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一、部門基本情況

（一）部門職能與機構設置

1．主要職能

貫徹執(zhí)行國家和省、市關于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等政策;起草全縣有關退役軍人事務工作的規(guī)范性文件，研究制定全縣退役軍人事務發(fā)展規(guī)劃和政策并負責組織實施和監(jiān)督檢查;褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

承擔全縣軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務管理工作。

組織指導全縣退役軍人教育培訓工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

貫徹落實國家和省、市關于退役軍人的特殊保障政策會同有關部門制定我縣相關政策，并組織實施。

組織協(xié)調(diào)落實全縣移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

組織指導全縣傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，貫徹落實退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構的規(guī)劃設計并組織實施。承擔全縣不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關工作。組織全縣軍供服務保障工作。

組織和指導全縣擁軍優(yōu)屬工作。負責全縣現(xiàn)役軍人退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作;貫徹執(zhí)行國家關于國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關人員優(yōu)待政策并組織實施。

負責全縣烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

負責監(jiān)督檢查關于退役軍人相關法律法規(guī)和政策措施的落實;開展全縣退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。

完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

職能轉變?？h退役軍人事務局應加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，建立健全集中統(tǒng)一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，更好地為增強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

2．機構設置

退役軍人事務局屬正科級行政單位，內(nèi)設辦公室（黨建人事股）、擁軍優(yōu)撫股、思想政治和權益維護股、規(guī)劃財務股、移交安置股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)和軍休管理股等6個職能股室；下設1個正股級退役軍人服務中心。

（二）人員情況

本單位共有行政編制5人，事業(yè)編制20人。年末實有在職人數(shù)25人（其中行政5人，事業(yè)人員20人）。年末實有人數(shù)比上年增加7人，主要是在縣直機關單位中調(diào)劑新進7人。

（三）部門年度總體工作任務和重點工作任務

1、總體工作任務

做好退役士兵、復員干部的移交、安置工作； 做好重點優(yōu)撫對象的待遇發(fā)放工作；做好擁軍優(yōu)屬及烈士褒揚工作；做好退役軍人社會接續(xù)工作；做好退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持，做好技能培訓等工作；做好特殊困難優(yōu)撫對象的救助工作；完成退役軍人其他工作及縣委縣政府交辦的其他工作。  

2、重點工作任務

發(fā)放各類對象撫恤補助資金，開展春節(jié)八一走訪慰問活動；發(fā)放退役軍人優(yōu)待證。做好退役士官安置，發(fā)放待安置期間生活費及社保繳費；發(fā)放自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助；開展職業(yè)技能教育培訓；做好就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導幫扶。做好退役軍人的權益維護和信訪訴求工作，開展特殊困難援助，解決特殊困難導致的臨時性生活困難。做好軍隊移交政府離退休人員安置工作，發(fā)放離退休人員待遇，解決生活中和各種困難和問題。                                                                                                       

（四）部門年度整體收支情況

2022預算總支出3353.02萬元，其中基本支出191.56萬元，項目支出3161.46萬元。2022年實際總支出2915.24萬元，其中基本支出261.27萬元，項目支出2653.97萬元。

1、基本支出

2022年預算基本支出261.27萬元，其中人員支出240.14萬元，公用支出21.13萬元。

2022年實際基本支出261.27萬元，工資福利支出239.98萬元，商品服務支出19.88萬元，對個人和家庭的補助支出0.15萬元，資本性支了1.26萬元。

2、項目支出

2022年預算項目支出3161.46萬元，實際支出2915.24萬元。內(nèi)容涉密，不公開。

3、三公經(jīng)費控制情況

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2萬元，其中因公出國（境）費0萬元，公務用車運行與維護費1萬元，公務接待1萬元。2022年支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%，主要原因是本單位無公務用車，全年沒向公車管理平臺借車，本單位全年沒有使用公務用車；全年無公務接待，無公務接待費支出。

（五）部門年度整體工作目標任務完成情況

全年發(fā)放各類退役軍人及其他優(yōu)撫對象撫恤補助資金1732.15萬元，發(fā)放優(yōu)撫對象醫(yī)療補助資金66.15萬元。受理退役軍人困難援助102人，發(fā)放援助資金16.19萬元。發(fā)放2021年度和2022年度義務兵優(yōu)待金155人（含消防士和大學 生入伍獎勵、高原條件兵入伍獎勵），415.1萬元。接受自主就業(yè)退役士兵64人 ，政府安排工作退役士兵7人。發(fā)放自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助64人，114.75萬元。走訪慰問烈士遺屬21人次，發(fā)放慰問金2.1萬元。

二、部門整體評價工作開展

2023年6月，縣財政局下發(fā)《中方縣2022年度部門整體績效自評工作的通知》（中財績﹝2023﹞161號），提出各部門開展2022年整體績效自評工作要求。本部門成立了績效自評工作組，由財務室牽頭，各業(yè)務股室為成員開展自評。通過查閱財務會計資料、查閱項目實施與管理及相關檔案資料、問卷調(diào)查、實地走訪等必要的工作程序進行分析評價，到7月10日，完成自評工作。

本部門2022年度各項工作基本按預定目標完成，從預算設定、預算執(zhí)行、預算管理、預算績效等方面綜合分析評價，單位節(jié)能降耗、三公經(jīng)費控制、資金使用合規(guī)性等都完成得比較好，總體自評得分為90分，為“優(yōu)秀”。

三、部門整體支出績效評價分析

（一）社會效益分析

優(yōu)撫對象撫恤補助資金的發(fā)放在根本上解決了優(yōu)撫對象的基本生活問題，保障了優(yōu)撫對象的基本權益。義務兵優(yōu)待金、邊遠條件及大學生入伍獎勵金、自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助資金的發(fā)放，提升當兵的優(yōu)越感和榮譽感，有效促進國防和軍隊的建設。優(yōu)撫對象醫(yī)療補助保障優(yōu)撫對象權益，改善優(yōu)撫對象生活，增強優(yōu)撫對象榮譽感，維護社會和諧穩(wěn)定。優(yōu)撫對象特殊困難援助有效遏制了因病、因災等突發(fā)狀況致貧返貧現(xiàn)象的發(fā)生，緩解了臨時性基本生活困難現(xiàn)象，提高了困難群眾的生活質量。軍轉企業(yè)干部門診醫(yī)療費和解困資金有效幫助軍轉企業(yè)干部解決生活和就醫(yī)的難題。通過各項目的實施，使廣大退役軍人及其他優(yōu)撫對象真正感受到黨和政府對他們的關愛，感受到社會對他們的尊崇。

（二）行政效能分析

本單位發(fā)放到人的各項資金都按月發(fā)放，并采取“一卡通”的方式直接發(fā)放到領款對象的銀行卡上，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務站工作人員能動態(tài)跟蹤，及時異動新增及減少人員，及時反映群眾的需要；資金發(fā)放審批程序更簡更快，不僅提高了政府的工作效率和政府的形象，而且使群眾的滿意度日趨提升。

四、存在的問題

預算執(zhí)行有偏差。主要是優(yōu)撫對象撫恤補助資金在做預算時估計人數(shù)不準，導致預算支出比實際支出大。問題產(chǎn)生的原因主要是項目支出與實際人數(shù)成正比，如果人數(shù)估計不準，實際支出就會有出入。

五、整改措施

今后在本單位各項目預算時盡量摸準人數(shù)，縮小預算支出與實際支出的差距。

六、其他需要說明的問題

           無。

附：部門整體支出績效評價指標評分表