国产亚洲精品久久久久四川人,2021国产卡一卡二新区,四虎影库在线永久影院免费观看,婷婷色怡春院

一、單位情況

（一）基本情況。

1.主要職能。我鎮(zhèn)位中方縣東部，全鎮(zhèn)共有14個自然村、2個居委會、188個村民小組，其中農(nóng)業(yè)人口 28977 人，耕地總面積16133.96畝。主要職能有：全心全意為人民服務(wù)；領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)政治思想和方針政策，選拔、考核和監(jiān)督干部，對經(jīng)濟和行政工作中重大問題的進行決策。

2.機構(gòu)情況，現(xiàn)為三中心一大隊。

3.人員情況，編制數(shù)70，與上年減少3個，實際人數(shù)為66（含自收自支人員1名）。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

1.本鎮(zhèn)全年總收入為1730.99萬元，財政撥款收入1659.53萬元（其中政府性基金72.52萬元），其他收入71.46萬元，支出1730.99萬元，實現(xiàn)財政收支平衡。

2.深入開展黨史學(xué)習(xí)專題教育。按照中央、省、市、縣部署決策要求，召開專題研討會，扎實推進黨史學(xué)習(xí)教育各項工作。營造氛圍，高質(zhì)量宣傳黨史學(xué)習(xí)教育。

3.文化惠民工程深入推進。通過利用春節(jié)“村晚”、三八婦女節(jié)“插花活動”“送戲下鄉(xiāng)”等活動，進一步豐富銅灣群眾精神文化生活，激發(fā)新時代鄉(xiāng)村振興的文化活力;依托黃溪“四知文化”啟動銅灣鎮(zhèn)“四知堂讀書會”。

4.社會治理穩(wěn)定和諧。開展聯(lián)合專項整治行動，共查處勸導(dǎo)未佩戴頭盔、不按規(guī)定車道行駛、逆行等較為突出的交通違法行為300多起，排查安全隱患20處，整改12起，還有8起正在整改中。營造交通安全宣傳濃厚氛圍，發(fā)放宣傳單1000多份，張貼道路安全宣傳標(biāo)語、橫幅168條。

5.特色產(chǎn)業(yè)蓬勃興起。思坪村的傳統(tǒng)手工草鞋、麻溪江村的手工陶瓷等手工藝品“鄉(xiāng)”味濃厚。聯(lián)合黨總支積極推動手工草鞋和手工陶瓷的技藝創(chuàng)新、設(shè)計創(chuàng)新，增加手工藝品的種類，讓傳統(tǒng)工藝與現(xiàn)代、時尚、日常生活結(jié)合。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

2024年，本部門年初預(yù)算收入1512.78萬元，比上年增加37.13萬元，增加2.52%,主要原因是：財政撥款增加。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算1512.78萬元，比上年增加37.13萬元；政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算0萬元，比上年增減0萬元；上級補助收入年初預(yù)算0萬元，比上年增加0萬元；事業(yè)收入年初預(yù)算0萬元，比上年增減0萬元；經(jīng)營收入年初預(yù)算收入0萬元，比上年增減0萬元；附屬單位上繳收入年初預(yù)算收入0萬元，比上年增減0萬元；其他收入年初預(yù)算收入0萬元，比上年減少30萬元。年度執(zhí)行中因單位人數(shù)變動及單位事權(quán)調(diào)整，預(yù)算跟隨調(diào)整情況，主要變化是：收入調(diào)整預(yù)算數(shù)為1730.99萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款1587.01萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款72.52萬元，其他收入71.46萬元。

2024年，本部門年初預(yù)算支出1512.78萬元，比上年增加37.13萬元，增加2.52%，增加變化的主要原因是：財政撥款增加。其中：基本支出年初預(yù)算1455.80萬元，比上年增加145.80萬元，增加11.13%；項目支出年初預(yù)算56.98萬元，比上年減少108.67萬元，減少65.60%。年度執(zhí)行中因單位人數(shù)變動及單位事權(quán)調(diào)整，預(yù)算跟隨調(diào)整情況，主要變化是：收入調(diào)整預(yù)算數(shù)為1730.99萬元，其中基本支出1067.95萬元，項目支出663.04萬元。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

2024年收入實際完成1730.99萬元，比上年減少256.27萬元，減少12.90%。主要原因是：一般公共預(yù)算財政撥款收入減少。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入完成1587.01萬元，比上年減少330.26萬元，下降17.23%，變化的主要原因是：財政略緊張；政府性基金財政撥款收入完成72.52萬元，比上年增加52.11萬元，增加255.32 %，變化的主要原因是：基金撥款增加；上級補助收入完成0萬元，比上年0萬元；事業(yè)收入完成0萬元，比上年0萬元，無變動；經(jīng)營收入完成0萬元，比上年0萬元,增長(下降)0%，無變動；附屬單位上繳收入完成0萬元，比上年0萬元；其他收入完成71.46萬元，比上年增加21.88萬元，比上年增加44.13%，主要原因是：其他收入撥款增加。

2024年，本部門支出1730.99萬元，比上年減少256.27萬元，減少12.9%；變化的主要原因：支出減少。其中：基本支出完成1067.95萬元，比上年減少323.29萬元，減少23.24%，變化的主要原因：支出減少。項目支出663.04萬元，比上年增加67.03萬元，增加11.25%；變化的主要原因：項目增加。人員經(jīng)費完成851.35萬元，比上年減少387.81萬元，減少31.30%，變化的主要原因：2024年政府部門人員支出減少；公用經(jīng)費完成216.6萬元，比上年增加64.52萬元，減少42.43%，變化的主要原因：2024年政府部門公用經(jīng)費減少。

1．收入支出與預(yù)算對比分析。

（1）預(yù)決算差異情況：年初預(yù)算收入1512.78萬元，年初預(yù)算支出1512.78萬元。年終決算收入1730.99萬元，年終決算支出1730.99萬元。如圖：

收入名稱	年初預(yù)算數(shù)	年終決算數(shù)	差額	差異原因
一、一般公共服務(wù)支出	352.40	429.81	77.41	支出增加
二、外交支出	0.00	0.00	0
三、國防支出	0.00	0.00	0
四、公共安全支出	0.00	1.50	1.50	公共安全支出增加
五、教育支出	0.00	4.00	4.00	教育支出增加
六、科學(xué)技術(shù)支出	9.26	8.42	-0.84	科學(xué)支出減少
七、文化旅游體育與傳媒支出	67.97	81.22	13.25	文體活動增加
八、社會保障和就業(yè)支出	244.26	254.68	10.42	保障支出增加
九、衛(wèi)生健康支出	34.90	37.76	2.86	計生支出增加
十、節(jié)能環(huán)保支出	54.02	51.46	-2.56	環(huán)保支出減少
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	72.15	233.89	161.74	支出增加
十二、農(nóng)林水支出	607.97	554.83	-53.14	農(nóng)林支出減少
十三、交通運輸支出	6.00	0	-6.00	支出減少
十四、資源勘探信息等支出	0.00	0.00	0
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	0.00	0.00	0
十六、金融支出	0.00	0.00	0
十七、援助其他地區(qū)支出	0.00	0.00	0
十八、自然資源海洋氣象等支出	0.00	0.00	0.00
十九、住房保障支出	49.27	48.20	-1.07	支出減少
二十、糧油物資儲備支出	0.00	0.00	0
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	0.00	6.80	6.80	支出增加
二十二、其他支出	0.00	1.00	1.00	支出增加
合計	1512.78	1730.99	218.21	支出增加

（2）差異原因分析。（見上表）

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。

（1）各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）。

    

    

（2）收入支出與上年度對比情況及原因分析(可用柱形圖或折線圖)。

     收入與上年度對比情況如下：

    

支出與上年度對比情況如下：

     

差異原因分析：一般公共服務(wù)減少，農(nóng)林水支出減少，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加，節(jié)能環(huán)保支出減少，其他基本保持平衡，無明顯差異。

3．支出按經(jīng)濟分類科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費支出情況：2024年，“三公”經(jīng)費完成0.00萬元，比上年減少0.35萬元，下降100%，增減變化的主要原因是：2024年政府部門三公經(jīng)費壓減。其中：因公出國（境）費完成0元，比上年增減0元，增加下降0%，無變動；公務(wù)接待費完成0萬元，比上年減少0.11萬元，下降100%，增減變化的主要原因是：2024年政府部門三公經(jīng)費壓減；公務(wù)用車購置及運行維護費完成0萬元，比上年減少0.24萬元，下降100%，增減變化的主要原因是：2024年政府部門三公經(jīng)費壓減。

指    標(biāo)	行次	本年度	上年度	比上年增減	增減％
欄    次		1	2	3	4
2.“三公”經(jīng)費支出	43	0.00	0.35	-0.35	-100.00
其中：因公出國（境）費	44	0.00	0.00	0.00	0.00
公務(wù)用車購置及運行維護費	45	0.00	0.24	-0.24	-100.00
其中：公務(wù)用車購置費	46	0.00	0.00	0.00	0.00
公務(wù)用車運行維護費	47	0.00	0.24	-0.24	-100.00
公務(wù)接待費	48	0.00	0.11	-0..11	-100.00

（2）會議費支出情況：2024年會議費完成5.2萬元，比上年增加2.7萬元，增加108%，增減變化的主要原因是：2024年政府部門會議增加。

指    標(biāo)	行次	本年度	上年度	比上年增減	增減％
欄    次		1	2	3	4
4.會議費	50	5.2	2.5	2.7	108.00

（3）培訓(xùn)費支出情況：2024年培訓(xùn)費完成0萬元，比上年減少1.5萬元，減少100%。

指    標(biāo)	行次	本年度	上年度	比上年增減	增減％
欄    次		1	2	3	4
3.培訓(xùn)費	49	0.00	1.50	-1.50	-100.00

（4）其他對部門（單位）影響較大的支出情況。（無）

（5）重點經(jīng)濟分類支出中存在的問題及改進措施。（無）

 

4.財政撥款收入、支出分析。

項目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類)	行次	年初預(yù)算數(shù)（萬元）	決算數(shù)（萬元）
欄次		7	8
一、基本支出	58	1455.80	1067.95
人員經(jīng)費	59	1231.24	851.35
公用經(jīng)費	60	224.56	216.60
二、項目支出	61	56.98	663.04
其中：基本建設(shè)類項目	62	0	0.00
三、上繳上級支出	63	0.00	0.00
四、經(jīng)營支出	64	0.00	0.00
五、對附屬單位補助支出	65	0.00	0.00
合計		1512.78	1730.99
經(jīng)濟分類支出		支出金額（萬元）
一、工資福利支出		831.17
二、商品和服務(wù)支出		486.97
三、對個人和家庭的補助		103.96
四、債務(wù)利息及費用支出		0.00
五、資本性支出		271.12
六、其他支出		37.78
合計		1730.99

 

5. 非財政撥款收入分析。

根據(jù)報表項目分析非財政撥款收入情況，按照事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入等分析具體構(gòu)成和特點。

本單位無非財政撥款收入。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

1.2024年，本單位年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0元，比上年增減0元，增加下降0%，無變動。

根據(jù)資金性質(zhì)其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)0元，比上年增加減少0元，增減下降0%，無變動;項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0元,比上年增加減少0元，增減下降0%，無變動。

根據(jù)資金來源劃分，其中：一般公共預(yù)算財政撥款0元，比上年增減0元，增加下降0%，無變動；政府性基金預(yù)算財政撥款0元，比上年增減0元，增加下降0%，無變動。

2．消化結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的對策。（無）

（四）與預(yù)算支出相關(guān)的其他指標(biāo)分析。

對資產(chǎn)、負(fù)債信息進行分析，主要分析與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因。

本年度資產(chǎn)為314.77萬元，比上年度減少31.45萬元，下降9.08%，原因是固定資產(chǎn)減少與待處理財產(chǎn)損益減少；負(fù)債為57.73萬元，比上年度減少19.81萬元，減少25.55%，原因是負(fù)債減少。

（五）績效目標(biāo)完成情況。

1.概述項目績效目標(biāo)完成情況。（無）

2.概述本單位整體支出績效目標(biāo)實現(xiàn)情況（無）。

（六）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績效管理中存在問題、原因及改進措施。

無。

三、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況

（一）本部門（單位）財務(wù)管理、決算組織、編報、審核情況：按時編報并上報決算報表，審核已無錯誤。

（二）本單位決算及績效信息公開工作開展情況；經(jīng)鎮(zhèn)人大會審議后按要求及時公開決算及績效信息。

（三）對部門決算管理工作的意見和建議：無。

1.自行增加的審核公式和模板，請說明設(shè)置依據(jù)。（無）

2.對部門決算報表修訂設(shè)計的意見和建議，包括表樣、指標(biāo)設(shè)置、軟件、審核公式、模板和編審問答等，請列出并說明修改意見。（無）

3.對部門決算其他管理工作的建議。例如對加強部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作、部門決算信息化建設(shè)等建議。（無）

 

 

注：收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析評價表（見軟件查詢模板）及行政事業(yè)單位財務(wù)分析指標(biāo)（附后）。

附：

 

行政事業(yè)單位財務(wù)分析指標(biāo)

 

一、行政單位財務(wù)分析指標(biāo)

1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為：

支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%

2.當(dāng)年預(yù)算支出完成率，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項預(yù)算完成的程度。計算公式為：

當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。

3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費水平。計算公式為：

人均開支＝本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100%

4.項目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：

項目支出比率=本期項目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：

人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為：

人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數(shù)

7.人車比例，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計算公式為：

人車比例=本期末在職人員數(shù)÷本期末公務(wù)用車實有數(shù):1

 

二、事業(yè)單位財務(wù)分析指標(biāo)

1.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項預(yù)算完成的程度。計算公式為：

預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)

預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)

2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：

人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%

3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計算公式為：

人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實際在編人數(shù)

 

此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財務(wù)制度規(guī)定和分析需要增加相關(guān)分析指標(biāo)，如：

1.財政撥款依存度, 衡量部門（單位）對財政撥款的依賴程度。

財政撥款依存度＝財政撥款收入÷收入總額×100%