附件2-1-1

2024年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称	2024年市政环卫专项
主管部门	中方县城市管理和综合执法局	实施单位	政府采购中标企业
项目资金
（万元）	年初

预算数	全年

预算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	1223.11	1292.65	1292.65	10	100%	10
其中：当年财政拨款	1223.11	1223.11	1223.11
上年结转资金	69.54	69.54
其他资金
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
确保环境卫生干净整洁、环卫设施运行良好	完成率100%
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标（20分）	经济成本指标	市政环境卫生预算成本控制	≤1223.11万元	1292.65万元	10	7	支付上年度项目，下一步筹集资金确保经费按进度支付
社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0	5	5
生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0	5	5
产出指标

（30分）	数量指标	清扫保洁面积	155.42万m²	155.42万m²	5	5
修缮中转站及公厕运行	6座（次）	6座（次）	5	5
质量指标	清扫保洁率	100%	100%	10	10
时效指标	按合同规定时间完成情况	2024年12月前	2024年12月	10	10
效益指标（30分）	经济效益指标	改善县城环境，吸引投资商投资	效果明显	效果一般	10	7	吸引投资较少，下一步继续加强建设管理
社会效益指标	不断改善县城人居环境卫生	效果明显	效果明显	5	5
生态效益指标	保持环境卫生干净整洁	效果明显	效果明显	10	10
可持续影响指标	生态文明建设，打造宜居城市	效果明显	效果明显	5	5
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	98%	10	10
总分	100	94
填表人：周兴友 填报日期：2025年3月31日 联系电话：15367588799

附件2-1-2

2024年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称	中方县农村生活垃圾收运一体化项目
主管部门	中方县城市管理和综合执法局	实施单位	政府采购中标企业
项目资金
（万元）	年初

预算数	全年

预算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	1000	934.43	934.43	10	100%	10
其中：当年财政拨款	1000	934.43	934.43
上年结转资金
其他资金
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
确保环境卫生干净整洁、环卫设施运行良好	完成率100%
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标（20分）	经济成本指标	市政环境卫生预算成本控制	≤1000万元	934.43万元	10	10
社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0	5	5
生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0	5	5
产出指标

（30分）	数量指标	收运的行政村	130个	130个	5	5
修缮中转站运行	6座（次）	6座（次）	5	5
质量指标	及时收运率：确保县城干净整洁	100%	100%	10	10
时效指标	按合同规定时间完成情况	2024年12月前	2024年12月	10	10
效益指标（30分）	经济效益指标	改善农村人居环境，吸引投资商投资	效果明显	效果一般	10	7	吸引投资较少，下一步继续加强建设管理
社会效益指标	不断改善农村人居环境卫生	效果明显	效果明显	5	5
生态效益指标	保持环境卫生干净整洁	效果明显	效果明显	10	10
可持续影响指标	生态文明建设，打造宜居城市	效果明显	效果明显	5	5
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	98.5%	10	10
总分	100	97
填表人：周兴友 填报日期：2025年3月31日 联系电话：15367588799

附件2-1-3

2024年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称	中方县城区生活垃圾分类
主管部门	中方县城市管理和综合执法局	实施单位	政府采购中标企业
项目资金
（万元）	年初

预算数	全年

预算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	40	30.44	30.44	10	100%	10
其中：当年财政拨款	40	30.44	30.44
上年结转资金
其他资金
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
在城区巩固有垃圾分类示范小区的基础上，成功创建2个生活垃圾分类示范小区	完成率100%
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标（20分）	经济成本指标	市政环境卫生预算成本控制	≤40万元	30.44万元	10	10
社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0	5	5
生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0	5	5
产出指标

（30分）	数量指标	成功创建生活垃圾分类示范小区	2个	2个	3	3
垃圾分类打卡牌	8个	8个	4	4
垃圾分类科普墙	2个	2个	3	3
质量指标	居民生活垃圾分类知晓率	≥90%	83.6%	10	7	宣传不够居民知晓率低，下一步加大宣传
时效指标	按合同规定时间完成情况	2024年12月前	2024年12月	10	10
效益指标（30分）	经济效益指标	改善县城环境，吸引投资商投资	效果明显	效果一般	10	7	吸引投资较少，下一步完善配套设施加达宣传力度
社会效益指标	不断改善县城人居环境卫生	效果明显	效果明显	5	5
生态效益指标	保持环境卫生干净整洁	效果明显	效果明显	10	10
可持续影响指标	生态文明建设，打造宜居城市	效果明显	效果明显	5	5
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	98%	10	10
总分	100	94
填表人：周兴友 填报日期： 2025年3月31日 联系电话：15367588799

附件2-1-4

2024年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称	中方县餐厨垃圾长效运营
主管部门	中方县城市管理和综合执法局	实施单位	政府采购中标企业
项目资金
（万元）	年初

预算数	全年

预算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	94.68	94.68	94.68	10	100%	10
其中：当年财政拨款	94.68	94.68	94.68
上年结转资金
其他资金
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
促进垃圾分类工作，净化城市生态环境	完成率100%
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标（20分）	经济成本指标	预算成本控制	≤94.68万元	94.68万元	10	10
社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0	5	5
生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0	5	5
产出指标

（30分）	数量指标	被收运餐厨垃圾的餐饮单位数量	≥280家	280家	10	10
质量指标	无害化处理率	=100%	100%	10	10
时效指标	按合同规定时间完成情况	2024年12月前	2024年12月	10	10
效益指标（30分）	经济效益指标	集中处置潲水，杜绝猪瘟泛滥造成的经济损失	效果明显	效果一般	5	3	吸引投资较少，下一步继续加强建设管理
社会效益指标	县城餐厨垃圾随意处置现象得到有效控制	效果明显	效果一般	10	7	餐厨垃圾处置管理不够，下一步加强宣传加大打击力度
生态效益指标	餐厨垃圾处置达到环保要求标准	效果明显	效果明显	10	10
可持续影响指标	生态文明建设，打造宜居城市	效果明显	效果明显	5	5
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	98%	10	10
总分	100	95
填表人：周兴友 填报日期：2025年3月31日 联系电话：15367588799

附件2-1-5

2024年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称	2024年中方县城公共绿地养护
主管部门	中方县城市管理和综合执法局	实施单位	中方县园林绿化有限责任公司、怀化市绿家园园林绿化有限公司
项目资金
（万元）	年初

预算数	全年

预算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	668	620	620	10	100%	10
其中：当年财政拨款	668	620	620
上年结转资金
其他资金
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
美化县城环境，为县城广大市民提供天然氧吧及生态宜居的工作生活环境	2024年园林绿化养护工作取得了显著的成效，打造了绿色生态城市，为县城广大市民提供天然氧吧及生态宜居的工作生活环境。
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标

（20分）	经济成本指标	城市绿地养护预算成本控制	≤668万元

620万元	5	5
社会成本指标	社会成本节约率	≥0%

0	5	5
生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0	10	10
产出指标

（30分）	数量指标	县城日常绿地养护面积	≥65万㎡	65万㎡	5	5
行道树日常养护	≥11200株	11200株	5	5
质量指标	公园、游园和主干道养护标准	一级	一级	5	5
其他绿地养护标准	二级	二级	5	5
时效指标	完成及时率	2024年12月前	2024年12月	10	10
效益指标

（30分）	经济效

益指标	经济效益情况	效果明显	效果明显	5	5
社会效

益指标	美化环境，为县城广大市民提供天然氧吧及生态宜居的工作生活环境

效果明显

效果明显	5

5

生态效

益指标	1、建成区绿地率	36.03%	36.03%	5	5
2、绿地覆盖率	40.04%	40.04%	5	5
3、人均公园绿地面积	12㎡	12㎡	5	5
可持续影响指标	可持续影响情况	明显提高	明显提高	5	5
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%

10

7

绿化景观长期没有太大变化不能满足服务对象对景观美感和新鲜感的要求，下一步根据季节和服务对象的喜好，适时调整植物配置
总分	100	97
填表人：冯丰 填报日期：2025年3月31日 联系电话：15897455499

附件2-1-6

2024年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称	中方县城市管理和综合执法局2024年度县城建筑垃圾清扫、清运及渣土扬尘污染清洗、县城建筑（装修）和垃圾临时填埋场的租用与管理
主管部门	中方县城市管理和综合执法局	实施单位	政府采购中标企业
项目资金
（万元）	年初

预算数	全年

预算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
其中：当年财政拨款	15	15	15
上年结转资金
其他资金
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
严控渣土扬尘污染，全面提升县城的空气环境质量，维护好市容和环境卫生	完成率100%
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标

（20分）	经济成本指标	预算成本控制	≤15万元	15万元	10	10
社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0	5	5
生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0	5	5
产出指标

（40分）	数量指标	垃圾清运数	≥80吨	80吨	10	10
清洗渣土扬尘污染路面面积	50万㎡	50万㎡	10	10
质量指标	扬尘率	≤10%	11.5%	10	7	巡查力度不够，下一步加强巡查
时效指标	按合同规定时间完成情况	2024年12月之前	2024年12月	10	10
效益指标

（20分）	经济效

益指标	上缴非税金额	3.7万元	3.7万元	5	5
社会效

益指标	经济效益情况	效果明显	效果明显	5	5
生态效

益指标	生态效益情况：渣土扬尘污染有效控制	效果明显	效果明显	5	5
可持续影响指标	持续改善县城空气环境质量	效果明显	效果明显	5	5
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	10	10
总分	100	97
填表人：潘亚军 填报日期：2025年3月24日 联系电话：15096228868

附件2-1-7

2024年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称	执法办案经费
主管部门	中方县城市管理和综合执法局	实施单位	中方县城市管理和综合执法局
项目资金
（万元）	年初

预算数	全年

预算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	6	7.96	7.96	10	100%	10
其中：当年财政拨款	6	6	6
上年结转资金	1.96	1.96
其他资金
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
规范建设秩序打造宜居生活环境	完成率100%
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标

（20分）	经济成本指标	预算成本控制	≤6万元	7.96万元	10	7	新增临时任务，下一步更细化预算
社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0	5	5
生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0	5	5
产出指标

（30分）	数量指标	两违整治拆违法建筑面积	≥1500平方米	1500平方米	10	10
质量指标	确保不二次搭建率	=100%	100%	10	10
时效指标	按合同规定时间完成情况	2024年12月之前	2024年12月	10	10
效益指标

（30分）	经济效

益指标	有效遏制违法用地行为，促进土地市场的规范化运作	效果明显	效果一般	5	4	巡查力度不够，下一步加强巡查力度
社会效

益指标	提升公众对土地管理和城乡规划法律法规的认识和遵守程度	效果明显	效果一般	5	4	宣传不够到位，下一步加强宣传力度
生态效

益指标	防止违法建设侵占生态敏感区域	效果明显	效果明显	10	10
可持续影响指标	确保防控工作的持续性和有效性	效果明显	效果明显	10	10
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	≥90%	98%	10	10
总分	100	95
填表人：杨承 填报日期：2025年3月31日 联系电话：13973080006

附件2-1-8

2024年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称	项目前期经费
主管部门	中方县城市管理和综合执法局	实施单位	中方县城市管理和综合执法局
项目资金

（万元）
年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
年度资金总额
32.89	32.89	10	100%	10
其中：当年财政拨款
32.89	32.89
上年结转资金
其他资金
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
充分发挥政府投资作用，提高政府投资效益。

完成

绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标

（20分）	经济成本指标	预算成本控制	≤32.89万元	32.89万元	10	10
社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0	5	5
生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0	5	5
产出指标(30分)	数量指标	完成项目数量	≥8个	8个	10	10
质量指标	质量合格率	≥98％	100％	10	10
时效指标	按合同规定时间完成情况	2024年12月前	2024年12月	10	10
效益指标(30分)	经济效益

指标	规范政府投资行为，激发社会投资活力	效果明显	效果一般	10	7	项目初期成效不够明显，下一步促进项目实施
社会效益

指标	有效防范城市管理领域生态环境温都污染	效果明显	效果一般	10	7	项目初期成效不够明显，下一步促进项目实施
生态效益

指标	防止城市环境污染	效果明显	效果一般	5	3	项目初期成效不够明显，下一步促进项目实施
可持续影响指标	持续推进生态文明建设	效果明显	效果明显	5	5
满意度

指标(10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90％	98％	10	10
总分	100	92
填表人：龙军陆 填报日期：2025年3月24日 联系电话：13762911093

附件2-1-9

2024年度项目支出绩效自评表
项目支

出名称	制服到期更换
主管部门	中方县城市管理和综合执法局	实施单位	中方县城市管理和综合执法局办公室
项目资金

（万元）
年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
年度资金总额	31.8	27	27	10	100%	10
其中：当年财政拨款	31.8	27	27
上年结转资金
其他资金
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
树立队伍良好形象，提升执法效能。

树立队伍良好形象，提升执法效能。

绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标

（20分）	经济成本指标	预算成本控制	≤31.8万元	27万元	10	10
社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0	5	5
生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0	5	5
产出指标(30分)	数量指标	制服更换人员数	123人	123人	5	5
标志标识	1批	1批	5	5
质量指标	制服质量合格率	≥98％	100％	10	10
时效指标	按合同规定时间完成情况	2024年12月之前	2024年12月	10	10
效益指标(30分)	经济效益

指标	按时配发带来的经济效益	效果明显	效果一般	5	3	经济效益不明显，下一步加强管理
社会效益

指标	树立了执法队伍良好形象	效果明显	效果明显	10	10
生态效益

指标	生态效益情况	效果明显	效果明显	5	5
可持续影响指标	增强了职业荣誉感，树立良好形象	效果明显	效果明显	10	10
满意度

指标(10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90％	98％	10	10
总分	100	98
填表人：龙军陆 填报日期：2025年3月31日 联系电话：13762911093

附件2-1-10

2024年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称	2024年春节氛围
主管部门	中方县城市管理和综合执法局	实施单位	项目中标企业
项目资金
（万元）	年初

预算数	全年

预算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
其中：当年财政拨款	20	20	20
上年结转资金
其他资金
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
营造春节氛围	完成率100%
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标

（20分）	经济成本指标	预算成本控制	≤20万元	20万元	10	10
社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0	5	5
生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0	5	5
产出指标

（30分）	数量指标	悬挂灯笼	2816个	2816个	5	5
摆放花卉	17400盆	17400盆	5	5
美陈造型	24个	24个	5	5
质量指标	挂灯笼、摆放花卉、户外亮化完成率	=100%	100%	5	5
时效指标	按合同规定时间完成情况	2024年12月之前	2024年12月	10	10
效益指标

（30分）	经济效

益指标	完善县城市政设施，吸引投资商投资	效果明显	效果一般	5	3	短期项目经济效益不明显，下一步做好春节美化
社会效

益指标	提升市民幸福感	效果明显	效果明显	10	10
生态效

益指标	生态效益情况：营造节日氛围	效果明显	效果一般	5	3	短期项目经济效益不明显，下一步做好春节美化
可持续影响指标	民族文化传承	效果明显	效果明显	10	10
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	10	10
总分	100	96
填表人：杨三平 填报日期：2025年3月31日 联电话：13787593763

附件2-1-11

2024年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称	2024年市政设施公共用电
主管部门	中方县城市管理和综合执法局	实施单位	项目中标企业
项目资金
（万元）	年初

预算数	全年

预算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	110	130	130	10	100%	10
其中：当年财政拨款	110	130	130
上年结转资金
其他资金
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
保障市政公共设施的运行	县城路灯功能性照明亮灯率95%、节假日亮灯率98%
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标

（20分）	经济成本指标	预算成本控制	≤110万元	130万元	10	7	新增照明区域.下一步细化预算
社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0	5	5
生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0	5	5
产出指标

（30分）	数量指标	路灯照明	2805盏	2805盏	10	10
质量指标	系统运行率	≥98％	100%	10	10
时效指标	按合同规定时间完成情况	2024年12月之前	2024年12月	10	10
效益指标

（30分）	经济效

益指标	节约能源	效果明显	效果明显	10	10
社会效

益指标	路灯正常照明，确保市民安全出行	效果明显	效果明显	10	10
生态效

益指标	确保城市照明及亮化工程	效果明显	效果明显	5	5
可持续影响指标	提升城市形象，节约用电成本	效果明显	效果明显	5	5
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	10	10
总分	100	97
填表人：杨三平 填报日期：2025年3月31日 联系电话：13787593763

附件2-1-12

2024年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称	中方县城市政公共消防栓建设
主管部门	中方县城市管理和综合执法局	实施单位	项目中标企业
项目资金
（万元）	年初

预算数	全年

预算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	5.1	5.1	10	100%	10
其中：当年财政拨款
上年结转资金	5.1	5.1
其他资金
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
根据中方县公共消火栓专项规划，按时完成本次设计及预算编制的成果交付。	已按时提交设计及预算成果，并符合相关法规、规范要求。
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标

（20分）	经济成本指标	预算成本控制	≤5.1万元	5.1万元	10	10
社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0	5	5
生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0	5	5
产出指标

（30分）	数量指标	公共消火栓的建设设计数	=1	1	10	10
质量指标	公共消火栓的建设完成率	=100%	100%	10	10
时效指标	按合同规定时间完成情况	2024年12月之前	2024年12月	10	10
效益指标

（30分）	经济效

益指标	降低城市火灾造成的生命和财产损失	效果明显	效果一般	5	3	经费有限消防条件有待完善，下一步继续加强建设
社会效

益指标	提升县城抗御火灾能力	效果明显	效果明显	10	10
生态效

益指标	改善县城消防条件	效果明显	效果一般	5	3	经费有限消防条件有待完善，下一步继续加强建设
可持续影响指标	保障中方县城消防供水安全，维护人民生命财产安全	效果明显	效果明显	10	10
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	10	10
总分	100	96
填表人：杨三平 填报日期：2025年3月31日 联系电话：13787593763

附件2-1-13

2024年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称	中方县市政设施自然灾害综合风险普查
主管部门	中方县城市管理和综合执法局	实施单位	项目中标企业
项目资金
（万元）	年初

预算数	全年

预算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	45.05	45.05	10	100%	10
其中：当年财政拨款
上年结转资金	45.05	45.05
其他资金
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
全面完成市政设施自然灾害风险普查	普查成果通过省市检验，形成市政设施自然灾害基础资料数据库
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标

（20分）	经济成本指标	预算成本控制	≤45.05万元	45.05万元	10	10
社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0	5	5
生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0	5	5
产出指标

（30分）	数量指标	中方县市政基础设施自然灾害风险普查完成率	=100%	100%	10	10
质量指标	普查成果通过省市检验通过率	=100%	100%	10	10
时效指标	按合同规定时间完成情况	2024年12月前	2024年12月	10	10
效益指标

（30分）	经济效

益指标	减少自然灾害对群众造成的损失	效果明显	效果明显	5	5
社会效

益指标	提升应急响应能力，保障公共安全	效果明显	效果明显	10	10
生态效

益指标	保护生态环境，促进资源节约	效果明显	效果一般	5	3	风险普查对生态影响不大，下一步提升资金使用效率节约资源
可持续影响指标	优化设施规划与建设	效果明显	效果明显	10	10
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	10	10
总分	100	98
填表人：杨三平 填报日期：2025年3月31日 联系电话：13787593763

附件2-1-14

2024年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称	县城无障碍环境建设管理整治行动专项经费
主管部门	中方县城市管理和综合执法局	实施单位	项目中标企业
项目资金
（万元）	年初

预算数	全年

预算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	80	80	10	100%	10
其中：当年财政拨款
上年结转资金	80	80
其他资金
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
完成县城核心区路口、人行横道、沿石坡道、盲道等无障碍设施改造	总计完成县城核心区12条道路的无障碍通道改造，覆盖率100%
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标

（20分）	经济成本指标	预算成本控制	≤80万元	80万元	10	10
社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0	5	5
生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0	5	5
产出指标

（30分）	数量指标	12条道路无障碍设施通道建设完成率	=100%	100%	10	10
质量指标	符合无障碍设施建设规范要求率	=100%	100%	10	10
时效指标	按合同规定时间完成情况	2024年12月之前	2024年12月	10	10
效益指标

（30分）	经济效

益指标	促进经济增长	效果明显	效果一般	5	3	无障碍建设不全带来的经济效益不够明显，下一步继续完善设施提升居民幸福感
社会效

益指标	保障平等权利，增强社会包容，提升城市形象	效果明显	效果一般	10	7	无障碍设施建设不全，下一步继续完善设施提升居民幸福感
生态效

益指标	促进绿色出行，优化空间利用	效果明显	效果明显	5	5
可持续影响指标	推动社会进步，助力环境友好	效果明显	效果明显	10	10
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	10	10
总分	100	95
填表人：杨三平 填报日期：2025年3月31日 联系电话：13787593763

附件2-1-15

2024年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称	中方县市政排水管网地理信息系统建设
主管部门	中方县城市管理和综合执法局	实施单位	项目中标企业
项目资金
（万元）	年初

预算数	全年

预算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	65	65	10	100%	10
其中：当年财政拨款
上年结转资金	65	65
其他资金
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
实现管网信息化、账册化管理，形成县城完整的排水基础资料数据库	已形成县城完整的排水基础资料数据库
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标

（20分）	经济成本指标	预算成本控制	≤65万元	65万元	10	10
社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0	5	5
生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0	5	5
产出指标

（30分）	数量指标	排水管网检测里程数	≥100KM	92KM	10	5	实际里程有所减少，下一步细化预算
质量指标	湖南省市政排水管网数据采集和地理信息系统建设技术导则保准	符合标准	符合标准	10	10
时效指标	按合同规定时间完成情况	2024年12月前	2024年12月	10	10
效益指标

（30分）	经济效

益指标	完善县城市政设施，吸引投资商投资	效果明显	效果明显	10	10
社会效

益指标	实现管网信息化、账册化管理	效果明显	效果明显	5	5
生态效

益指标	发现、处理管网病害，排放达标率	100%	100%	5	5
可持续影响指标	形成排水基础资料数据库率	100%	100%	10	10
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	10	10
总分	100	95
填表人：杨三平 填报日期：2025年3月31日 联系电话：13787593763

附件2-1-16

2024年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称	市政设施维护（市政设施维修项目库）
主管部门	中方县城市管理和综合执法局	实施单位	项目中标企业
项目资金
（万元）	年初

预算数	全年

预算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	200	134.11	134.11	10	100%	10
其中：当年财政拨款	200	134.11	134.11
上年结转资金
其他资金
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
为优化城市市政公用设施体系，增强设施服务	市政设施维修（护）完成率100%
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标

（20分）	经济成本指标	预算成本控制	≤200万元	134.11万元	10	10
社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0	5	5
生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0	5	5
产出指标

（30分）	数量指标	市政设施养护维修工作完成率	100%	100%	10	10
质量指标	市政设施修复合格率	100%	100%	5	5
经费使用准确率	100%	100%	5	5
时效指标	按合同规定时间完成情况	2024年12月前	2024年12月	10	10
效益指标

（30分）	经济效

益指标	保障经济活动正常运行，促进经济增长	效果明显	效果一般	5	3	吸引投资不够，下一步加强建设管理
社会效

益指标	提高居民生活质量	效果明显	效果明显	10	10
生态效

益指标	推动绿色发展，减少环境污染	效果明显	效果一般	5	3	生态保护方面不够，下一步加大生态保护力度
可持续影响指标	支持城市长远发展	效果明显	效果明显	10	10
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	10	7	设施管理力度不够，下一步加强管理
总分	100	93
填表人：杨三平 填报日期：2025年3月31日 联系电话：13787593763

附件2-1-17

2024年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称	付2019年5月至2023年4月县城公益用水费及解决中方县自来水有限公司破产抵销纠纷案诉讼费、代理律师费
主管部门	中方县城市管理和综合执法局	实施单位	中方县城市管理和综合执法局
项目资金
（万元）	年初

预算数	全年

预算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额
153	153	10	100%	10
其中：当年财政拨款	153	153
上年结转资金
其他资金
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
通过法律手段避免国有资产流失和保障县城公益用水	破产纠纷案件复审阶段
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标

（20分）	经济成本指标	预算成本控制	≤153万元	153万元	10	10
社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0	5	5
生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0	5	5
产出指标

（30分）	数量指标	支付完成率	=100%	100%	10	10
质量指标	服务达标率	≥98%	100%	10	10
时效指标	支付时效	2024年12月之前	2024年12月	10	10
效益指标

（30分）	经济效

益指标	实现成本效益的最大化	效果明显	效果明显	5	5
社会效

益指标	促进节水文化的形成和传播	效果明显	效果明显	5	5
公益用水服务水平	效果明显	效果明显	5	5
生态效

益指标	减少水污染和破坏，维护生态平衡	效果明显	效果明显	5	5
可持续影响指标	促进水资源的可持续利用和管理	效果明显	效果一般	10	7	水资源的可持续利用和管理一般，下一步加强管理
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10
总分	100	97
填表人：杨三平 填报日期：2025年3月31日 联系电话：13787593763

附件2-1-18

2024年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称	2024年度污水处理费（含征收手续费）
主管部门	中方县城市管理和综合执法局	实施单位	中方县城市管理和综合执法局
项目资金
（万元）	年初

预算数	全年

预算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	9.5	9.42	9.42	10	100%	10
其中：当年财政拨款	9.5	9.42	9.42
上年结转资金
其他资金
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
确保县城污水处理设施正常维护	污水处理设施正常运行
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标

（20分）	经济成本指标	预算成本控制	≤9.5万元	9.42万元	10	10
社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0	5	5
生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0	5	5
产出指标

（30分）	数量指标	县城污水处理工作完成率	=100%	100%	5	5
完成征收数	≥83.3万元	94.2万元	10	10
质量指标	污水处理设施正常运行	100%	100%	5	5
时效指标	按规定征收时间	2024年12月前	2024年5月	10	10
效益指标

（30分）	经济效

益指标	降低长期运营成本	效果明显	效果一般	5	3	2024年5月移交住建征收，下一步调整预算和绩效
社会效

益指标	保障居民饮用水安全和公共卫生健康	效果明显	效果明显	10	10
生态效

益指标	改善水质，保护水生态系统	效果明显	效果明显	10	10
可持续影响指标	为城市的可持续发展提供支撑	效果明显	效果明显	5	5
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10
总分	100	98
填表人：杨三平 填报日期：2025年3月31日 联系电话：13787593763

附件2-2

2024年度项目支出绩效自评结果汇总表

序号	单位	项目名称	金额（万元）	评价对象	评价等级	评价类型	备注
优	良	中	差
1	中方县城市管理和综合执法局	2024年市政环卫专项	1292.65	县本级	94
政府采购、政府购买服务、、一般公共预算、政府性基金预算	94
2	中方县城市管理和综合执法局	中方县农村生活垃圾收运一体化项目	934.43	县本级	97
政府采购、政府购买服务、一般公共预算	97
3	中方县城市管理和综合执法局	中方县城区生活垃圾分类	30.44	县本级	94
政府采购、政府购买服务、一般公共预算	94
4	中方县城市管理和综合执法局	中方县餐厨垃圾长效运营	94.68	县本级	95
政府采购、政府购买服务、一般公共预算	95
5	中方县城市管理和综合执法局	中方县城公共绿地养护	620	县本级	97
政府采购、政府购买服务、一般公共预算、政府性基金预算	97
6	中方县城市管理和综合执法局	中方县城市管理和综合执法局2024年度县城建筑垃圾清扫、清运及渣土扬尘污染清洗、县城建筑（装修）和垃圾临时填埋场的租用与管理	15	县本级	97
政府采购、政府购买服务、一般公共预算	97
7	中方县城市管理和综合执法局	执法办案经费	7.96	县本级	95
政府购买服务、一般公共预算	95
8	中方县城市管理和综合执法局	项目前期经费	32.89	县本级	92
政府采购、政府购买服务、一般公共预算	92
9	中方县城市管理和综合执法局	制服到期更换	27	县本级	98
政府采购、政府购买服务、一般公共预算	98
10	中方县城市管理和综合执法局	2024年春节氛围	20	县本级	96
政府采购、政府购买服务、一般公共预算	96
11	中方县城市管理和综合执法局	2024年市政设施公共用电	130	县本级	97
政府购买服务、一般公共预算	97
12	中方县城市管理和综合执法局	中方县城市政公共消防栓建设	5.1	县本级	96
政府采购、政府购买服务、一般公共预算	96
13	中方县城市管理和综合执法局	中方县市政设施自然灾害综合风险普查	45.05	县本级	98
政府采购、政府购买服务、一般公共预算	98
14	中方县城市管理和综合执法局	县城无障碍环境建设管理整治行动专项经费	80	县本级	95
政府采购、政府购买服务、一般公共预算	95
15	中方县城市管理和综合执法局	中方县市政排水管网地理信息系统建设	65	县本级	95
政府采购、政府购买服务、一般公共预算	95
16	中方县城市管理和综合执法局	市政设施维护（市政设施维修项目库）	134.11	县本级	93
政府采购、政府购买服务、、一般公共预算、政府性基金预算	93
17	中方县城市管理和综合执法局	付2019年5月至2023年4月县城公益用水费、解决中方县自来水有限公司破产抵销纠纷案诉讼费、律师代理费	153	县本级	97
政府购买服务、一般公共预算	97
18	中方县城市管理和综合执法局	污水处理费（含征收手续费）	9.42	县本级	98
政府购买服务、一般公共预算	98
合计
18个项目
18个	0个	0个	0个
备注：1.评价对象指：县本级、上级转移支付等。2.评价等级指：对应等级中填写分数。其中得分在90分(含) 以上评定为“优”；80(含)-89分评定为“良”；60(含)-79分评定为“中”；60分以下评定为“差”。3.评价类型指：重大政策、部门整体支出、政府专项债券、政府采购、政府购买服务、政府投资资金、下级财政运行、本级政府收入、一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金等