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目錄

一、部門基本概況

（一）主要職能

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

3、政府采購(gòu)情況

4、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

七、名詞解釋

 

 

一、部門基本概況

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等政策;起草全縣有關(guān)退役軍人事務(wù)工作的規(guī)范性文件，研究制定全縣退役軍人事務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查;褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。

2、承擔(dān)全縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

3、組織指導(dǎo)全縣退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

4、貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市關(guān)于退役軍人的特殊保障政策會(huì)同有關(guān)部門制定我縣相關(guān)政策，并組織實(shí)施。

5、組織協(xié)調(diào)落實(shí)全縣移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。

6、組織指導(dǎo)全縣傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹落實(shí)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃設(shè)計(jì)并組織實(shí)施。承擔(dān)全縣不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織全縣軍供服務(wù)保障工作。

7、組織和指導(dǎo)全縣擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)全縣現(xiàn)役軍人退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作;貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并組織實(shí)施。

8、負(fù)責(zé)全縣烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

9、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查關(guān)于退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí);開(kāi)展全縣退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

10、完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

11、職能轉(zhuǎn)變。縣退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，更好地為増強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

退役軍人事務(wù)局屬正科級(jí)行政單位，內(nèi)設(shè)辦公室（黨建人事股）、擁軍優(yōu)撫股、思想政治和權(quán)益維護(hù)股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、移交安置股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)和軍休管理股等6個(gè)職能股室，行政編制5人，事業(yè)編制20人，年末實(shí)有在職人數(shù)12人（其中行政5人，事業(yè)人員7人）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中方縣退役軍人事務(wù)局沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有中方縣退役軍人事務(wù)局本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算只包括退役軍人事務(wù)局本級(jí)匯總情況，收入既包括一般公共預(yù)算收入，又包括上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金等收入；支出包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出等經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)3034.48萬(wàn)元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款447.4萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助2587.08萬(wàn)元。屬新成立的單位，2019年沒(méi)有可比數(shù)據(jù)。

（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)3034.48萬(wàn)元，其中，基本支出131.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2903.02萬(wàn)元。屬新成立的單位，2019年沒(méi)有可比數(shù)據(jù)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入447.4萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年基本支出預(yù)算數(shù)為131.46萬(wàn)元。其中公用支出18.97萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：：2020年項(xiàng)目支出預(yù)算為315.94萬(wàn)元。是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出等。具體包括撫恤金發(fā)放、退役安置補(bǔ)助、軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置費(fèi)、優(yōu)撫事業(yè)單位支出等等。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款131.46萬(wàn)元。主要是干部職工全年工資及全年公用經(jīng)費(fèi)。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.6萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.1萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.5萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.5萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。由于本單位2019年機(jī)構(gòu)改革新成立，上年沒(méi)有三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算及支出。。

3、政府采購(gòu)情況

2020年退役軍人事務(wù)局所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額708萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算108萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算600萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

截至 2019年 12月 31日，退役軍人事務(wù)局共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車（含各單位機(jī)要通信、應(yīng)急公務(wù)用車等）0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車XX輛、其他用車0輛。單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2020 年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車（含各單位機(jī)要通信、應(yīng)急公務(wù)用車等）0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2019 年退役軍人事務(wù)局單位項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全覆蓋0萬(wàn)元，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元。2020年退役軍人事務(wù)局單位項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全覆蓋2903.02萬(wàn)元，涉及一般公共預(yù)算撥款315.94萬(wàn)元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 

 

部門預(yù)算公開(kāi)的表格情況

1. 部門收支總表

2. 部門收入總表

3. 部門支出總表

4. 財(cái)政撥款收支總表

5. 一般公共預(yù)算支出表

6. 一般公共預(yù)算基本支出表

7. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8. 政府性基金預(yù)算支出表

9. 部門整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

10.2020年項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

退役軍人事務(wù)局2020年預(yù)算公開(kāi)表(1-8)9、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表1、優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療保障補(bǔ)助2、優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助3、優(yōu)撫對(duì)象特殊困難補(bǔ)助5、優(yōu)撫對(duì)象八一春節(jié)活動(dòng)安排6、八一、春節(jié)期間擁軍優(yōu)屬（走訪部隊(duì)）7、義務(wù)兵優(yōu)待金8、大學(xué)生義務(wù)兵獎(jiǎng)勵(lì)金9、進(jìn)藏進(jìn)疆人員一次性獎(jiǎng)勵(lì)金14、烈士紀(jì)念日活動(dòng)經(jīng)費(fèi)15、烈士紀(jì)念廣場(chǎng)建設(shè)（南湖烈士公祭廣場(chǎng)）