2019年度中方縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門決算
目 錄
第一部分 中方縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
一、 部門職責
1、擬訂全縣安全生產(chǎn)工作的政策和規(guī)劃。
2、負責擬訂全縣安全生產(chǎn)目標管理考核標準和控制指標分解方案，監(jiān)督考核并通報安全生產(chǎn)指標執(zhí)行情況。
3、負責組織指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督全縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。
4、承擔指導協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)工作，承擔全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責任。依法行使綜合監(jiān)督管理職權，監(jiān)督檢查縣政府有關部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府的安全生產(chǎn)工作，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問題。
5、負責組織縣人民政府安全生產(chǎn)大檢查和專項監(jiān)督，承擔縣安全生產(chǎn)委員會辦公室日常工作。根據(jù)縣人民政府授權，依法組織一般事故調(diào)查處理和辦理結案工作，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。
6、負責組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應急救援工作，承擔綜合管理全縣生產(chǎn)安全傷亡事故、安全生產(chǎn)行政執(zhí)法和作業(yè)場所職業(yè)危害統(tǒng)計分析工作，預測全縣安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布全縣安全生產(chǎn)信息。
7、承擔工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責任，按照分級、屬地管理原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作，負責監(jiān)督管理縣屬規(guī)模以上工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。
8、依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度，承擔縣屬煤礦、非煤礦山、危險化學品和煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準入管理工作；負責危險化學品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。依法組織實施上述安全生產(chǎn)行政許可并負責監(jiān)督管理工作。
9、承擔對煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營單位重大危險源監(jiān)督檢查、重大事故隱患排查治理工作，負責綜合指導協(xié)調(diào)其他行業(yè)領域重大危險源監(jiān)督檢查和重大事故隱患的排查治理工作。
10、承擔對全縣用人單位場所（放射裝置使用單位除外）職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查和職業(yè)病預防有關監(jiān)督管理，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。
11、負責監(jiān)督檢查職業(yè)范圍內(nèi)新建、改建、擴建工程項目安全實施的“三同時”，并在縣人民政府規(guī)定的職責范圍內(nèi)承擔縣人民政府及其有關主管部門審批、核準或者備案的建設項目安全實施“三同時”的監(jiān)督管理。
12、監(jiān)督檢查特種作業(yè)人員（特種設備作業(yè)人員除外）和危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位以及礦山、金屬冶煉等單位主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格培訓持證情況；監(jiān)督檢查指導工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)教育培訓工作。
13、負責組織擬訂全縣安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)科研和技術推廣工作。
14、歸口管理國家和省、市財政下?lián)芪铱h和縣級財政預算安排的安全生產(chǎn)專項資金；監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)所必須資金的投入及安全生產(chǎn)費用的提取和使用情況。
15、組織開展全縣安全生產(chǎn)方面的對外交流與合作。
16、牽頭組織推廣全縣系統(tǒng)內(nèi)安全生產(chǎn)責任保險工作。
17、承辦縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。中方縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局內(nèi)設機構包括：辦公室、政策法規(guī)股、行政審批服務股、煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理股、非煤礦山安全監(jiān)督管理股、危險化學品安全監(jiān)督管理股、煙花爆竹安全監(jiān)督管理股、工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股、職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股、安全生產(chǎn)協(xié)調(diào)股等10個職能股室，核定編制36名，其中：中方縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機關行政編制10名，機關后勤服務全額事業(yè)編制2名;中方縣安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊全額事業(yè)編制14名;中方縣安全生產(chǎn)巡查辦公室全額事業(yè)編制4名;中方縣工業(yè)集中區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理分局全額事業(yè)編制6名。全局實有人數(shù)57人，現(xiàn)有車輛2臺。
（二）決算單位構成。中方縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年部門決算匯總公開單位構成包括：中方縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局本級。
第二部分
部門決算表
（公開表格附后）
第三部分
2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計1297.71萬元。與2018年相比，增加449.23萬元，增長35%，其中，2019年收入1297.71萬元，與2018年對比，增長449.23萬元，增長35%，主要是因為2019年決算包含了中方縣落后煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)退出縣級獎補資金434萬元和2019年懷化市防汛搶險演練觀禮臺及設備租賃費，所以增長幅度比較大。2019年支出1297.71萬元，與2018年對比，增長了449.23萬元，增長35%，主要是因為2019年決算包含了中方縣落后煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)退出縣級獎補資金434萬元和2019年懷化市防汛搶險演練觀禮臺及設備租賃費。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1297.71萬元，其中：財政撥款收入1297.71萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1297.71萬元，其中：基本支出1272.89萬元，占98%；項目支出24.82萬元，占2%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計1297.71萬元，與2018年相比，增加449.23萬元,增長35%，其中，2019年收入1297.71萬元，與2018年對比，增長449.23萬元，增長35%，主要是因為2019年決算包含了中方縣落后煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)退出縣級獎補資金434萬元和2019年懷化市防汛搶險演練觀禮臺及設備租賃費，所以2019年財政撥款收入比2018年增加35%。2019年支出1297.71萬元，與2018年對比，增長了449.23萬元，增長35%，主要是因為2019年決算包含了中方縣落后煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)退出縣級獎補資金434萬元和2019年懷化市防汛搶險演練觀禮臺及設備租賃費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出1297.71萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出增加449.23萬元，增長35%，主要是因為2019年中方縣落后煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)退出縣級獎補資金434萬元和2019年懷化市防汛搶險演練觀禮臺及設備租賃費，所以2019年財政撥款收入比2018年增加35%。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出1297.71萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出6萬元，占0.4%；社會保障和就業(yè)支出72.59萬元，占5.6%;衛(wèi)生健康支出18.72萬元，占1.4%；節(jié)能環(huán)保支出434萬元，占33.4%；農(nóng)林水支出12萬元，占0.9%；災害防治及應急管理支出754.40萬元，占58.3%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算數(shù)為719.48萬元，支出決算數(shù)為1297.71萬元，完成年初預算的100%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：我局搬遷費用。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.07萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：涉改單位的經(jīng)費調(diào)整。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出（項）。
年初預算數(shù)為68.83萬元，支出決算為72.52萬元，完成年初預算的100 %，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年中有轉隸人員，養(yǎng)老保險增加。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預算數(shù)為16.42萬元，支出決算為18.72萬元，完成年初預算的100 %，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年中有轉隸人員，醫(yī)療保險增加。
5、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）。
年初預算數(shù)為0元，支出決算數(shù)為434萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：中方縣落后煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)退出縣級獎補資金。
6、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）。
年初預算數(shù)為0元，支出預算數(shù)為12萬元，完成年初預算數(shù)的100 %，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：財政預撥“懷化市2019年防汛搶險暨應急搶險演練”觀禮臺及相關設備租賃費用。
7、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算數(shù)為592.77萬元，支出預算數(shù)為649.67萬元，完成年初預算數(shù)的100 %，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：機構改革，人員轉隸，人員經(jīng)費增加。
8、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）災害風險防治（項）
年初預算數(shù)為0萬元，支出預算數(shù)為2.32萬元，完成年初預算數(shù)的100 %，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：涉改單位公用經(jīng)費調(diào)整。
9、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）應急管理（項）
年初預算數(shù)為5.4萬元，支出預算數(shù)為24.82萬元，完成年初預算數(shù)的100 %，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:2019年中方縣成立應急指揮中心辦公費用和非稅安排的公用支出。
10、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）
年初預算數(shù)為25萬元，支出預算數(shù)為77.59萬元，完成年初預算數(shù)的100 %，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：2019年中央自然災害救災資金、“三大行動”專項資金和安監(jiān)專項經(jīng)費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出838.89萬元，其中：人員經(jīng)費653.71萬元，占基本支出的77.93%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等；對個人和家庭的不在0.68萬元，占基本支出的0.08%，主要是獎勵金；公用經(jīng)費182.80萬元，占基本支出的21.79%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費；資本性支出1.7萬元，占基本支出的0.2%，主要是辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為8.22萬元，支出決算為4.22萬元，完成預算的51%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
公務接待費支出預算為1萬元，支出決算為1萬元，完成預算的100%，與上年相比增加0.94萬元，增長64%,增長的主要原因是機構改革，職能增加，迎接省市檢查增加。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為7.22萬元，支出決算為3.22萬元，完成預算的45%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是嚴格控制公務用車運行維護費，與上年相比減少3.05萬元，減少48%,減少的主要原因是嚴格控制公務用車運行維護費。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1萬元，占24%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.22萬元，占76%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,無開支內(nèi)容
2、公務接待費支出決算為1萬元，全年共接待來訪團組25個、來賓172人次，主要是迎接省市工作檢查發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.22萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費3.22萬元，主要是公務車輛保險、加油、維修等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
??span>中方縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年沒有政府性基金收入。
九、關于2019年度預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，我局組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金24.82萬元。績效評價結果顯示，我局在預算配置、預算執(zhí)行、預算管理等方面較好的支持了財政中心工作發(fā)展。2019年，面對嚴峻復雜的經(jīng)濟形勢，我局認真貫徹中央和縣委、縣政府決策部署，努力克服經(jīng)濟下行壓力加大、支柱財源減收等多重不利因素影響，加力增效實施積極財政政策，全力支持穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結構、惠民生、防風險，繼續(xù)保持了財政運行總體平穩(wěn)，各項工作都取得了新的成績。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
本部門2019 年度機關運行經(jīng)費支出618.50萬元，比年初預算數(shù)增加495.80萬元，增長80%。主要原因是：因為機關運行經(jīng)費包含了中方縣落后煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)退出縣級獎補資金434萬元和2019年懷化市防汛搶險演練觀禮臺及設備租賃費，所以2019年度機關運行經(jīng)費增加了400多萬元。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費2萬元，用于召開全縣安全生產(chǎn)會議，人數(shù)150人次，內(nèi)容為全縣安全生產(chǎn)會議；開支培訓費2萬元，用于開展全縣煙花、?；?、工貿(mào)行業(yè)培訓，人數(shù)160人，內(nèi)容為全縣煙花、?；?、工貿(mào)行業(yè)知識培訓。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額34.50萬元，其中：政府采購貨物支出16.96萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出17.54萬元。授予中小企業(yè)合同金額34.50萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額34.50萬元，占政府采購支出總額的100%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分
名詞解釋
一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
二、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
三、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
四、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
2019年度部門整體支出績效評價報告
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