèi) 0.00 31099 其他資本性支出 0.00
30306 救濟(jì)費(fèi) 0.00 30226 勞務(wù)費(fèi) 12.22 399 其他支出 0.00
30307 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 0.00 30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi) 0.76 39906 贈(zèng)與 0.00
30308 助學(xué)金 0.00 30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 6.37 39907 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 0.00
30309 獎(jiǎng)勵(lì)金 0.00 30229 福利費(fèi) 0.00 39908 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 0.00
30310 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 0.00 30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 4.58 39999 其他支出 0.00
30311 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 0.00 30239 其他交通費(fèi)用 0.31 0.00
30399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0.00 30240 稅金及附加費(fèi)用 0.00
30299 其他商品和服務(wù)支出 0.92
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) 215.27 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) 44.40
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開(kāi)07表
部門：懷化市生態(tài)環(huán)境局中方分局 單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
科目代碼 科目名稱 小計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計(jì)
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
說(shuō)明：我單位沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開(kāi)08表
部門：懷化市生態(tài)環(huán)境局中方分局 單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目 本年支出
科目代碼 科目名稱 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
欄次 1 2 3
合計(jì)
注：本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
說(shuō)明：我單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開(kāi)09表
部門：懷化市生態(tài)環(huán)境局中方分局 單位：萬(wàn)元
預(yù)算數(shù) 決算數(shù)
合計(jì) 因公出國(guó)（境）費(fèi) 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 合計(jì) 因公出國(guó)（境）費(fèi) 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi)
小計(jì) 公務(wù)用車
購(gòu)置費(fèi) 公務(wù)用車
運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 小計(jì) 公務(wù)用車
購(gòu)置費(fèi) 公務(wù)用車
運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.58 0.00 4.58 0.00 4.58 0.00 4.58 0.00 4.58 0.00 4.58 0.00
注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
第三部分
2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)1263.61萬(wàn)元。與上年相比，增加1263.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要是因?yàn)閱挝粰C(jī)構(gòu)改革，單位預(yù)算2022年度才納入市級(jí)財(cái)政管理。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)1263.61萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入259.67萬(wàn)元，占20.55%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入1003.95萬(wàn)元，占79.45%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)1263.61萬(wàn)元，其中：基本支出536.82萬(wàn)元，占42.48%；項(xiàng)目支出726.79萬(wàn)元，占57.52%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)259.67萬(wàn)元，與上年相比，增加259.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%，主要是因?yàn)閱挝粰C(jī)構(gòu)改革，2022年本單位公用經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)新納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出259.67萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的20.55%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加259.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要是因?yàn)閱挝粰C(jī)構(gòu)改革，2022年本單位的經(jīng)費(fèi)支出新納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出259.67萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；教育（類）支出0萬(wàn)元，占0%;社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出7.8萬(wàn)元，占3%；衛(wèi)生健康支出（類）支出2.69萬(wàn)元，占1.04%;節(jié)能環(huán)保支出（類）支出249.17萬(wàn)元，占95.96%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為339.36萬(wàn)元，支出決算數(shù)為259.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的76.52%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為30.98萬(wàn)元，支出決算為7.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的25.18%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因機(jī)構(gòu)上收和人事異動(dòng)等原因，導(dǎo)致單位社保繳費(fèi)信息與人社系統(tǒng)存在差異，未能及時(shí)繳納2022年度費(fèi)用。
2、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為16.46萬(wàn)元，支出決算為2.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的16.34%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因機(jī)構(gòu)上收和人事異動(dòng)等原因，導(dǎo)致單位繳費(fèi)信息與人社系統(tǒng)存在差異，未能及時(shí)繳納2022年度費(fèi)用。
3、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為291.92萬(wàn)元，支出決算為249.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的85.36%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝粡?qiáng)化管理，厲行節(jié)約，實(shí)際支出的公用經(jīng)費(fèi)較上年減少。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出259.67萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)215.27萬(wàn)元，占基本支出的82.9%,主要包括基本工資100.5萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼48.08萬(wàn)元、獎(jiǎng)金24.66萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)4.8萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.8萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.69萬(wàn)元、住房公積金21.33萬(wàn)元、其他工資福利支出5.41萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)44.4萬(wàn)元，占基本支出的17.1%，主要包括辦公費(fèi)3.37萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.04萬(wàn)元、水費(fèi)0.19萬(wàn)元、電費(fèi)1.79萬(wàn)元、 郵電費(fèi)2.88萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)、0.35萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.19萬(wàn)元、 維修（護(hù)）費(fèi)2.42萬(wàn)元、租賃費(fèi)1.83萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.18萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)12.22萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.76萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.37萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.58萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.31萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.92萬(wàn)元。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（注意：三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明，往年為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款口徑，今年為財(cái)政撥款口徑）
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6萬(wàn)元，支出決算為4.58萬(wàn)元，完成預(yù)算的76.33%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是單位無(wú)此項(xiàng)支出，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%,減少（增長(zhǎng)）的主要原因是單位無(wú)此項(xiàng)支出。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年度單位無(wú)公務(wù)接待支出，與上年相比減少0.1萬(wàn)元，減少100%,減少的主要原因是2022年度單位無(wú)公務(wù)接待支出。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年度單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%,減少（增長(zhǎng)）的主要原因是2022年度單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為4.58萬(wàn)元，完成預(yù)算的91.6%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位加強(qiáng)公務(wù)車輛使用管理，厲行節(jié)約，與上年相比增加1.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.38%,增長(zhǎng)的主要原因是公車使用年限較久，車況較差，運(yùn)行維護(hù)成本較高。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.58萬(wàn)元，占100%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次（精確到個(gè)位數(shù)）,開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次（精確到個(gè)位數(shù)），主要是2022年度無(wú)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.58萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，單位本級(jí)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.58萬(wàn)元，主要是車輛的維護(hù)保養(yǎng)和日常油費(fèi)支出，截至2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。（三公經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說(shuō)明）
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：
本單位無(wú)政府性基金收支
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況
2022年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入和支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.4萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加44.4 萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是：因?yàn)閱挝粰C(jī)構(gòu)改革，2022年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出新納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，未召開(kāi)會(huì)議，人數(shù)0人；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.18萬(wàn)元，用于開(kāi)展事業(yè)人員培訓(xùn)，人數(shù)6人，內(nèi)容為事業(yè)人員崗位培訓(xùn)；舉辦……等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元，主要是無(wú)此類支出。（注：三類會(huì)議、培訓(xùn)活動(dòng)，節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，請(qǐng)分項(xiàng)列明活動(dòng)計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況）
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額653.66萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出68.46萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出480.2萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出105萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額653.66萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額653.66萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。（政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2022年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額）
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）部門整體支出績(jī)效情況
2022年，我局根據(jù)中央、省、市生態(tài)環(huán)境工作部署，深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，夏季攻勢(shì)任務(wù)已全面完成，藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，碧水攻堅(jiān)戰(zhàn)、土壤污染攻堅(jiān)戰(zhàn)各項(xiàng)污染防治工作扎實(shí)推進(jìn)，高質(zhì)量完成污染防治目標(biāo)任務(wù)，成功創(chuàng)建“湖南省生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)”，全縣環(huán)境質(zhì)量總體保持穩(wěn)定，未發(fā)生較大及以上的環(huán)境突發(fā)事件。協(xié)同抓好大氣環(huán)境聯(lián)防聯(lián)治，深入開(kāi)展工業(yè)窯爐治理，完成3個(gè)重點(diǎn)企業(yè)VOCS整治；加強(qiáng)餐飲油煙治理；禁止秸稈和垃圾焚燒；加強(qiáng)渣土運(yùn)輸、工地?fù)P塵的管控，杜絕拋、灑、漏；加強(qiáng)城區(qū)周邊小作坊和建筑材料堆場(chǎng)的揚(yáng)塵治理；增加道路灑水噴淋的范圍和灑水作業(yè)的頻次；淘汰老舊柴油貨車；抓好城區(qū)空氣自動(dòng)站更新?lián)Q代建設(shè)；確保了我縣城區(qū)PM2.5和PM10等指標(biāo)在正常水平。2022年，我縣空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良率為94.2%，無(wú)重污染天數(shù)，持續(xù)達(dá)到環(huán)境空氣質(zhì)量國(guó)家二級(jí)城市標(biāo)準(zhǔn)，同比空氣質(zhì)量改善率大幅提高。統(tǒng)籌規(guī)劃實(shí)施農(nóng)村生活污水治理，積極推進(jìn)沅水流域集中連片的村莊農(nóng)村生活污水治理設(shè)施建設(shè)，實(shí)施“廁所革命”，完成2個(gè)村農(nóng)村生活污水治理，推進(jìn)集鎮(zhèn)生活污水治理；落實(shí)重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目，完成20個(gè)農(nóng)村“千人以上”飲用水源保護(hù)環(huán)境問(wèn)題整治，確保全縣飲用水源地水質(zhì)安全；全面排查入河排污口，確保了沅江和舞水中方段斷面持續(xù)鞏固在二類水質(zhì)以上。2022年,我縣的地表水質(zhì)量達(dá)標(biāo)率和飲用水質(zhì)量達(dá)標(biāo)率均為100%，經(jīng)排查，無(wú)劣五類水體，無(wú)農(nóng)村黑臭水體。開(kāi)展農(nóng)村面源污染排查，推進(jìn)畜禽養(yǎng)殖糞污的治理，消除土壤環(huán)境安全隱患；加強(qiáng)自然生態(tài)保護(hù)修復(fù)和生態(tài)保護(hù)紅線監(jiān)管，持續(xù)開(kāi)展“綠盾”行動(dòng)，推進(jìn)礦山整治和生態(tài)修復(fù)；持續(xù)推進(jìn)危險(xiǎn)廢物專項(xiàng)大調(diào)查、大排查、大整治，全面掌握我縣危險(xiǎn)及固體廢物產(chǎn)生、轉(zhuǎn)移、處置情況、嚴(yán)控危險(xiǎn)固體廢物安全隱患。2022年全縣土壤環(huán)境質(zhì)量總體穩(wěn)定，無(wú)大的土壤污染地塊；輻射環(huán)境質(zhì)量總體穩(wěn)定，安全可控。
2022年部門嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，基本支出536.82萬(wàn)，專項(xiàng)支出726.79萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%，總體成本（預(yù)算）控制較好，沒(méi)有出現(xiàn)超預(yù)算執(zhí)行的情況。各專項(xiàng)按年初工作計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)，按時(shí)完成了各項(xiàng)環(huán)境整治和環(huán)境督查工作任務(wù)，環(huán)境整治項(xiàng)目均通過(guò)了驗(yàn)收，完成質(zhì)量較高。
（二）存在的問(wèn)題及原因分析
垂改上收后機(jī)制不順，配合性工作越來(lái)越多，本職業(yè)務(wù)工作受到擠壓，相對(duì)當(dāng)前環(huán)保任務(wù)和工作壓力，環(huán)保隊(duì)伍力量顯得薄弱，環(huán)保技術(shù)設(shè)備明顯不足，難以適應(yīng)日益繁重的環(huán)保工作需要。
工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算不足，環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施投入壓力巨大，環(huán)境治理項(xiàng)目欠賬較多，市縣財(cái)力難以保障。
第四部分
名詞解釋
1．財(cái)政撥款收入：指單位本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。
2．上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
3．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4．“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
5．對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
6．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
7．經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
8．附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
9．其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
10．使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用非財(cái)政撥款結(jié)余（原事業(yè)基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
11．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
12．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政撥款結(jié)余資金提取的專用基金、繳納的所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。
13．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
15．項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16．上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
17．經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
18．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
19．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè) 單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政 單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士 待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
20．節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
懷化市生態(tài)環(huán)境局中方分局(2022年決算公開(kāi)表)
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