附件1-1

整体支出绩效自评基本情况表

一、部门(单位)基本概况
联系人	向欣	联系电话	15111575063
机构设置

总体情况	局本级：中方县城市管理和综合执法局
所属二级单位：无
项目设置

数量情况	局本级：18个；
二、部门(单位)整体支出绩效自评情况
综合得分和评价等级	局本级95分，等级为“优”；
三、绩效自评工作小组成员
姓名	职务/职称	联系电话	签 字
蔡建喜	党组书记、局长	13787459339
陈宗伟	党组副书记、副局长	18569776628
唐启武	党组成员、副局长	15399838757
雷斌	党组成员、副局长	15115153477
周建华	大队长	13874463360
谢明星	副大队长	18607483777
杨和平	工会主席	18569776623
龙军陆	办公室主任	13762911093
杨三平	市政股股长	13787593763
周兴友	环卫股股长	15367588799
丁哲	园林股股长	13548992233
米贤斌	渣土中队队长	16670270205
杨承	水源保护中队中队长	13973080006
瞿平	智慧中方主任	18569766050
黄希	财务股股长	15874536199
向欣	财务股副股长	15111575063

绩效自评组长(签字):

年 月 日
部门(单位)意见：

部门(单位)负责人(签字):

年 月 日
评价等级：得分在90分(含) 以上评定为“优”；80(含)-89分评定为“良”；60(含)-79分评定为“中”；60分以下评定为“差”。

附件1-2

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：中方县城市管理和综合执法局 单位：万元

财政供养人员情况	编制数	2024年实际

在职人数	控制率
84	121	144.05%
经费控制情况	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数
三公经费	19.61	15.12	13.08
1.公务用车购置和维护经费	19.35	15	12.96
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	19.35	15	12.96
2.出国经费	0	0	0
3.公务接待	0.26	0.12	0.12
项目支出	2856.07	3473.09	3696.74
1.业务工作专项	2856.07	3473.09	3696.74
2.运行维护专项
3.县级专项资金

(一个专项一行)
4.其他发展专项资金
……
公用经费	226.10	293.93	217.66
其中：办公费	137.52	110.14	130.17
水电费	2.32	4	3.6
差旅费	1.94	2	1.43
会议费、培训费	0.54	0.5	0.33
政府采购金额	3363.09	3407.32
部门基本支出预算调整	0	0
楼堂馆所控制情况	批复 规模 (m²)	实际 规模 (m²)	规模

控制

率	预算

投资 (万元)	实际

投资 (万元)	投资

概算

控制率
0	0	0	0	0	0

厉行节约保障措施	1.公用经费按照厉行节约的要求，根据部门实际需求，分项定额标准等从紧编制；2.坚决贯彻执行“中办”、“国办”《关于厉行节约若干问题的通知》及《中央八项规定》。
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出

填表人：向欣 填报日期：2025年3月24日 联系电话：15111575063

附件1-3

2024年度部门整体支出绩效自评表

单位名称	中方县城市管理和综合执法局
年度

预算

申请

(万元)
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	5005.55	5313.64	5313.61	10	100%	10
按收入性质分：	按支出性质分：
其中：一般公共预算：4854.44	其中：基本支出：1616.87
政府性基金拨款：459.20	项目支出：3696.74
纳入专户管理的非税收入拨款：0
其他资金：0
年度

总体

目标	预期目标	实际完成情况
完成中方县城城市管理运行维护建设	完成中方县城城市管理运行维护建设率100%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
成本

指标

(20分)	经济成本指标	部门整体支出	≤5005.55万元	5313.61万元	10	7	年中有县里临时交办任务及城管突发任务，下一步要更细化目预算
社会成本指标	社会成本节约率	≥0	0	5	5
生态环境

成本指标	生态环境成本节约率	≥0	0	5	5
产出

指标

(30分)	数量指标	完成中方县城城市管理运行维护建设	=1	1	6	6
质量指标	清扫保洁率	≥98%	100%	6	6
公园、游园和主干道养护、其他绿地养护达标率	≥98%	100%	6	6
市政设施修复合格率	≥98%	100%	6	6
时效指标	工作完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日	6	6
效益

指标

(30分)	经济效益指标	降低成本，吸引投资	效果明显	效果一般	5	3	吸引投资不够多，下一步继续加强县城建设管理
社会效益指标	完善城市建设和管理，提升公民生活品质	效果明显	效果明显	10	10
生态效益指标	提升城市生态环境质量	效果明显	效果明显	5	5
可持续

影响指标	确保城市管理工作的持续性和稳定性	效果明显	效果明显	10	10
满意度

指标

(10分)	服务对象满意度

指标	居民满意度	≥90%	98%	10	10
总分	100	95
填表人：向欣 填报日期：2025年3月24日 联系电话：15111575063