中方縣城市管理和綜合執(zhí)法局2023年部門預算公開說明
目錄
第一部分2023年部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
1、承擔城市管理和行政執(zhí)法職責、市政設施運行管理的有關職責、園林綠化建設維護管理職責；
2、貫徹執(zhí)行國家有關城市管理和經營方面的法律、法規(guī)和方針、政策；研究制定和組織實施市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、給排水、污水處理、戶外廣告、城市公園、城市照明設施、城市垃圾集中處置以及市政基礎設施的管理與維護等行業(yè)的中長期規(guī)劃和年度計劃；
3、負責城區(qū)市容、環(huán)境衛(wèi)生和配合做好城市綜合治理管理工作；負責組織實施國家制定的城市市容環(huán)境衛(wèi)生標準定額和行業(yè)規(guī)范工作；
4、負責城市市政公用設施、市政道路、路燈、城市橋涵、城市排水系統(tǒng)的維護和管理工作；負責縣城基礎設施一般的改造和擴建工作；負責城市的主次干道因維護需要的臨時占用(含臨時停車場、臨時市場等)挖掘管理工作負責城區(qū)地下管網設施的監(jiān)管工作,參與編制城區(qū)市政工程設施規(guī)劃、計劃和市政工程竣工驗收以及行業(yè)規(guī)范工作；
5、負責城市規(guī)劃區(qū)內園林、綠化、城市公園、廣場的行政審批和管理工作;負責縣城區(qū)綠線綠章的管理工作;負責城區(qū)城市雕塑的管理和維護工作;負責城區(qū)古樹名木保護和具體承辦古樹名木的遷移審批工作;負責城市規(guī)劃區(qū)內生物多樣性保護工作;負責組織實施國家制定的城市園林綠化的行業(yè)標準和行業(yè)規(guī)范；
6、負責城市規(guī)劃區(qū)內城市供水(含二次供水)和計劃用水的管理工作;負責城市排水許可證的核發(fā);負責城區(qū)供水企業(yè)的指導和管理工作,管理城市污水處理工作；
7、負責城市戶外廣告設置管理和行業(yè)規(guī)范工作；
8、負責編制城市車輛清洗行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,制定城市車輛車容車貌的管理規(guī)范;監(jiān)督管理城市車輛清洗站、場；
9、負責縣城規(guī)劃區(qū)內城市管理和綜合執(zhí)法,集中行使下列行政處罰權：（1）住房城鄉(xiāng)建設領域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權;（2）社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等環(huán)境保護管理方面的行政處罰權;（3）戶外公共場所無照經營、違規(guī)設置戶外廣告等工商管理方面的行政處罰權;（4）城市廣場、人行道及管理范圍內公共區(qū)域違法違規(guī)停放車輛行為的行政處罰權,其違法停車信息錄入縣公安機關交通管理部門行政處罰信息系統(tǒng);（5）向城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾以及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等水務管理方面的行政處罰權;（6）戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經營等食品監(jiān)督管理方面的行政處罰權;（7）其他由市、縣人民政府報經省人民政府批準確定的具體行政處罰權。實施與前款規(guī)定范圍內法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權有關的行政強制措施；
10、完成縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置。
中方縣城市管理和綜合執(zhí)法局內設機構包括：辦公室、人事股、財務股、法制股、督查考評股、行政審批服務股、智慧城管監(jiān)督指揮室、環(huán)境衛(wèi)生管理股(戶外廣告管理股)、市政設施管理股(污水處理股)、園林綠化管理股10個內設機構。核定行政編制6名，其中局長1名、副局長2名、股(室)領導職數(shù)10名(可兼職)，實有行政人員4名。其正科級執(zhí)法機構中方縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊。下設辦公室、政策法規(guī)室、執(zhí)法監(jiān)督室3個內設機構，規(guī)格為股級。在“局隊合一”體制下，以上三個內設機構的職能分別由局辦公室、人事股、財務股、法制股、督查考評股承擔相應職能。設渣土揚塵執(zhí)法中隊、市容環(huán)境衛(wèi)生執(zhí)法中隊、市政公用設施執(zhí)法中隊、建工(房建)執(zhí)法中隊4個股級直屬機構。暫核定全額撥款事業(yè)編制156名。設大隊長1名、副大隊長2名，內設機構股級領導職數(shù)3名，直屬機構股級領導職數(shù)4名。目前按照“局隊合一”模式運行，實有干部職工125人。
二、部門預算單位構成
中方縣城市管理和綜合執(zhí)法局部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
2023年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保機關基本運行的經費以及歸口管理專項經費。
（一）收入預算：2023年本部門收入預算4135.52萬元，其中，一般公共預算撥款3457.52萬元，政府性基金預算撥款508.00萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補助170.00萬元。收入較上年增加115.11萬元，主要原因是 一般公共預算撥款收入增加237.46萬元，主要是績效按月發(fā)放納入年初預算，工資、社保等收入相應增加69.07萬元，環(huán)衛(wèi)經費增加337萬元，縣城無障礙環(huán)境建設管理整治專項經費減少104萬元，餐廚垃圾長效運營經費減少49.36萬元；納入預算管理的非稅收入減少40.35萬元，主要為制服到期更換經費增加10.8萬元，智慧城管服務經費減少60萬元；政府性基金預算收入減少232萬元，主要為環(huán)衛(wèi)經費減少302萬元，污水處理方面經費增加70萬元；上級財政補助收入增加150萬元，為新增市政排水管網信息系統(tǒng)建設項目150萬元。
（二）支出預算：2023年本部門支出預算4135.52萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出145.16萬元，衛(wèi)生健康支出60.54萬元，節(jié)能環(huán)保支出2127.68萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1696.68萬元，交通運輸支出20.00萬元，住房保障支出85.46萬元。支出較上年增加115.11萬元，主要原因是基本支出增加63.32萬元，主要為工資福利方面的支出增加；項目支出增加51.79萬元，其中主要為中方縣餐廚垃圾長效運營項目經費減少49.36萬元，中方縣市政排水管網地理信息系統(tǒng)建設項目經費增加150萬元，2023年環(huán)衛(wèi)清掃保潔及垃圾清運項目經費增加35萬元，污水處理費（含征收手續(xù)費、污水生態(tài)化處理模塊維護）項目經費增加60.5萬元，增加制服到期更換項目經費10.8萬元，減少中方縣智慧城管服務和縣城無障礙環(huán)境建設管理整治行動專項經費164萬元等。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算4135.52萬元（含上級財政補助170.00萬元），其中，社會保障和就業(yè)支出145.16萬元，占3.51%，衛(wèi)生健康支出60.54萬元，占1.46%，節(jié)能環(huán)保支出2127.68萬元，占51.45%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1696.68萬元，占41.03%，交通運輸支出20.00萬元，占0.48%，住房保障支出85.46萬元，占2.07%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數(shù)1437.04萬元，占總支出的比重為34.75%，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中，人員經費1249.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費187.50萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算2698.48萬元，占總支出的比重為65.25%，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：其他污染防治支出337.00萬元，主要用于縣城環(huán)境衛(wèi)生治理；生態(tài)保護支出668.00萬元，主要用于中方縣城公共綠地養(yǎng)護；能源節(jié)約利用支出348.00萬元，主要用于縣城LED路燈電費及節(jié)能效益分享服務支出需要經費198萬元，中方縣市政排水管網地理信息系統(tǒng)建設需要經費150萬元；其他污染減排支出774.68萬元，主要用于中方縣城區(qū)生活垃圾分類40萬元，中方縣餐廚垃圾長效運營94.68萬元，2023年環(huán)衛(wèi)清掃保潔及垃圾清運622萬元，縣城建筑垃圾清掃、清運及渣土揚塵污染清洗、縣城建筑（裝修）18萬元；城管執(zhí)法支出22.80萬元，主要用于執(zhí)法辦案經費、市政設施維護經費需要12萬元，制服到期更換經費需要10.8萬元；其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出20.00萬元，主要用于春節(jié)氣氛營造（春節(jié)掛燈籠擺花）經費需要；城市公共設施支出200.00萬元，主要用于中方縣市政設施維護（市政設施維修項目庫）；其他城市基礎設施配套費安排的支出168.00萬元，主要用于中方縣市政環(huán)境衛(wèi)生（清掃、保潔、垃圾清運、垃圾中轉站管理、含新移交道路）；其他污水處理費安排的支出140.00萬元，主要用于污水處理方面（含征收手續(xù)費10%、污水生態(tài)化處理模塊維護）；公路養(yǎng)護支出20.00萬元，主要用于懷黔路市政道路日常維修維護。
五、政府性基金預算支出
2023年本部門政府性基金支出預算508.00萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出508.00萬元，占100.00%；具體安排情況如下：市政設施維護（市政設施維修項目庫）200萬元；市政環(huán)境衛(wèi)生（清掃、保潔、垃圾清運、垃圾中轉站管理、含新移交道路）168萬元；污水處理費（含征收手續(xù)費10%、污水生態(tài)化處理模塊維護）140萬元。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費211.96萬元，比上年預算減少15.51萬元，下降6.82%，主要原因是人員經費商品服務費增加3.51萬元；公用經費減少19.02萬元，主要為辦公費增加42.99萬元，電費增加5萬元，維修(護)費減少3萬元，公務用車運行維護費減少11.5萬元，其他商品和服務支出減少53.71萬元。
（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數(shù)為20.10萬元，其中，公務接待費0.10萬元，公務用車購置及運行費20.00萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費20.00萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較上年降低11.40萬元，主要原因是2022年有部分公務車使用年限較久，部分零件損壞，需要進行大修，因此公務車運行維護方面的預算較大；同時2023年厲行節(jié)約，預計很少或者沒有大修，公車運行維護費主要為燃油支出，因此縮減了公務車運行維護方面的預算。
（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0.50萬元，擬開展5培訓，人數(shù)5人，內容為城市管理專業(yè)技術培訓；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額2348.48萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算2348.48萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車14輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。今年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。2022年實行績效管理項目14個，涉及金額2646.69萬元，全部完成績效目標，績效評價結果良好。2023年納入部門整體支出績效目標的金額為1437.04萬元，其中，基本支出1437.04萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
第二部分2023年部門預算表
1 、收支總表
2 、收入總表
3 、支出總表
4 、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5 、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6 、財政撥款收支總表
7 、一般公共預算支出表
8、 一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9 、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
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