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目錄

第一部分2025年部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預(yù)算表

第一部分 部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1、我鎮(zhèn)地處中方縣東半部的沅江兩岸，是中方縣東部的經(jīng)濟(jì)文化中心。西與新建相接，南與新路河、袁家為界，北和銅鼎毗鄰。全鎮(zhèn)共有14個(gè)自然村、2個(gè)居委會(huì)，188個(gè)村民小組，其中農(nóng)業(yè)人口28303人，耕地總面積16133.96畝。主要職能有：全心全意為人民服務(wù)；

2、領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)政治思想和方針政策，選拔、考核和監(jiān)督干部；

3、對(duì)經(jīng)濟(jì)和行政工作中的重大問題進(jìn)行決策。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

中方縣銅灣鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：中方縣銅灣鎮(zhèn)人民政府為一級(jí)預(yù)算單位（含非預(yù)算單位：社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、規(guī)劃建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、林業(yè)和水利服務(wù)中心、社會(huì)管理服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、婦幼保健計(jì)生服務(wù)中心、財(cái)政所、村委會(huì)）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中方縣銅灣鎮(zhèn)人民政府只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有中方縣銅灣鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2023年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)以及歸口管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2023年本部門收入預(yù)算1475.65萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1443.58萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入30.00萬元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助2.07萬元。收入較上年增加45.33萬元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入及非稅收入增加（其中一般公共預(yù)算撥款增加18.98萬元，主要原因是2023年事業(yè)編制一并納入公車補(bǔ)貼范圍，工資性財(cái)政預(yù)算增加；納入專戶管理的非稅收入增加27.6萬元，主要原因是丁家水電站租用農(nóng)田補(bǔ)償款以及高鐵沿線遺留問題處理導(dǎo)致預(yù)算增加；上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入減少1.25萬元）。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算1475.65萬元，其中，一般公共服務(wù)支出350.69萬元，科學(xué)技術(shù)支出9.41萬元，文化旅游體育與傳媒支出77.20萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出209.52萬元，衛(wèi)生健康支出34.16萬元，節(jié)能環(huán)保支出73.44萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出32.00萬元，農(nóng)林水支出634.99萬元，交通運(yùn)輸支出6.00萬元，住房保障支出48.23萬元。支出較上年增加45.33萬元，主要原因是新增事業(yè)單位工作人員車補(bǔ)支出，人員工資調(diào)標(biāo)，工資性支出增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1475.65萬元（含上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助2.07萬元），其中，一般公共服務(wù)支出350.69萬元，占23.77%，科學(xué)技術(shù)支出9.41萬元，占0.64%，文化旅游體育與傳媒支出77.20萬元，占5.23%，社會(huì)保障和就業(yè)支出209.52萬元，占14.20%，衛(wèi)生健康支出34.16萬元，占2.31%，節(jié)能環(huán)保支出73.44萬元，占4.98%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出32.00萬元，占2.17%，農(nóng)林水支出634.99萬元，占43.03%，交通運(yùn)輸支出6.00萬元，占0.41%，住房保障支出48.23萬元，占3.27%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1310.00萬元，占總支出的比重為88.77%，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)1225.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)84.59萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算165.65萬元，占總支出的比重為11.23%，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：代表工作支出3.20萬元，主要用于人大代表活動(dòng)等方面開支；一般行政管理事務(wù)支出2.07萬元，主要用于財(cái)政所各項(xiàng)支出；其他組織事務(wù)支出1.60萬元，主要用于黨代表活動(dòng)等方面開支；基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出8.00萬元，主要用于社區(qū)公用經(jīng)費(fèi)等方面開支；一般行政管理事務(wù)支出32.00萬元，主要用于政府行政事務(wù)管理等開支；對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出112.78萬元，主要用于村級(jí)生活補(bǔ)助及村級(jí)公用經(jīng)費(fèi)等方面開支；公路和運(yùn)輸安全支出6.00萬元，主要用于公路和運(yùn)輸安全等方面開支。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)135.52萬元，比上年預(yù)算增加32.59萬元，上升31.66%，主要原因是人員工資調(diào)整及人員增加，公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)上調(diào)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.40萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.45萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.95萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.95萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年降低0.08萬元，主要原因是壓減三公經(jīng)費(fèi)開支。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.50萬元，擬召開黨員代表會(huì)議，人數(shù)100人，內(nèi)容為討論本級(jí)黨組織的重大事情及決議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.50萬元，擬開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，人數(shù)150人，內(nèi)容為本鄉(xiāng)鎮(zhèn)需要就業(yè)人群培訓(xùn)就業(yè)技能，宣傳就業(yè)政策；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。今年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。2022年實(shí)行績效管理項(xiàng)目0個(gè)，涉及金額0萬元，全部完成績效目標(biāo)，績效評(píng)價(jià)結(jié)果良好。2023年納入部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1475.65萬元，其中，基本支出1310.00萬元，項(xiàng)目支出165.65萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

第二部分2023年部門預(yù)算表

1 、收支總表

2 、收入總表

3 、支出總表

4 、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5 、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6 、財(cái)政撥款收支總表

7 、一般公共預(yù)算支出表

8、  一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9 、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

22、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。