中方縣城市管理和綜合執(zhí)法局2024年部門預算公開說明
目 錄
第一部分2024年部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分2024年部門預算表
第一部分部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
1、承擔城市管理和行政執(zhí)法職責、市政設施運行管理的有關職責、園林綠化建設維護管理職責；
2、貫徹執(zhí)行國家有關城市管理和經(jīng)營方面的法律、法規(guī)和方針、政策；研究制定和組織實施市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、給排水、污水處理、戶外廣告、城市公園、城市照明設施、城市垃圾集中處置以及市政基礎設施的管理與維護等行業(yè)的中長期規(guī)劃和年度計劃；
3、負責城區(qū)市容、環(huán)境衛(wèi)生和配合做好城市綜合治理管理工作；負責組織實施國家制定的城市市容環(huán)境衛(wèi)生標準定額和行業(yè)規(guī)范工作；
4、負責城市市政公用設施、市政道路、路燈、城市橋涵、城市排水系統(tǒng)的維護和管理工作；負責縣城基礎設施一般的改造和擴建工作；負責城市的主次干道因維護需要的臨時占用(含臨時停車場、臨時市場等)挖掘管理工作負責城區(qū)地下管網(wǎng)設施的監(jiān)管工作,參與編制城區(qū)市政工程設施規(guī)劃、計劃和市政工程竣工驗收以及行業(yè)規(guī)范工作；
5、負責城市規(guī)劃區(qū)內園林、綠化、城市公園、廣場的行政審批和管理工作;負責縣城區(qū)綠線綠章的管理工作;負責城區(qū)城市雕塑的管理和維護工作;負責城區(qū)古樹名木保護和具體承辦古樹名木的遷移審批工作;負責城市規(guī)劃區(qū)內生物多樣性保護工作;負責組織實施國家制定的城市園林綠化的行業(yè)標準和行業(yè)規(guī)范；
6、負責城市規(guī)劃區(qū)內城市供水(含二次供水)和計劃用水的管理工作;負責城市排水許可證的核發(fā);負責城區(qū)供水企業(yè)的指導和管理工作,管理城市污水處理工作；
7、負責城市戶外廣告設置管理和行業(yè)規(guī)范工作；
8、負責編制城市車輛清洗行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,制定城市車輛車容車貌的管理規(guī)范;監(jiān)督管理城市車輛清洗站、場；
9、負責縣城規(guī)劃區(qū)內城市管理和綜合執(zhí)法,集中行使下列行政處罰權：（1）住房城鄉(xiāng)建設領域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權;（2）社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等環(huán)境保護管理方面的行政處罰權;（3）戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設置戶外廣告等工商管理方面的行政處罰權;（4）城市廣場、人行道及管理范圍內公共區(qū)域違法違規(guī)停放車輛行為的行政處罰權,其違法停車信息錄入縣公安機關交通管理部門行政處罰信息系統(tǒng);（5）向城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾以及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等水務管理方面的行政處罰權;（6）戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營等食品監(jiān)督管理方面的行政處罰權;（7）其他由市、縣人民政府報經(jīng)省人民政府批準確定的具體行政處罰權。實施與前款規(guī)定范圍內法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權有關的行政強制措施；
10、完成縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置。
中方縣城市管理和綜合執(zhí)法局單位內設機構包括：內設機構10個，分別為辦公室、人事股、財務股、法制股、督查考評股、行政審批服務股、智慧城管監(jiān)督指揮室、環(huán)境衛(wèi)生管理股(戶外廣告管理股)、市政設施管理股(污水處理股)、園林綠化管理股。
二、部門預算單位構成
納入2024年中方縣城市管理和綜合執(zhí)法局部門預算編制范圍包括：中方縣城市管理和綜合執(zhí)法局本級。
三、部門收支總體情況
2024年部門預算僅包括本級預算。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保機關基本運行的經(jīng)費以及歸口管理專項經(jīng)費。
（一）收入預算：2024年本部門收入預算5005.55萬元，其中，一般公共預算收入4342.55萬元，政府性基金預算收入643.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補助20.00萬元。收入較上年增加870.03萬元，主要原因是主要是新增了中方縣農村生活垃圾收運一體化項目，導致收入預算增加。
（二）支出預算：2024年本部門支出預算5005.55萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出148.05萬元，衛(wèi)生健康支出61.91萬元，節(jié)能環(huán)保支出2598.29萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2089.89萬元，交通運輸支出20.00萬元，住房保障支出87.41萬元。支出較上年增加870.03萬元，主要原因是主要是新增了中方縣農村生活垃圾收運一體化項目，導致支出預算增加。
四、一般公共預算支出情況
2024年本部門一般公共預算支出5005.55萬元（含上級財政補助20.00萬元），其中，社會保障和就業(yè)支出148.05萬元，占2.96%，衛(wèi)生健康支出61.91萬元，占1.24%，節(jié)能環(huán)保支出2598.29萬元，占51.91%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2089.89萬元，占41.75%，交通運輸支出20.00萬元，占0.40%，住房保障支出87.41萬元，占1.75%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數(shù)1532.46萬元，占總支出的比重為30.62%，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中，人員經(jīng)費1238.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費293.93萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算3473.09萬元，占總支出的比重為69.38%，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。生態(tài)保護支出225.00萬元，主要用于縣城公共綠地養(yǎng)護支出其他自然生態(tài)保護支出2272.61萬元，主要用于2024市政環(huán)衛(wèi)專項、城區(qū)生活垃圾分類、農村生活垃圾收運一體化項目支出其他污染減排支出100.68萬元，主要用于縣城餐廚垃圾長效運營及建筑垃圾填埋廠的租用與管理開支城管執(zhí)法支出53.30萬元，主要用于兩違防控專項、執(zhí)法辦案經(jīng)費、市政設施維修護、制服到期更換支出其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出152.50萬元，主要用于2024春節(jié)氛圍、2024市政設施公共用電、智慧城管支出城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出6.00萬元，主要用于縣城生活垃圾處理費委托代征手續(xù)費城市公共設施支出200.00萬元，主要用于市政設施維修護（市政設施維修項目庫）支出城市環(huán)境衛(wèi)生支出443.00萬元，主要用于縣城公共綠地養(yǎng)護其他公路水路運輸支出20.00萬元，主要用于2024年懷黔路市政設施維修護支出。
五、政府性基金預算支出
2024年本部門政府性基金預算支出643.00萬元，其中，城市公共設施200.00萬元，占31.10%；城市環(huán)境衛(wèi)生443.00萬元，占68.90%；具體安排情況如下：200萬用于縣城市政設施維修護項目支出、443萬用于縣城公共綠地養(yǎng)護支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：2024年本部門機關運行經(jīng)費282.17萬元，比上年預算增加70.21萬元，上升33.12%，主要原因是2024年機關運行經(jīng)費新增了車補77.34萬元。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為15.10萬元，其中，公務接待費0.10萬元，公務用車購置及運行費15.00萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費15.00萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較上年減少5.00萬元，主要原因是厲行節(jié)約，公務車運行維護費減少了5萬元。
（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0.50萬元，擬開展3培訓，人數(shù)3人，內容為干部培訓；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額3329.59萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算3329.59萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車14輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。今年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為5005.55萬元，基本支出1532.46萬元，單位項目支出3473.09萬元。具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2、機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。
第二部分2024年部門預算表
一、部門預算報表
1、收支總表
2、收入總表
3、一般公共預算撥款收入表
4、支出總表
5、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
6、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、基本支出表
8、項目支出表
9、項目支出預算明細表（按政府預算經(jīng)濟分類）A
10、項目支出預算明細表（按政府預算經(jīng)濟分類）B
11、項目支出預算明細表（按政府預算經(jīng)濟分類）C
12、項目支出預算明細表（按部門預算經(jīng)濟分類）A
13、項目支出預算明細表（按部門預算經(jīng)濟分類）B
14、項目支出預算明細表（按部門預算經(jīng)濟分類）C
15、項目支出預算明細表（按部門預算經(jīng)濟分類）D
16、財政撥款收支總表
17、一般公共預算支出表
18、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
19、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
20、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
21、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
22、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
23、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
24、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
25、政府性基金預算支出表
26、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
27、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）政府性基金（部門預算）
28、國有資本經(jīng)營預算表
29、財政專戶管理資金預算支出表
30、單位資金支出預算表
31、專項資金預算匯總表
32、單位新增資產匯總表
33、政府采購預算表
二、附表
1、政府購買服務支出預算表
2、單位資產及設備情況表
3、單位人員信息情況表
4、項目支出績效目標表
5、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
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