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第一部分 中方縣退役軍人事務(wù)局單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況說(shuō)明

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

第一部分 中方縣退役軍人事務(wù)局單位概況

一、部門職責(zé)

貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等政策;起草全縣有關(guān)退役軍人事務(wù)工作的規(guī)范性文件，研究制定全縣退役軍人事務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查;褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。 承擔(dān)全縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。 組織指導(dǎo)全縣退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。 貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市關(guān)于退役軍人的特殊保障政策會(huì)同有關(guān)部門制定我縣相關(guān)政策，并組織實(shí)施。 組織協(xié)調(diào)落實(shí)全縣移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。 組織指導(dǎo)全縣傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹落實(shí)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃設(shè)計(jì)并組織實(shí)施。承擔(dān)全縣不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織全縣軍供服務(wù)保障工作。 組織和指導(dǎo)全縣擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)全縣現(xiàn)役軍人退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作;貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)全縣烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查關(guān)于退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí);開展全縣退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。 完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。 職能轉(zhuǎn)變?？h退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。中方縣退役軍人事務(wù)局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：設(shè)辦公室（黨建人事股）、擁軍優(yōu)撫股、思想政治和權(quán)益維護(hù)股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、移交安置股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)和軍休管理股等6個(gè)職能股室。

（二）決算單位構(gòu)成。中方縣退役軍人事務(wù)局單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：退役軍人事務(wù)局本級(jí)。

 

 

 

 

第二部分

 

部門決算表

(表格見附件)

 

 

 

 

 

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收入總計(jì)2915.24萬(wàn)元。與上年相比，增加365.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.35%，主要是因?yàn)榛局С鲈黾恿巳藛T工資性收入，項(xiàng)目支出增加了優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助標(biāo)資金。

2022年度支出總計(jì)2915.24萬(wàn)元。與上年相比，增加365.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.35%，主要是因?yàn)榛局С鲈黾恿巳藛T工資性支出，項(xiàng)目支出增加了優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助提標(biāo)支出。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度本年收入合計(jì)2915.24萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2915.24萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度本年支出合計(jì)2915.24萬(wàn)元，其中：基本支出261.27萬(wàn)元，占8.96%；項(xiàng)目支出2653.97萬(wàn)元，占91.04%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2915.24萬(wàn)元，與上年相比，增加370.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.54%，主要是因?yàn)榛局С鲈黾恿巳藛T工資性收入，項(xiàng)目支出增加了優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助提標(biāo)收入。

2022年度財(cái)政撥款支出總計(jì)2915.24萬(wàn)元，與上年相比，增加370.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.54%，主要是因?yàn)榛局С鲈黾恿巳藛T工資性支出，項(xiàng)目支出增加了優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助提標(biāo)支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度財(cái)政撥款支出2915.24萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加370.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.54%，主要是因?yàn)榛局С鲈黾恿巳藛T工資性收入，項(xiàng)目支出增加了優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助提標(biāo)收入。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財(cái)政撥款支出2915.24萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）2823.59萬(wàn)元，占96.86%；衛(wèi)生健康支出（類）76.65萬(wàn)元，占2.63%；農(nóng)林水支出（類）15萬(wàn)元，占0.51%；

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3353.02萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2915.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的86.94%，其中： 

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為17.02萬(wàn)元，支出決算為20.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的119.86%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年新增7人。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為213.30萬(wàn)元，支出決算為415.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的194.61%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年新增7人。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為209.16萬(wàn)元，支出決算為1954.91萬(wàn)元，完成預(yù)算的934.65%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算數(shù)其他優(yōu)撫支出1954.91萬(wàn)元為優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助支出，做預(yù)算時(shí)放在了撫恤的類別。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為268.30萬(wàn)元，支出決算為15.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的5.83%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助從退役軍人事務(wù)管理科目支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為153.83萬(wàn)元，支出決算為230.67萬(wàn)元，完成預(yù)算的149.95%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該科目支出自主就業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助資金。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為10.70萬(wàn)元，支出決算為1.66萬(wàn)元，完成預(yù)算的15.51%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：春節(jié)、八一走訪慰問(wèn)部隊(duì)從其他優(yōu)撫支出科目支出。 

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為8.59萬(wàn)元，支出決算為10.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的118.74%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位中途新中7人。

8、衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為200.00萬(wàn)元，支出決算為66.45萬(wàn)元，完成預(yù)算的33.23%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時(shí)估計(jì)人數(shù)過(guò)大，導(dǎo)致預(yù)算大于實(shí)際支出。 

9、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15萬(wàn)元，因年初預(yù)算金額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)目為上年結(jié)轉(zhuǎn)的基層服務(wù)站建設(shè)經(jīng)費(fèi)，當(dāng)年沒(méi)有進(jìn)行預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款基本支出261.27萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)240.14萬(wàn)元，占基本支出的91.91%主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)21.13萬(wàn)元，占基本支出的8.09%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，因年初預(yù)算金額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算百分比，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，因年初預(yù)算金額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)為0萬(wàn)元的主要原因是2022年無(wú)此項(xiàng)開支。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，因年初預(yù)算金額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算百分比，與上年相比減少0.37萬(wàn)元，減少主要原因是本年無(wú)公務(wù)接待活動(dòng)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，因年初預(yù)算金額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算百分比，與上年相比持平，持平主要原因是本單位兩年來(lái)均無(wú)公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元， 因年初預(yù)算金額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算百分比，與上年相比持平，持平主要原因是本單位兩年來(lái)無(wú)公務(wù)用車。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,支出0萬(wàn)元。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，主要是全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要是沒(méi)有發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，中方縣退役軍人事務(wù)局更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要是無(wú)公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)支出，截至2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.13萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加6.02萬(wàn)元，增加39.84%。主要原因是：本單位2022年4月新進(jìn)3人，7月新進(jìn)4人。

十、一般性支出情況

2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，用于召開0場(chǎng)會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無(wú)；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，用于開展0場(chǎng)培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為無(wú)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等，開支0萬(wàn)元。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額38.87萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出38.87萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額38.87萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額38.87萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無(wú)其他用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

詳見附件

 

第四部分 名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

2、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

4、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

5、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

6、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

8、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用非財(cái)政撥款結(jié)余（原事業(yè)基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

9．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

10、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政撥款結(jié)余資金提取的專用基金、繳納的所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。

11、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

12、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

13、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

14、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

15、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

16、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

17、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

 

 

第五部分 附件

中方縣部門退役軍人事務(wù)局2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 一、部門基本情況 （一）部門職能與機(jī)構(gòu)設(shè)置 1．主要職能 貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等政策;起草全縣有關(guān)退役軍人事務(wù)工作的規(guī)范性文件，研究制定全縣退役軍人事務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查;褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。 承擔(dān)全縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。 組織指導(dǎo)全縣退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。 貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市關(guān)于退役軍人的特殊保障政策會(huì)同有關(guān)部門制定我縣相關(guān)政策，并組織實(shí)施。 組織協(xié)調(diào)落實(shí)全縣移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。 組織指導(dǎo)全縣傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹落實(shí)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃設(shè)計(jì)并組織實(shí)施。承擔(dān)全縣不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織全縣軍供服務(wù)保障工作。 組織和指導(dǎo)全縣擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)全縣現(xiàn)役軍人退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作;貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)全縣烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查關(guān)于退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí);開展全縣退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。 完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。 職能轉(zhuǎn)變。縣退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。 2．機(jī)構(gòu)設(shè)置 退役軍人事務(wù)局屬正科級(jí)行政單位，內(nèi)設(shè)辦公室（黨建人事股）、擁軍優(yōu)撫股、思想政治和權(quán)益維護(hù)股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、移交安置股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)和軍休管理股等6個(gè)職能股室；下設(shè)1個(gè)正股級(jí)退役軍人服務(wù)中心。 （二）人員情況 本單位共有行政編制5人，事業(yè)編制20人。年末實(shí)有在職人數(shù)25人（其中行政5人，事業(yè)人員20人）。年末實(shí)有人數(shù)比上年增加7人，主要是在縣直機(jī)關(guān)單位中調(diào)劑新進(jìn)7人。 （三）部門年度總體工作任務(wù)和重點(diǎn)工作任務(wù) 1、總體工作任務(wù) 做好退役士兵、復(fù)員干部的移交、安置工作； 做好重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象的待遇發(fā)放工作；做好擁軍優(yōu)屬及烈士褒揚(yáng)工作；做好退役軍人社會(huì)接續(xù)工作；做好退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持，做好技能培訓(xùn)等工作；做好特殊困難優(yōu)撫對(duì)象的救助工作；完成退役軍人其他工作及縣委縣政府交辦的其他工作。 2、重點(diǎn)工作任務(wù) 發(fā)放各類對(duì)象撫恤補(bǔ)助資金，開展春節(jié)八一走訪慰問(wèn)活動(dòng)；發(fā)放退役軍人優(yōu)待證。做好退役士官安置，發(fā)放待安置期間生活費(fèi)及社保繳費(fèi)；發(fā)放自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助；開展職業(yè)技能教育培訓(xùn)；做好就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)幫扶。做好退役軍人的權(quán)益維護(hù)和信訪訴求工作，開展特殊困難援助，解決特殊困難導(dǎo)致的臨時(shí)性生活困難。做好軍隊(duì)移交政府離退休人員安置工作，發(fā)放離退休人員待遇，解決生活中和各種困難和問(wèn)題。 （四）部門年度整體收支情況 2022預(yù)算總支出3353.02萬(wàn)元，其中基本支出191.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3161.46萬(wàn)元。2022年實(shí)際總支出2915.24萬(wàn)元，其中基本支出261.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2653.97萬(wàn)元。 1、基本支出 2022年預(yù)算基本支出261.27萬(wàn)元，其中人員支出240.14萬(wàn)元，公用支出21.13萬(wàn)元。 2022年實(shí)際基本支出261.27萬(wàn)元，工資福利支出239.98萬(wàn)元，商品服務(wù)支出19.88萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.15萬(wàn)元，資本性支了1.26萬(wàn)元。 2、項(xiàng)目支出 2022年預(yù)算項(xiàng)目支出3161.46萬(wàn)元，實(shí)際支出2915.24萬(wàn)元。內(nèi)容涉密，不公開。 3、三公經(jīng)費(fèi)控制情況 2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)接待1萬(wàn)元。2022年支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車，全年沒(méi)向公車管理平臺(tái)借車，本單位全年沒(méi)有使用公務(wù)用車；全年無(wú)公務(wù)接待，無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。 （五）部門年度整體工作目標(biāo)任務(wù)完成情況 全年發(fā)放各類退役軍人及其他優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助資金1732.15萬(wàn)元，發(fā)放優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助資金66.15萬(wàn)元。受理退役軍人困難援助102人，發(fā)放援助資金16.19萬(wàn)元。發(fā)放2021年度和2022年度義務(wù)兵優(yōu)待金155人（含消防士和大學(xué) 生入伍獎(jiǎng)勵(lì)、高原條件兵入伍獎(jiǎng)勵(lì)），415.1萬(wàn)元。接受自主就業(yè)退役士兵64人 ，政府安排工作退役士兵7人。發(fā)放自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助64人，114.75萬(wàn)元。走訪慰問(wèn)烈士遺屬21人次，發(fā)放慰問(wèn)金2.1萬(wàn)元。 二、部門整體評(píng)價(jià)工作開展 2023年6月，縣財(cái)政局下發(fā)《中方縣2022年度部門整體績(jī)效自評(píng)工作的通知》（中財(cái)績(jī)﹝2023﹞161號(hào)），提出各部門開展2022年整體績(jī)效自評(píng)工作要求。本部門成立了績(jī)效自評(píng)工作組，由財(cái)務(wù)室牽頭，各業(yè)務(wù)股室為成員開展自評(píng)。通過(guò)查閱財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料、查閱項(xiàng)目實(shí)施與管理及相關(guān)檔案資料、問(wèn)卷調(diào)查、實(shí)地走訪等必要的工作程序進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，到7月10日，完成自評(píng)工作。 本部門2022年度各項(xiàng)工作基本按預(yù)定目標(biāo)完成，從預(yù)算設(shè)定、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、預(yù)算績(jī)效等方面綜合分析評(píng)價(jià)，單位節(jié)能降耗、三公經(jīng)費(fèi)控制、資金使用合規(guī)性等都完成得比較好，總體自評(píng)得分為90分，為“優(yōu)秀”。 三、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)分析 （一）社會(huì)效益分析 優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助資金的發(fā)放在根本上解決了優(yōu)撫對(duì)象的基本生活問(wèn)題，保障了優(yōu)撫對(duì)象的基本權(quán)益。義務(wù)兵優(yōu)待金、邊遠(yuǎn)條件及大學(xué)生入伍獎(jiǎng)勵(lì)金、自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助資金的發(fā)放，提升當(dāng)兵的優(yōu)越感和榮譽(yù)感，有效促進(jìn)國(guó)防和軍隊(duì)的建設(shè)。優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助保障優(yōu)撫對(duì)象權(quán)益，改善優(yōu)撫對(duì)象生活，增強(qiáng)優(yōu)撫對(duì)象榮譽(yù)感，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。優(yōu)撫對(duì)象特殊困難援助有效遏制了因病、因?yàn)?zāi)等突發(fā)狀況致貧返貧現(xiàn)象的發(fā)生，緩解了臨時(shí)性基本生活困難現(xiàn)象，提高了困難群眾的生活質(zhì)量。軍轉(zhuǎn)企業(yè)干部門診醫(yī)療費(fèi)和解困資金有效幫助軍轉(zhuǎn)企業(yè)干部解決生活和就醫(yī)的難題。通過(guò)各項(xiàng)目的實(shí)施，使廣大退役軍人及其他優(yōu)撫對(duì)象真正感受到黨和政府對(duì)他們的關(guān)愛，感受到社會(huì)對(duì)他們的尊崇。 （二）行政效能分析 本單位發(fā)放到人的各項(xiàng)資金都按月發(fā)放，并采取“一卡通”的方式直接發(fā)放到領(lǐng)款對(duì)象的銀行卡上，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)站工作人員能動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)異動(dòng)新增及減少人員，及時(shí)反映群眾的需要；資金發(fā)放審批程序更簡(jiǎn)更快，不僅提高了政府的工作效率和政府的形象，而且使群眾的滿意度日趨提升。 四、存在的問(wèn)題 預(yù)算執(zhí)行有偏差。主要是優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助資金在做預(yù)算時(shí)估計(jì)人數(shù)不準(zhǔn)，導(dǎo)致預(yù)算支出比實(shí)際支出大。問(wèn)題產(chǎn)生的原因主要是項(xiàng)目支出與實(shí)際人數(shù)成正比，如果人數(shù)估計(jì)不準(zhǔn)，實(shí)際支出就會(huì)有出入。 五、整改措施 今后在本單位各項(xiàng)目預(yù)算時(shí)盡量摸準(zhǔn)人數(shù)，縮小預(yù)算支出與實(shí)際支出的差距。 六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題 無(wú)。 附：部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表