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目錄

第一部分2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表

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第一部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)。

1、受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪(fǎng)人提出的信訪(fǎng)事項(xiàng)；

2、承辦上級(jí)和本級(jí)人民政府交由處理的信訪(fǎng)事項(xiàng)；

3、協(xié)調(diào)處理重要信訪(fǎng)事項(xiàng)；

4、協(xié)調(diào)處理重大矛盾糾紛；

5、督促檢查信訪(fǎng)事項(xiàng)的處理；

6、研究、分析信訪(fǎng)情況，開(kāi)展調(diào)查研究，及時(shí)向本級(jí)人民政府提出完善政策和改進(jìn)工作的建議；

7、對(duì)本級(jí)人民政府其他工作部門(mén)和下級(jí)人民政府信訪(fǎng)工作機(jī)構(gòu)的信訪(fǎng)工作進(jìn)行指導(dǎo)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

中方縣信訪(fǎng)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：縣人民群眾來(lái)訪(fǎng)接待中心、懷化市“12345”市長(zhǎng)熱線(xiàn)中方中心2個(gè)二級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)和辦公室、調(diào)糾室、網(wǎng)絡(luò)信訪(fǎng)室、政策法規(guī)室、綜合督查室5個(gè)內(nèi)設(shè)股室。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

中方縣信訪(fǎng)局只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本單位預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門(mén)收支總體情況

2023年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)以及歸口管理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2023年本部門(mén)收入預(yù)算326.58萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款326.58萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助0萬(wàn)元。收入較上年增加12.68萬(wàn)元，主要原因是撥款經(jīng)費(fèi)收入的增加，具體體現(xiàn)在基本支出的經(jīng)費(fèi)撥款收入（人員收入：工資提標(biāo)）增加。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門(mén)支出預(yù)算326.58萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出268.73萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出16.71萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出29.30萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出11.84萬(wàn)元。支出較上年增加12.68萬(wàn)元，主要原因是撥款經(jīng)費(fèi)支出的增加，具體體現(xiàn)在基本支出的經(jīng)費(fèi)撥款支出（人員支出：工資提標(biāo)）增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算326.58萬(wàn)元（含上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助0萬(wàn)元），其中，一般公共服務(wù)支出268.73萬(wàn)元，占82.29%，文化旅游體育與傳媒支出16.71萬(wàn)元，占5.12%，社會(huì)保障和就業(yè)支出29.30萬(wàn)元，占8.97%，衛(wèi)生健康支出11.84萬(wàn)元，占3.63%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)291.58萬(wàn)元，占總支出的比重為89.28%，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)265.18萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)26.40萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算35.00萬(wàn)元，占總支出的比重為10.72%，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：信訪(fǎng)事務(wù)支出35.00萬(wàn)元，主要用于我縣上京人員及重大活動(dòng)期間工作人員維穩(wěn)勸返所需經(jīng)費(fèi)，駐京維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元、重大活動(dòng)期間勸返經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；主要用于我縣群眾接待中心日常工作運(yùn)行所需經(jīng)費(fèi)，人民群眾來(lái)訪(fǎng)接待中心運(yùn)轉(zhuǎn)專(zhuān)項(xiàng)5萬(wàn)元。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)35.00萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加8.67萬(wàn)元，上升32.93%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)調(diào)整增加了公用經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年降低1.64萬(wàn)元，主要原因是公車(chē)已經(jīng)上交至縣公車(chē)辦，無(wú)公車(chē)運(yùn)行費(fèi)，無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。

（三）一般性支出情況：2023年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.79萬(wàn)元，擬召開(kāi)8會(huì)議，人數(shù)512人，內(nèi)容為新《信訪(fǎng)工作條例》的學(xué)習(xí)及升級(jí)后信訪(fǎng)系統(tǒng)使用；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。今年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。2022年實(shí)行績(jī)效管理項(xiàng)目3個(gè)，涉及金額50.00萬(wàn)元，全部完成績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果良好。2023年納入部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為326.58萬(wàn)元，其中，基本支出291.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出35.00萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

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第二部分2023年部門(mén)預(yù)算表

1 、收支總表

2 、收入總表

3 、支出總表

4 、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

5 、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

6 、財(cái)政撥款收支總表

7 、一般公共預(yù)算支出表

8、? 一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

9 、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

19、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表

20、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

22、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

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